Beantwoording technische vragen Burap en Begroting

STELLER GemeenteBelangen

ONDERDEEL Begroting 2023

PROGRAMMA Wonen

PAGINA 20

VRAAG Met welke percelen landbouwgrond neemt de reguliere pacht af?

ANTWOORD Wij hebben met wederzijds goedvinden, voor eind van het jaar met 1 pachter de reguliere pachtovereenkomsten ontbonden. Dat gaat om in totaal 11,69 hectare aan pachtgrond. Het betreft de percelen M 423 en M 462. Deze percelen geven wij in 2023 uit in geliberaliseerde pacht.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Wonen

20

Met welke gronden neemt de geliberaliseerde pacht toe?

GemeenteBelangen

Begroting 2023

30

Bomenactie: Welke bijdrage is er vanuit het Groenfonds naast de 75.000 extra?

GemeenteBelangen

Begroting 2023

30

GemeenteBelangen

Begroting 2023

31

Bomenactie: Welke percelen heeft u op het oog voor mogelijke aanplant? Ontwikkeling Buitengebied: Hoe is de uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit samengesteld?

Dus bovengenoemde hectare verdwijnen bij de reguliere pachtgronden en komen erbij bij de geliberaliseerde pachtgronden. Het Groenfonds wordt niet aangewend om het budget van de bomenactie te vergroten. Het doel van dit project past namelijk niet binnen de kaders van het Groenfonds. “Het groenfonds wordt ingezet om extra kwaliteiten in het binnen de gemeente gelegen (openbare) groen te realiseren” (Nota Groen – Groen verbindt 2016). De bomenactie is er juist op gericht het aantal bomen op privaat eigendom te vergroten. Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Leven

39

Waarop is de toename (160%) met 4000 bezoekers van Open Monumentendag gebaseerd?

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Bestuur & burgerparticipatie

56

Waarom heeft evaluatie van het participatiebeleid nog niet plaats gevonden in 2022, zoals afgesproken?

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Bestuur & burgerparticipatie – Opleidingen college

59

Opleiding en ontwikkeling is van belang vindt de fractie van GB. Om ons een beeld te kunnen vormen van de genoten opleidingen/cursussen, ontvangen wij graag een overzicht hiervan om zodoende ook het aanvullend benodigd budget te kunnen duiden.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Investerings- programma

135

IKC Vught Zuid: 1. Waarom is er € 62.454 door de school betaald voor de afbouw van het muzieklokaal en niet door de gemeente middels het beschikbare investeringskrediet?

GemeenteBelangen

Begroting 2023

135

GemeenteBelangen

Begroting 2023

135

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

8

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

8

De uitbreiding bestaat uit een projectleider Buitengebied die alle ontwikkelingen in het Vughtse buitengebied aan elkaar verbindt (natuur, duurzaamheid, transitie landbouw, wonen, etc) en een gebiedsmanager/accountmanager die zich vooral richt op de agrarische bedrijvigheid en hun toekomst. In 2020 zijn de online cijfers gebruikt, o.a. van Bezoekvught.nl & de virtuele tour op de website van erfgoed ’s-Hertogenbosch. Nu kunnen de monumenten weer fysiek openen, dit jaar waren er in totaal ca. 3250 bezoekers in gemeente Vught. De inschatting voor volgend jaar, nl. 6500 bezoekers, is gebaseerd op een combinatie van online cijfers en fysieke bezoekersaantallen. Vandaar de toename. Het jaar 2022 is nog niet afgerond. De afspraak op grond van de aangenomen motie van 17 maart 2022 is: De ervaringen met en het geleerde van de diverse participatietrajecten voor het einde van het jaar met de raad te delen zodat de raad deze opiniërend kan bespreken. U ontvangt dit jaar nog een overzicht met ervaringen en leerpunten, en enkele andere gegevens. Het overzicht is geen volledige evaluatie van het participatiebeleid. Het is de eerste fase van de evaluatie, bedoeld voor de opiniërende bespreking van de raad. Op grond van de inzichten uit deze eerste fase wordt een volledige evaluatie uitgevoerd, fase 2, conform het coalitieakkoord gericht op eind 2023. Zie bijgevoegde overzicht.

Let wel: dit betreffen de kosten zover ontvangen en verwerkt (to date). Opleidingstrajecten, cursussen en andere vormen van scholing die nog gefactureerd moeten worden (zo zijn daar bijvoorbeeld het VNG-eindejaarcongres, intervisietraining, etc.) zijn nog niet in het overzicht opgenomen. Pas bij ingebruikname van de school (na de oplevering) bleek het muzieklokaal niet volgens de bedoeling geluidwerend te zijn opgeleverd. Dit leverde meerkosten op die niet meer konden worden opgenomen binnen het beschikbare investeringskrediet.

Om het lokaal wel functioneel te kunnen gebruiken zijn geluidswerende maatregelen genomen, die de school voorgefinancierd heeft in afwachting van het onderzoek waar de kosten definitief zouden landen. IKC Vught Zuid: 2. Het investeringskrediet (project) is volgens uw schrijven, reeds in 2018 afgesloten. Waarom De school en de gemeente hebben onderzocht of de kosten te verhalen waren bij de architect. Bij wordt deze post dan opgenomen in de begroting van 2023 (vijf jaar later?) afronding van het krediet was dit nog niet helder. IKC Vught Zuid: 3. Sinds wanneer is bekend dat dat dit bedrag nog opgenomen moest worden in het In juni 2020 is geconcludeerd dat de kosten niet verhaald worden bij externe partijen en conform investeringsprogramma? wet- en regelgeving is de gemeente financieel verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting. Visie Voorburg: Welke consequenties heeft de verlate aanlevering van de ontwikkelvisie voor het stappenplan dat In het voorjaar is aangegeven dat verwacht werd dat de ontwikkelvisie in de zomer 2022 kon door het college aan ons is voorgelegd? worden afgerond. Er wordt intensief gewekt aan de ontwikkelvisie en er zijn flinke stappen gezet. We gaan ervan uit dat we eerste kwartaal 2021 de visie kunnen voorleggen voor bestuurlijke besluitvorming. De hierop volgende stappen zijn globaal ingeschat.

Het is nu niet aan te geven of dat gaat wijzigen. Wieken: Graag ontvangen wij nadere uitleg waarom het Didam arrest reden is voor de vertraging van een jaar van Naast de genoemde ontwikkeling voor het krijgen van een gedragen stedenbouwkundig plan en de planning. We wisten dit toch immers al in december vorig jaar? beeldkwaliteitsplan, t.a.v. het didam-arrest het volgende: Het nader vormgeven van een verkoopproces waarbij -Didam wordt gerespecteerd, -onze gemeentelijke ambi es worden gerealiseerd -én een proces wordt ingestoken waarbij we zo min mogelijk juridische risico’s lopen, was een proces is dat veel tijd kost. Daarnaast is dit proces voor iedere locatie anders, omdat de omstandigheden van het geval bepalend zijn voor de insteek van de verkoopprocedure.

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

9

Baarzen: De aanbesteding van het ontwerp van het kindcentrum kost meer tijd vanwege de verschillende overlegstructuren. Wat is daarvan de oorzaak waardoor nu vertraging is ontstaan?

De gebiedsvisie gaf veel ruimte, daarom zijn er gesprekken gevoerd met de school zelf, het kinderdagverblijf en Move om de kaders voor de ontwikkeling van het kindcentrum duidelijk te krijgen. Dit intensieve traject gaat leiden tot definitieve programma’s van Eisen voor de school en de sportzaal die in Q4 2022 worden vastgesteld, waarna we het inkooptraject voor het ontwerp opstarten. De grondexploitatie wordt gemaakt op basis van een nog vast te stellen verkavelingsplan.

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

9

GemeenteBelangen GemeenteBelangen

Burap II Burap II

Wonen

9 11

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

11

GemeenteBelangen

Burap II

Leven

13

GemeenteBelangen GemeenteBelangen

Burap II Burap II

N.a.v. Uitvoerings- programma N.a.v. Uitvoerings- programma

n.v.t. n.v.t

Fase 2 De Hagen / Isabellaveld: De grondexploitatie wrodt in Q1 2023 gemaakt. Dat is later dan beoogd. Wat is hiervan de oorzaak? Fase 2 De Hagen/ Isabellaveld: Wordt hiervoor ook nog een participatietraject doorlopen? Het participatietraject wordt binnenkort gestart, nog in Q4 2022 Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling: Waarom wordt de bijdrage m.b.t. Scheepenstraat te Cromvoirt niet meer dít jaar Dat is in de overeenkomst bepaald. De bijdrage moet binnen 30 dagen na het onherroepelijk in verwacht? werking treden van het bestemmingsplan voldaan zijn. Dit moment bereiken we naar verwachting in 2023. Leyhoeve: Het bedrag werd aangevraagd voor 2022, waarom is dit pas in 2023 nodig? Het volledige bedrag voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie was opgenomen voor 2022. De studie is nog niet afgerond, wij voorzien nog kosten in 2023. Waarom schuift het huurprijzenbeleid kinder- en peuteropvang door naar 2023? We haken aan bij het op te stellen accommodatiebeleid. Er is al sprake van een zelfde tarief voor peuteropvang en kinderopvang en een uniform tarief voor verhuur aan kinderopvang. Waarom is het communicatiebeleid dat in 2022 vernieuwd zou worden er nog niet? Het staat gepland in 2022 en dit jaar is nog niet afgelopen. Conform het uitvoeringsprogramma zou er ook een splitsingsbeleid ingevoerd worden, maar het is er nog niet.

Wat Aangezien het college bij splitsing een omgevingsvergunning moet af geven is zij het is hiervan de reden? verantwoordelijk orgaan. Derhalve ook het verantwoordelijke orgaan voor het opstellen van het splitsingsbeleid (wat weer een uitvoering is van de woonvisie). Eind van het jaar wordt de systematiek en de voorwaarden vastgesteld. De raad wordt hiervan op de hoogte gesteld.

GemeenteBelangen

Burap II

N.a.v. Uitvoerings- programma

n.v.t.

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

n.v.t.

VVD VVD

Begroting 2023 Begroting 2023

Wonen Afavl & riool

8 89

Het masterplan potentiële woningbouwlocaties hebben wij nog niet ontvangen. Komt dat voor het einde van het jaar nog? De raad wordt 2x per jaar nader geïnformeerd over de voortgang van woningbouwprojecten binnen de gemeente. Deze zou nog voor de begrotingsraad naar ons toe komen. Mogen we deze nog voor volgende week ontvangen?

In het gepresenteerde woningbouwprogramma 1 juni 2022 zijn de potentiële woningbouwlocaties opgenomen. Dit zal het masterplan woningbouw vervangen. De 2de voortgangsrapportage 2022 van de woningbouwprojecten is inmiddels bijna gereed. Streefdatum is college 1 november aanstaande.

Graag ontvangen wij het locatieonderzoek tijdelijk wonen. Zowel bij Afval als Riool: graag een specificatie van de overheadkosten.

Het locatieonderzoek is nog niet afgerond, dit wordt in november afgerond. De toegerekende overhead is een resultante van de personeelslasten op het betreffende taakveld vermenigvuldigt met het overheadpercentage. De personeelslasten zijn op basis van capaciteitsplannen op medewerkersniveau toegerekend aan de taakvelden, waaronder ook riolering en afval. Dit resulteert in een totaal bedrag aan toegerekende personeelslasten van respectievelijk € 432.538 en € 236.714. Het overheadpercentage is ontleend aan de ramingsgrondslagen in de vastgestelde Kadernota 2023-2026 en bedraagt 88%. Als je dit percentage loslaat op de personeelslasten krijg je een overheadbedrag van afgerond € 381K en € 208K op respectievelijk riolering en afval. Het bij de Kadernota berekende overheadpercentage bestaat uit de verhouding van de totale kosten van het taakveld Overhead én de totale personeelslasten die direct toegerekend zijn aan de overige taakvelden. Voor verder inzicht raden wij aan een afspraak te maken met Business Control, want dat is erg detaillistisch/vaktechnisch.

GemeenteBelangen

Burap II

Progressief Liberaal Vught

Begroting 2023

36

Onderwijs

42

Burap leest: De bouw Zuiderbos is vertraagd. De reden daarvan is dat de aannemer te laat begint aan de start van Door de gestegen bouwkosten is de aannemer niet gestart met de bouw en is hierover het gesprek de bouw, waardoor de bouwtijd langer is dan gepland. GB vraagt: (1) Wat is de reden dat de aannemer later begint gestart met de school. De exacte financiële consequenties van de vertraging zijn nog niet bekend. met de bouw van de school? (2) Zijn er extra kosten betreft een langere bouwtijd? (3) Zo Ja, wat bedragen deze Zodra hier meer over duidelijk is zal de raad hierover geïnformeerd worden. De stukken ten extra kosten? Bv tijdelijke huisvesting en overige kosten. (4) Graag hadden wij de aanbesteding en gunning criteria aanzien van de aanbesteding zijn te vinden op: gehad van bovengenoemd project. https://aanbestedingskalender.nl/index.php/projecten/7000421/documenten-en-bijlagen In de begroting is er op bladzijde 42 sprake van een jaarlijkse reservering in de bestemmingsreserve van € 500.000,- Voor de scholen is eerder besloten om per huisvestingsvraagstuk een businesscase op te stellen. . voor de komende afschrijvingslasten IHP. Deze extra reservering is noodzakelijk voor de nog onbekende kosten Deze worden, inclusief hun financiële consequenties, separaat ter besluitvorming voorgelegd. De voor de uitbreiding van het Kwartier.

Uit de zin “Vooralsnog is dit..” maak ik op dat het allerminst zeker is dat dit exacte omvang van de benodigde investeringskredieten is daarmee op dit moment nog niet bedrag genoeg is. Vragen: bekend. Hoe is het bedragen van 500.000 euro tot stand gekomen? Is het gereserveerde bedrag straks toereikend? De voorgestelde bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang is bestemd ter dekking van de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen. Afhankelijk van nieuwbouw dan wel renovatie is een afschrijvingstermijn van respectievelijk 40 en 25 jaar van toepassing. Indien we uitgaan van nieuwbouw kan hiermee een totaal investeringskrediet van € 20 miljoen, niet enkel voor het Kwartier maar voor alle business cases samen, worden afgedekt.