Beantwoording technische vragen begroting en burap

STELLER GemeenteBelangen

ONDERDEEL Begroting 2023

PROGRAMMA Wonen

PAGINA 20

VRAAG Met we ke percelen landbouwgrond neemt de reguliere pacht af?

ANTWOORD Wij hebben met wederzijds goedvinden voor eind van het jaar met 1 pachter de reguliere pachtovereenkomsten ontbonden. Dat gaat om in totaal 11 69 hectare aan pachtgrond. Het betreft de percelen M 423 en M 462. Deze percelen geven wij in 2023 uit in geliberaliseerde pacht.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Wonen

GemeenteBelangen

Begroting 2023

20

Met we ke gronden neemt de gel beraliseerde pacht toe?

Dus bovengenoemde hectare verdwijnen bij de regu iere pachtgronden en komen erbij b j de gel bera iseerde pachtgronden.

30

Bomenactie: Welke bijdrage is er vanuit het Groenfonds naast de 75.000 extra?

Het Groenfonds wordt niet aangewend om het budget van de bomenactie te vergroten. Het doel van dit project past namelijk niet binnen de kaders van het Groenfonds. Het groenfonds wordt ingezet om extra kwaliteiten in het binnen de gemeente gelegen (openbare) groen te realiseren” (Nota Groen – Groen verbindt 2016). De bomenactie is er juist op gericht het aantal bomen op privaat eigendom te vergroten.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

30

GemeenteBelangen

Begroting 2023

31

Bomenactie: Welke percelen heeft u op het oog voor mogelijke aanplant? Ontwikke ing Buitengebied: Hoe is de uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit samengesteld?

Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Leven

39

Waarop is de toename (160%) met 4000 bezoekers van Open Monumentendag gebaseerd?

In 2020 zijn de online cijfers gebruikt o.a. van Bezoekvught.nl & de virtuele tour op de website van erfgoed ’s-Hertogenbosch. Nu kunnen de monumenten weer fysiek openen dit jaar waren er in totaal ca. 3250 bezoekers in gemeente Vught. De inschatting voor volgend jaar nl. 6500 bezoekers is gebaseerd op een combinatie van online cijfers en fysieke bezoekersaantallen. Vandaar de toename.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

Bestuur & burgerparticipatie

56

Waarom heeft evaluatie van het participatiebeleid nog niet plaats gevonden in 2022 zoals afgesproken?

Het jaar 2022 is nog niet afgerond. De afspraak op grond van de aangenomen motie van 17 maart 2022 is: De ervaringen met en het geleerde van de diverse participatietrajecten voor het einde van het jaar met de raad te delen zodat de raad deze opiniërend kan bespreken. U ontvangt dit jaar nog een overzicht met ervaringen en leerpunten en enkele andere gegevens. Het overzicht is geen vo ledige evaluatie van het participatiebeleid. Het is de eerste fase van de evaluatie bedoeld voor de opiniërende bespreking van de raad. Op grond van de inzichten uit deze eerste fase wordt een volledige evaluatie uitgevoerd fase 2 conform het coalitieakkoord gericht op eind 2023.

GemeenteBelangen GemeenteBelangen

Begroting 2023

Bestuur & burgerparticipatie – Opleidingen college

59

Opleiding en ontwikke ing is van belang vindt de fractie van GB. Om ons een beeld te kunnen vormen van de genoten opleidingen/cursussen ontvangen w j graag een overzicht hiervan om zodoende ook het aanvullend benodigd budget te kunnen duiden.

Zie bijgevoegde overzicht. Let wel: dit betreffen de kosten zover ontvangen en verwerkt (to date). Opleidingstrajecten cursussen en andere vormen van scho ing die nog gefactureerd moeten worden (zo zijn daar bijvoorbeeld het VNG-eindejaarcongres intervisietraining etc.) zijn nog niet in het overzicht opgenomen.

Begroting 2023

Investerings- programma

135

IKC Vught Zuid: 1. Waarom is er € 62.454 door de school betaald voor de afbouw van het muzieklokaal en niet door de gemeente middels het beschikbare investeringskrediet?

Pas bij ingebruikname van de school (na de oplevering) bleek het muzieklokaal niet volgens de bedoeling geluidwerend te zijn opgeleverd. Dit leverde meerkosten op die niet meer konden worden opgenomen binnen het beschikbare investeringskrediet.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

135

De school en de gemeente hebben onderzocht of de kosten te verhalen waren bij de architect. B j afronding van het krediet was dit nog niet helder.

GemeenteBelangen

Begroting 2023

135

IKC Vught Zuid: 2. Het investeringskrediet (project) is volgens uw schrijven reeds in 2018 afgesloten. Waarom wordt deze post dan opgenomen in de begroting van 2023 (vijf jaar later?) IKC Vught Zuid: 3. Sinds wanneer is bekend dat dat dit bedrag nog opgenomen moest worden in het investeringsprogramma?

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

8

Visie Voorburg: Welke consequenties heeft de verlate aanlevering van de ontwikkelvisie voor het stappenplan dat door het college aan ons is voorgelegd?

In het voorjaar is aangegeven dat verwacht werd dat de ontwikkelvisie in de zomer 2022 kon worden afgerond. Er wordt intensief gewekt aan de ontwikkelvisie en er zijn f inke stappen gezet. We gaan ervan uit dat we eerste kwartaal 2021 de visie kunnen voorleggen voor bestuurlijke besluitvorming. De hierop volgende stappen zijn globaal ingeschat. Het is nu niet aan te geven of dat gaat wijzigen.

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

8

Wieken: Graag ontvangen w j nadere uitleg waarom het Didam arrest reden is voor de vertraging van een jaar van de planning. We wisten dit toch immers al in Naast de genoemde ontwikkeling voor het krijgen van een gedragen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan t.a.v. het didam-arrest het volgende: Het nader vormgeven van een verkoopproces waarbij december vorig jaar? -Didam wordt gerespecteerd -onze gemeentelijke ambities worden gerealiseerd -én een proces wordt ingestoken waarb j we zo min mogel jk juridische risico’s lopen was een proces is dat veel tijd kost.

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

9

Baarzen: De aanbesteding van het ontwerp van het kindcentrum kost meer tijd vanwege de verschi lende overlegstructuren. Wat is daarvan de oorzaak waardoor nu vertraging is ontstaan?

De gebiedsvisie gaf veel ruimte daarom zijn er gesprekken gevoerd met de school zelf het kinderdagverb ijf en Move om de kaders voor de ontwikkeling van het kindcentrum duidel jk te krijgen. Dit intensieve traject gaat leiden tot definitieve programma’s van Eisen voor de school en de sportzaal die in Q4 2022 worden vastgesteld waarna we het inkooptraject voor het ontwerp opstarten.

GemeenteBelangen GemeenteBelangen GemeenteBelangen

Burap II Burap II Burap II

Wonen Wonen

9 9 11

Fase 2 De Hagen / Isabellaveld: De grondexploitatie wrodt in Q1 2023 gemaakt. Dat is later dan beoogd. Wat is hiervan de oorzaak? Fase 2 De Hagen/ Isabellaveld: Wordt hiervoor ook nog een participatietraject doorlopen? B jdrage ruimtel jke ontwikkeling: Waarom wordt de bijdrage m.b.t. Scheepenstraat te Cromvoirt niet meer dít jaar verwacht?

De grondexploitatie wordt gemaakt op basis van een nog vast te ste len verkavelingsplan. Het participatietraject wordt binnenkort gestart nog in Q4 2022 Dat is in de overeenkomst bepaald. De bijdrage moet binnen 30 dagen na het onherroepel jk in werking treden van het bestemmingsplan voldaan zijn. Dit moment bereiken we naar verwachting in 2023.

GemeenteBelangen

Burap II

Wonen

11

Leyhoeve: Het bedrag werd aangevraagd voor 2022 waarom is dit pas in 2023 nodig?

Het volledige bedrag voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie was opgenomen voor 2022. De studie is nog niet afgerond w j voorzien nog kosten in 2023.

GemeenteBelangen

Burap II

Leven

13

Waarom schuift het huurprijzenbeleid kinder- en peuteropvang door naar 2023?

We haken aan b j het op te stellen accommodatiebeleid. Er is al sprake van een zelfde tarief voor peuteropvang en kinderopvang en een un form tarief voor verhuur aan kinderopvang.

GemeenteBelangen GemeenteBelangen

Burap II Burap II

N.a.v. Uitvoeringsprogramma N.a.v. Uitvoeringsprogramma

n.v.t. n.v.t

Waarom is het communicatiebeleid dat in 2022 vernieuwd zou worden er nog niet? Conform het uitvoeringsprogramma zou er ook een sp itsingsbeleid ingevoerd worden maar het is er nog niet. Wat is hiervan de reden?

Het staat gepland in 2022 en dit jaar is nog niet afgelopen. Aangezien het college b j splitsing een omgevingsvergunning moet af geven is zij het verantwoordelijk orgaan. Derhalve ook het verantwoorde ijke orgaan voor het opstellen van het splitsingsbeleid (wat weer een uitvoering is van de woonvisie). Eind van het jaar wordt de systematiek en de voorwaarden vastgesteld. De raad wordt hiervan op de hoogte gesteld.

GemeenteBelangen GemeenteBelangen

Burap II Burap II

N.a.v. Uitvoeringsprogramma Wonen

n.v.t. n.v.t.

Het masterplan potentiële woningbouwlocaties hebben w j nog niet ontvangen. Komt dat voor het einde van het jaar nog? In het gepresenteerde woningbouwprogramma 1 juni 2022 zijn de potent ële woningbouwlocaties opgenomen. Dit zal het masterplan woningbouw vervangen. De raad wordt 2x per jaar nader geïnformeerd over de voortgang van woningbouwprojecten binnen de gemeente. Deze zou nog voor de begrotingsraad naar De 2de voortgangsrapportage 2022 van de woningbouwprojecten is inmiddels bijna gereed. Streefdatum is college 1 november aanstaande. ons toe komen. Mogen we deze nog voor volgende week ontvangen?

VVD VVD

Begroting 2023 Begroting 2023

Wonen Afavl & riool

8 89

Graag ontvangen wij het locatieonderzoek tijde ijk wonen. Zowel bij Afval als Riool: graag een specificatie van de overheadkosten.

GemeenteBelangen

Burap II

36

Burap leest: De bouw Zuiderbos is vertraagd. De reden daarvan is dat de aannemer te laat begint aan de start van de bouw waardoor de bouwt jd langer is dan gepland. GB vraagt: (1) Wat is de reden dat de aannemer later begint met de bouw van de school? (2) Zijn er extra kosten betreft een langere bouwt jd? (3) Zo Ja wat bedragen deze extra kosten? Bv tijdel jke huisvesting en overige kosten. (4) Graag hadden wij de aanbesteding en gunning criteria gehad van bovengenoemd project.

De uitbreiding bestaat uit een projectleider Buitengebied die alle ontw kkelingen in het Vughtse buitengebied aan elkaar verbindt (natuur duurzaamheid transitie landbouw wonen etc) en een gebiedsmanager/accountmanager die zich vooral richt op de agrarische bedrijvigheid en hun toekomst.

Om het lokaal wel functioneel te kunnen gebruiken zijn geluidswerende maatregelen genomen die de school voorgefinancierd heeft in afwachting van het onderzoek waar de kosten definitief zouden landen.

In juni 2020 is geconcludeerd dat de kosten niet verhaald worden b j externe part jen en conform wet- en regelgeving is de gemeente financieel verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting.

Daarnaast is dit proces voor iedere locatie anders omdat de omstandigheden van het geval bepalend zijn voor de insteek van de verkoopprocedure.

Het locatieonderzoek is nog niet afgerond dit wordt in november afgerond. De toegerekende overhead is een resultante van de personeelslasten op het betreffende taakveld vermenigvuldigt met het overheadpercentage. De personeelslasten zijn op basis van capaciteitsplannen op medewerkersniveau toegerekend aan de taakvelden waaronder ook riolering en afval. Dit resulteert in een totaal bedrag aan toegerekende personeelslasten van respectievelijk € 432.538 en € 236.714. Het overheadpercentage is ontleend aan de ramingsgrondslagen in de vastgestelde Kadernota 2023-2026 en bedraagt 88%. Als je dit percentage loslaat op de personeelslasten krijg je een overheadbedrag van afgerond € 381K en € 208K op respectievelijk riolering en afval. Het bij de Kadernota berekende overheadpercentage bestaat uit de verhouding van de totale kosten van het taakveld Overhead én de totale personeelslasten die direct toegerekend zijn aan de overige taakvelden. Voor verder inzicht raden wij aan een afspraak te maken met Business Control want dat is erg detaillistisch/vaktechnisch. Door de gestegen bouwkosten is de aannemer niet gestart met de bouw en is hierover het gesprek gestart met de school. De exacte financiële consequenties van de vertraging z jn nog niet bekend. Zodra hier meer over duidel jk is zal de raad hierover geïnformeerd worden.

De stukken ten aanzien van de aanbesteding zijn te vinden op: https://aanbestedingskalender.nl/index.php/projecten/7000421/documenten-en-b jlagen

Boekingen Per.

Docnr.

Scan

Boekdatum

Dagboek

Omschrijving boeking

Relatie

Bedrag debet

Bedrag credit

Grootboek: 801000 Burgemeester en wethouders

Primitief Begroot

Kostensoort: U 380002 WKR: Opleidingen 202104 367128

14-sep-2021

Cred teuren

Correctie naar ECL 380002

52715 De Hoop Lievaart Communicatie

-3.987 00

367128

14-sep-2021

Cred teuren

Mediatraining voor 4 leden vh college 25.06.21

52715 De Hoop Lievaart Communicatie

3.987 00 3.987 00

367128

14-sep-2021

Cred teuren

Mediatraining voor 4 leden vh college 25.06.21

52715 De Hoop Lievaart Communicatie

202106 367363

5-jul-2021

Cred teuren

Train ng Wethouders

25.06.2021

43702 N euw Annaland B.V.

628 83

367363

5-jul-2021

Cred teuren

Train ng Wethouders

25.06.2021

43702 N euw Annaland B.V.

302 71

367380

5-jul-2021

Cred teuren

1 Overnachting

52792 De Heeren van Hal

5-jul-2021

Cred teuren

1 Overnachting

52792 De Heeren van Hal

4-nov-2021

Cred teuren

Deelname leergang Dhr AJF Potters & Mevr Y Vos

44862 Wethouders Vereniging

3.328 89

202112 370849

20-jan-2022

Cred teuren

Deelname intervisie groep BD -Wethouder AJF Potter

44862 Wethouders Vereniging

302 81

2 28

371081

20-jan-2022

Cred teuren

Deelname training Dhr AJF Potters

44862 Wethouders Vereniging

176 64

202206 375972

27-jun-2022

Cred teuren

VNG Jaarcongres 2022 Mevr Yvonne Vos

201 Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

793 36

375974

27-jun-2022

Cred teuren

VNG Jaarcongres 2022 Dhr T van de Ven

201 Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

793 36

375975

27-jun-2022

Cred teuren

VNG Jaarcongres 2022 Dhr Mark du Maine

201 Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

202208 377428

1-sep-2022

Cred teuren

VNG Jaarcongres 2022 (2022-06-28-2022-06-29)

201 Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

308 87 11.496,43

801000 Burgemeester en wethouders - Totaal

11.496,43

2.339,00

2022

2.374,00

2.688,95

4.713 00

11.496 43 -6.783 43

Totaal

11.496,43 Pagina 1 van 1

2021

8.807,48 -6.468,48

793 36

U 380002 WKR: Opleidingen - Totaal Geheel - Totaal

Verschil

78 32

367380 202111 369977

17-okt-2022

Realisatie

17:29:34

-314,95 (t/m 17-10-2022)