4. GGD Hart voor Brabant - Kaderbrief 2026

_

voor Brabant

Hart

Kenmerk: Behandeld

Hierbij raad

Kaderbrief

bieden

wij

u

daarover

zijn vergadering

De

kaderbrief

De

kaderbrief

Wij

hebben

vervolgens ons

de

kaderbrief

zijn zienswijze

in

26 maart

van

is

uitwerking

een

deze

visie

vertaald

algemeen

met

gemeenten,

In de

kaderbrief

in

bestuur

voor

willen

kaderbrief

7000

te geven

iedereen is dan

wij

gemeenten

Hart voor

368

Brabant

voor

december

11

2024

(geanonimiseerd) eee

Brabant

voor

de GGD

te geven.

Het

algemeen zij de

waarna

in

Hart

Brabant,

voor

met

bestuur

van

de GGD

basis vormt

voor

de

het

verzoek

stelt de

de

aan

kaderbrief vast

GGD-begroting

aan

samen

in

vormgeven.

beschrijf

West-Brabant

‘Wij

ontwikkeld.

maken

Deze

2026.

wij

2024-2027’,

dat

juli

gezondheid

een

vastgesteld. Wij

stellen

ons

ten doel

iedereen, waarbij

we

nadrukkelijker

jaar van

deze Hart

beleidsperiode,

en

GGD

dat

wat beide

GGD'en

van

ook

je wieg

staat in

waar

voor

samenspraak

gemeenten

de ambities

dat

de

in

samenwerking

2023

zoeken

inwoners.

en

Dat

gewoon

gewoon’.

hebben

gezond

voor

gezond

samen

toekomstvisie

samen

nauwe

met

toekomstvisie

maken

gelijke mate,

ook

10-jarige

onze

GGD

wordt

Brabant

GGD

kaderbrief

Postbus 3024 5003 DA Tilburg 088

Hart

van

2025,

werd

West

invulling

meer

In 2026

GGD

Hart

beleidsplan ‘Wij

ons

het derde

we

De

gemeenschappelijke regeling

GGD

E-mail: GGD

die deelnemen

in de

aan

met

samen

2026,

die

onze

de gemeenten

Datum:

2026

van

(zorg)partners

ambities

De

van

colleges

2026

vanzelfsprekend onderwerp

wordt

2026

de

en

raad, geacht college,

om

door

de raden

(geanonimiseerd)

door:

Onderwerp:

Geachte

Aan

doen die

Brabant

www.ggdhvb.nl info@ggdhvb.nl

we

en

Brabant

met

GGD

de GGD

de 4 in

hebben,

West-Brabant

pijlers

van

wil

gelijk

ervoor

op

gekozen

te laten

om

lopen.

dat

de

Zo

hopen

gezond

gewoon

Brabant.

bouwen

2026

we

belang vinden, namelijk

verder

partners

langs

hebben

het

realiseren,

tot

aan

stand

gekomen.

de doelen

die

wij

in 2025

beleidsplan. met

hun

financiële

gevolgen.

met

Proces

Graag

belangstelling, 088

368

Als

de raad

uw

commissie

of raad

laat

dat

dan

aan

weten

toelichting

een

Heleen

daarna

uiterlijk

in de stukken

AB-vergadering

dagelijks

10

maart

zoals

we

zijn zienswijze

die

naar

ons

bestuur

zelf.

de

van

GGD

Hart

voor

Brabant,

Hart

voor

Brabant.

(geanonimiseerd) directeur

publieke gezondheid

Bijlagen: __kaderbrief 2026

Verzonden -

-

de

GGD

aan:

griffier (per e-mail);

de ambtenaar

volksgezondheid

kan

algemeen

deze,

namens

-

de

kaderbrief

2026.

Heeft

u

daarvoor

Kamphuijs, directiesecretaris, h.kamphuiijjs@ggdhvb.nl

Hoogachtend, het

op

of

6118,

verwerken in de

in

wij

geven

(per e-mail).

geven

over

bestuur

de

kaderbrief,

sturen.

Latere

kunnen

wij

reacties reiken

die we

nog uit

Kaderbrief 2026 GGD Hart voor Brabant Voor u ligt de kaderbrief van GGD Hart voor Brabant, waarin we kort en kernachtig onze ambities voor 2026 willen benoemen gekoppeld aan de vier pijlers van de toekomstvisie: Wij maken samen gezond gewoon. Dit vertalen we vervolgens in de gevolgen voor de organisatie en financiën. In de kaderbrief vertalen we het laatste jaar van onze beleidsperiode 2024-2027 naar het beleid voor 2026. De kaderbrief is daarmee de volgende stap op weg naar de ambities die de GGD heeft uitgesproken in de toekomstvisie Wij maken samen gezond gewoon. We nodigen de raden van onze gemeenten uit er hun zienswijze op te geven, zodat het GGD-bestuur de kaderbrief in maart vast kan stellen. De kaderbrief wordt verder uitgewerkt in de begroting 2026 die in mei/juni voor een zienswijze bij de raden voorligt. Het bestuur stelt deze begin juli 2025 vast.

Belang van preventie In 2026 staat de uitvoering van de publieke gezondheid nog meer onder druk. De personele uitdagingen nemen toe en er zijn minder financiële middelen beschikbaar voor de taken van de GGD. Ook bestaat er nog onzekerheid over de continuïteit van het landelijk beleid. Tegelijkertijd wordt de noodzaak van preventie alsmaar groter en vraagt dit ook een andere maatschappelijke aanpak. Dit blijkt uit landelijke onderzoeken, zoals de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024 en de werkagenda 2024-2028 van de RVS (Raad Volksgezondheid & Samenleving), maar ook uit de regioplannen vanuit het Integraal Zorg Akkoord. De GGD Hart voor Brabant speelt in het kader van publieke gezondheid hierin een rol. Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en fijn leven. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de volksgezondheid en doet dat zowel fysiek als online en individueel en collectief. We hebben daarbij te maken met uitdagingen, zoals dubbele vergrijzing, een stijgende ziektelast door ongezonde leefstijl en leefomgeving, een dalende vaccinatiebereidheid en minder zorgcapaciteit.

Transitie naar een toekomstbestendige GGD De zorg is in transitie en de GGD verandert mee. Om de toekomstige uitdagingen - zowel inhoudelijk, personeel als financieel - het hoofd te bieden en toekomstbestendig te zijn, is de GGD in 2024 een transitie ingegaan. Het jaar 2026 is het jaar waarin deze transitie wordt afgerond met moderne

1

dienstverlening, nabij waar nodig en financieel gezond. Om zo de ambities uit de toekomstvisie te kunnen realiseren: samen gezond gewoon maken voor onze inwoners. Dit doen we samen met onze gemeenten. Met het oog op de financiële uitdagingen bij gemeenten en de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn wij kritisch op onze uitgaven en zijn we terughoudend met structurele kostenverhogingen. Met de transitie realiseren we een structurele besparing van 3% op de totale GGD begroting (of: 5% op personele lasten). Eind 2026 ronden we het programma af. Zie ook de bijlage praatplaat.

Sterkere samenwerking Om de vele maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd te bieden, toekomstbestendig te blijven én om uitvoering te geven aan onze gezamenlijke toekomstvisie ‘we maken samen gezond gewoon’ werken de GGD’en West-Brabant en Hart voor Brabant in 2026 sterker samen. Dit stelt ons in staat om efficiënter te werken, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en een grotere impact te maken op de publieke gezondheid in Brabant. Hier hebben we in 2025 de kansen voor onderzocht die we in 2026 echt realiseren. De samenwerking tussen de GGD’en wordt, veelal op thema, ook versterkt op provinciaal, bovenregionaal en landelijk niveau. Bijvoorbeeld door goede voorbeelden van andere GGD’en snel en slim in onze regio in te zetten.

Nieuw meerjarenbeleidsplan Eind 2026 starten we met een nieuw meerjarenbeleidsplan, samen met GGD West Brabant. We delen vanuit de toekomstvisie immers dezelfde ambitie: ‘Wij maken samen gezond gewoon’. We maken in het nieuwe beleidsplan de ambities uit de toekomstvisie concreet; we onderzoeken welke ambities in deze beleidsperiode zijn gerealiseerd en nog niet gerealiseerde ambities zetten we voort in de nieuwe beleidsperiode. We betrekken (zorg)partners en inwoners bij de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Inhoudelijke uitdagingen: inhoudelijk, personeel, financieel Met de toenemende druk op de gezondheid neemt ook de druk op de GGD toe. De GGD Hart voor Brabant heeft te maken met tekorten aan personeel en moeilijk vervulbare vacatures. De onder ‘belang van preventie’ genoemde onzekerheden vallen samen met de grotere financiële druk die ook onze gemeenten ervaren. Dit vormt mogelijk een risico voor de GGD Hart voor Brabant bij de inkoop van plustaken door onze gemeenten. Daarbij is in het landelijk regeerakkoord opgenomen dat specifieke uitkeringen en subsidies worden overgeheveld naar het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10 procent. Komende tijd gaat duidelijk worden wat dit voor de GGD betekent. Mogelijk moeten wij onze dienstverlening hierop aanpassen. Met het oog op de financiële uitdagingen bij gemeenten en de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn wij kritisch op onze uitgaven en zijn we terughoudend met structurele kostenverhogingen. Met het programma Toekomstbestendige GGD: Financieel Fit en Gezond realiseren we een structurele besparing

2

van 3% op de totale GGD begroting (of: 5% op personele lasten). Eind 2026 ronden we het programma af.

3

1 Ambities 2026 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet Voorkomen als het kan Transitie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag We zetten de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag voort. Dit doen we ook na het eventueel aflopen van het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Waar nodig sluiten we aan bij een nieuwe zorg- en welzijnsakkoord. We borgen de, vanuit het IZA ontwikkelde, samenwerking tussen het sociale en medische domein en bedden dit zoveel mogelijk in de bestaande overlegstructuren in. Ook in de jeugdsector zien we deze beweging via de versterking van de lokale basis en teams én de Hervormingsagenda Jeugd. De GGD maakt hiermee in alle gemeenten de verbinding om onze ervaring en expertise in preventie in te zetten. Samenwerken met werkgevers Brabantse werkgevers spelen een grote rol in de gezondheid van hun medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt is dit extra belangrijk. Via de werkgevers willen we veel inwoners bereiken. In 2026 gaan we in gesprek met 10 belangrijke werkgevers in ons gebied. Die selectie maken we samen met onze gemeenten. Vanuit een breed netwerk met gemeenten, werkgeversorganisaties en arbodiensten kijken we SAMEN hoe we gezond gewoon kunnen maken.

Seksuele gezondheid In 2026 zetten we in op en werken we steeds meer toe naar outreachend werken voor doelgroepen met een verhoogd risico op een SOA, om de huidige trend (toename SOA's) te kunnen keren.

Beschermen als het moet: Borging versterking infectieziektebestrijding en infectiepreventie In intensieve samenwerking tussen de GGD’en in Zuid-Nederland zoeken we het antwoord op krimpende budgetten en krapte op de arbeidsmarkt. Dit om de opbrengst van het versterkingsprogramma infectieziektebestrijding zoveel mogelijk in stand te houden, ondanks de geplande bezuinigingen vanuit het Rijk. Bundeling van krachten is voorwaarde om bijvoorbeeld specialismen als Tuberculosezorg op het vereiste niveau te garanderen.

4

In 2026 is het Vaccinatie Expertise Centrum (VEC) geïntegreerd binnen de GGD, met een kernteam en aandachtsfunctionarissen van alle teams die betrokken zijn bij vaccineren. Het VEC is de centrale plek voor burgers, professionals en partners in de regio op het gebied van informatie, advies en uitvoering van vaccinaties, waarbij de samenwerking met partners proactief wordt opgezocht. Op het gebied van pandemische paraatheid speelt het VEC, samen met IZB, crisisadviseurs en LFI, een centrale rol met betrekking tot testen en vaccineren, met een focus op het vergroten van de vaccinatiegraad voor alle doelgroepen en op de optimalisatie van de integrale samenwerking op het gebied van vaccineren.

1.2 Zelf, maar niet alleen Zelf: Eigen regie op gezondheid We gaan actief in gesprek met groepen inwoners om te ontdekken hoe zij meer regie kunnen nemen over hun gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld door digitale middelen in te zetten, zoals persoonlijke advisering met AI en te adviseren over zelfhulpapps. Samen verkennen we hoe dit de dienstverlening op de GGDlocaties beïnvloedt.

Maar niet alleen… Inzet ervaringsdeskundigheid We praten met ervaringsdeskundigen van groepen die onze hulp nodig hebben om gezond gewoon te maken. Samen met hen bespreken we hoe die hulp eruit moet zien. Waar nodig, passen we met nieuwe inzichten onze dienstverlening aan en creëren we nieuwe vangnetoplossingen. Klantarena JGZ Vanuit het project ‘Iedere professional op zijn Best’ en de lijn van 'Generatie Gezond’ gaan we via klantenarena’s in gesprek met ouders van kinderen van in eerste instantie 0 tot 4 jaar. Dit is een unieke kans om te horen hoe klanten onze zorg ervaren en waar zij kansen voor verbetering zien.

5

1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk Iedereen verschillend: Risicogericht en taakgedifferentieerd werken We zetten het risicotaxatie-instrument breed in bij de JGZ-contactmomenten. Zo kunnen we ouders en jeugdigen een aanbod op maat geven. Daarnaast zetten we in op een bewezen effectief instrument dat de professional helpt om samen met de ouder of jongere de ondersteuningsbehoefte en de momenten van contact te bepalen. De inrichting van de seksuele gezondheidszorg is in 2026 zo geregeld dat ondersteuning op dit gebied door een sluitend netwerk wordt uitgevoerd en dat het centrum seksuele gezondheidszorg aanvullend is op de algemene basiszorg en zich vooral kan richten op specifieke doelgroepen met outreachend werken en collectieve preventie. Dat vraagt een flinke aanpassing in en van ons netwerk.

Allemaal gelijk: Gezonde Generatie voor iedereen We analyseren of we de lijn van “Generatie Gezond” kunnen uitbreiden naar alle inwoners. Zodat het voor de basisdienstverlening niet uitmaakt waar je wieg staat of waar in Brabant je woont, werkt of verblijft. We blijven extra aandacht hebben voor mensen in kwetsbare situaties en stemmen we met onze gemeenten en betrokken lokale en regionale partners af hoe we dit vorm en inhoud geven. Focus op effectieve dienstverlening We richten ons op effectieve interventies en diensten en stoppen met wat niet werkt of wat een ander beter kan. Op basis van analyse verkrijgen we inzicht in de effectiviteit van onze dienstverlening en samen met onze gemeenten en partners bezien we of er interventies kunnen worden afgebouwd zonder negatieve effecten voor onze inwoners.

1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten Binnen… Toezicht op Voorschoolse Educatie We breiden onze toezichthoudende rol uit met het toezicht op de Voorschoolse Educatie. In 2025 wordt beslissing genomen over uitbreiding van bestaande inspectietaken van het Toezicht kinderopvang. Het gaat om het overhevelen van taken vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

6

In 2026 is het onze ambitie dat het aantal scholen, dat door middel van de gezonde schoolaanpak werkt aan hun gezondheidsbeleid, toeneemt. Met de Gezonde School-aanpak wordt collectief gewerkt aan gezondheidsthema’s als voeding, welbevinden, mediawijsheid en milieu & natuur. Het is zaak voldoende tijd en aandacht te hebben voor collectieve en doelgroepgerichte preventie.

… en buiten Onderzoek klimaatverandering In 2026 doet de GGD onderzoek naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering in onze regio. Dit gaat over hitte, droogte, drinkwater, risico op infectieziekten en wateroverlast. We werken hierbij samen met partners zoals waterschappen en de omgevingsdienst. We adviseren hoe we samen deze risico’s kunnen verminderen.

7

2 De toekomstbestendige organisatie De toekomstbestendige organisatie vraagt om het versterken van onze positie als aantrekkelijk werkgever. Onder het thema Binden, Boeien en Bloeien zetten we in op het duurzaam borgen van medewerkersbetrokkenheid en -ontwikkeling, ondanks de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Strategische personeelsplanning helpt ons om goed voorbereid te zijn op arbeidsmarktkrapte en om een effectieve personeelsbezetting te behouden.

Eerlijk geluid: Datagedreven organisatie Datagedreven werken vormt een essentieel onderdeel van onze toekomstvisie. In 2026 werken en leren we steeds meer op basis van betrouwbare gegevens en analyses, wat onze besluitvorming en procesoptimalisatie ondersteunt. In lijn met onze digitale transformatie zetten we in op inclusiviteit, zodat onze dienstverlening aansluit bij de individuele behoeften van inwoners. Na de aanbesteding van een nieuw digitaal kinddossier in 2025, implementeren we dit in 2026 en gebruiken we flexibele en mobiele diensten om iedereen optimaal te bedienen en niemand uit te sluiten. Welke keuze ook wordt gemaakt (een nieuw systeem of doorontwikkeling van het huidige), dit proces vereist een aanzienlijke personele en financiële inspanning. Tijdens de implementatieperiode zal waarschijnlijk de JGZ dienstverlening tijdelijk enigszins moeten worden afgeschaald.

Vernieuwend geluid: Slim werken We willen toonaangevend zijn en blijven, maar werken wel met 'beproefde' methoden en technieken. We borgen vernieuwingen en verbeteringen in onze processen en producten.

8

We veranderen onze interne digitale werkwijzen om efficiënter en effectiever te werken, door het gebruik van nieuwe softwaretools, data-analyse en door processen te automatiseren. We richten daarnaast onze dienstverlening zo in dat deze toekomstbestendig is. Dit houdt in dat we flexibel zijn in ons aanbod, mobiele diensten aanbieden en een combinatie van zelfhulp en digitale middelen gebruiken om onze klanten beter te bedienen.

9

3. Financiën Indicatie gemeentelijke bijdrage 2026 Indicator

Bedrag in euro’s

Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgesteld in begroting 2025

44,86

Aanpassingen contactschema RVP

PM

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025, per inwoner

44,86

Indexering 2026

0,87

Aanpassingen contactschema RVP

PM

Overheveling SPUK-regelingen naar gemeenten

PM

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2026, per inwoner

45,73

Indexering 2026 De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een consistente index voor de gemeentelijke bijdrage, met objectieve maatstaven en vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen we de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen en prijzen. De voorlopige cijfers geven een index voor 2026 van 1,93% (zie bijlage 3). De definitieve cijfers verwerken we in april in de begroting: de index kan dan ook hoger zijn, bijvoorbeeld door de onzekere economie of het Cao-akkoord 2025 dat hoger uitvalt dan nu verwacht.

Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor wij extra kosten moeten maken. Het is nog niet helder wat dit voor financieel effect heeft, vandaar dat dit in de inwonerbijdrage is opgenomen als PM post. Voor gemeenten zal dit budgetneutraal gebeuren.

Overheveling SPUK-regeling naar gemeenten In het landelijk regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10 procent. Als GGD hebben wij een aantal

10

van dergelijke regelingen. Mochten deze uitkeringen in 2026 daadwerkelijk worden overgeheveld naar het gemeentefonds dan vertalen we dit naar de gemeentelijke bijdrage in lijn met de wet gemeenschappelijke regelingen. Dit soort aanpassingen is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal.

11

3 Bijlagen Bijlage 1: GGD in één oogopslag 2024

12

Bijlage 2: indicatie gemeentelijke bijdrage 2026 Gemeente

Aantal inwoners

Gemeentelijke bijdrage in € (indicatie)

Bernheze

32.576

1.489.700

Boekel

11.374

520.133

Boxtel

34.196

1.563.783

Dongen

27.365

1.251.401

Gilze en Rijen

27.695

1.266.492

Goirle

24.437

1.117.504

's-Hertogenbosch

161.390

7.380.365

Heusden

46.277

2.116.247

Hilvarenbeek

16.037

733.372

Land van Cuijk

92.362

4.223.714

Loon op Zand

24.076

1.100.995

Maashorst

59.543

2.722.901

Meierijstad

84.406

3.859.886

Oisterwijk

33.171

1.516.910

Oss

94.993

4.344.030

Sint-Michielsgestel

30.178

1.380.040

Tilburg

230.394

10.535.918

Vught

32.876

1.503.419

Waalwijk

50.893

2.327.337

Totaal

1.114.239

50.954.149

Toelichting: Aantal inwoners: de voorlopige CBS-cijfers van 1 september 2024. De definitieve cijfers baseren we op de inwonersaantallen per 1 januari 2024: dat is dan de basis voor de begroting 2026.

13

Bijlage 3: indexering GGD Hart voor Brabant Tabel 1: Prijzen Omschrijving

2024

2025

2026

totaal

Begroting 2025

5,02%

3,48%

0,00%

-

Kadernota 2026

5,06%

2,70%

2,70%

-

Totaal

0,04%

-0,78%

2,70%

1,96%

Omschrijving

2024

2025

2026

totaal

Begroting 2025

6,20%

3,48%

0,00%

-

Kadernota 2026

6,20%

2,70%

2,70%

-

Totaal

0,00%

-0,78%

2,70%

1,92%

Tabel 2: Lonen

Tabel 3: Totaal index gemeentelijke bijdrage 2026 Omschrijving

2026

Correctie prijsontwikkeling 2024 en 2025

-0,74%

Correctie loonontwikkeling 2024 en 2025

-0,78%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2024/2025

-0,77%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2026

2,70%

Totaal

1,93%

14

Tabel 4: Loon-/prijsverhouding Omschrijving

Begroting 2025

Procentueel

Procentueel

(x 1.000€)

aandeel

aandeel afgerond

Lasten begroting 2025 (x € 1.000)

83.080

-

-

Personele lasten

58.617

70,55%

71%

Materiële lasten

24.463

29,45%

29%

Toelichting: In maart 2024 actualiseren we de indexcijfers, op basis van de cijfers van de gemeente Tilburg. Dat leidt dan nog tot het aanpassen van de gemeentelijke bijdrage.

15

Bijlage 4: Toekomstbestendige GGD

16