16.a Raadsinformatiebrief Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2021-2024

vc tg Datum

21 september 2021

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 20212024 Z21-242114

Zaakn ummer Documentnr.

UIT /21 - 450375

Inleiding Het college heeft besloten de rapportagewijze omtrent het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR) aan te passen en te vereenvoudigen. In deze raadsinformatiebrief wordt u hierover geïnformeerd.

Inhoudelijk De aanpassing komt voort uit de wens om de projecten en bijbehorende budgetten beter te besturen en beter te plannen. Tot op heden ontving u een uitgebreid MOR boekwerk, met hierin veelal jaarlijks ongewijzigde terugkerende inhoud. Compact overzicht Hiervoor in de plaats maken we in de nieuwe werkwijze, het MOR onderdeel van de programmabegroting, opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In deze paragraaf is in een overzichtelijke, compacte, maar complete vorm zichtbaar welke projecten voor de komende jaren op het programma staan. Alles in één document, en eerder beschikbaar Hiermee vindt de financiële verantwoording in één en hetzelfde document plaats (te weten de programmabegroting), de informatie is daarbij bovendien veel eerder beschikbaar. Dit geeft de organisatie eerder en beter sturingsinformatie, waardoor het realiseren van de door u meegegeven kwaliteitsdoelen binnen de door u beschikbaar gestelde budgetten vereenvoudigt. Alle projecten in beeld Bijkomend voordeel is dat in de nieuwe opzet van het MOR alle lopende projecten in de openbare ruimte terug te vinden. Hierdoor heeft u in één oogopslag alle projecten in de openbare ruimte in beeld. In de oude opzet waren dat alleen de projecten die gefinancierd werden uit de algemene kredieten die per taakveld beschikbaar werden gesteld.

MOR 2021-2024 In de bijlage is het sterk vereenvoudigde MOR 2021-2024 terug te vinden. Het MOR 2022-2025 wordt op gelijke wijze opgenomen in de programmabegroting. Leeswijzer nieuwe systematiek De projectenplanning is opgesteld op basis van beleidsontwikkelingen, beheerplannen, inspecties, beheergegevens, veldkennis, klachtenregistraties etc. Jaarlijks wordt vanuit alle relevante

1/2

wc disciplines de projectenplanning besproken en tegen het licht gehouden. Waar nodig vindt herprioritering van projecten plaats, in de meerjarenplanning is daarom het eerstvolgende jaar altijd harder dan het laatste jaar in de planning. Aanleiding voor herprioritering is bijvoorbeeld: wijziging in kwaliteit (een weg vertoont plots een sterk verslechterd schadebeeld); of aanpassing in volgorderlijkheid, een wijziging in uitvoeringsmethodiek van de N65, kan gevolgen hebben voor de hierop aansluitende projecten. In het vereenvoudigde MOR bespreken we projectgewijs de inhoud van het project en de relatie met andere projecten. In de meerjarentabel is het projectbudget en een planning naar jaarschijf beschreven. Het totaal van de in uitvoering zijnde projecten is afgestemd op de beschikbare jaarbudgetten. Op het moment dat een project vertraagt, heeft dit consequenties voor de benutting van de afzonderlijke jaarbudgetten. Door vervolgens een ander project te versnellen kan de onderbenutting van een jaarbudget beperkt of voorkomen worden. Hiermee realiseren we zoveel mogelijk kwaliteit binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Voorafinformeren Omdat u binnenkort de programmabegroting ontvangt en hierin de nieuwe rapportagevorm is opgenomen, informeren wij u hier vooraf over.

Burgemeester en wethouders van Vught, de secretari

R.J. van de Mortel

Bijlage(n): 1. MOR2021

2/2