Document · PDF

12. Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) - Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2024

Raadsvergadering 25 mei 2023, gemeente VughtBij agendapunt: Categorie I-A Externen20.537 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

saldo mutatie reserves

-1.632

-2.422

-2.373

-1.341

-1.022

-1.122

Saldo na verrekening reserves Brandweerzorg

-28.613

-30.379

-33.436

-32.597

-32.680

-33.404

Totaal Brandweer

-31.914

-34.060

-37.427

-36.588

-36.671

-37.395

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

Thema Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)

Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting

Jaarrekening

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Salarissen en sociale lasten

6.100

5.818

8.123

Overige personeelskosten

483

517

567

Bedrijfsvoeringskosten

1.320

593

650

698

709

735

Huisvestingkosten

332

418

458

1.307

1.543

Bovenregionale projecten

253

262

287

Communicatie

112

123

1.629

1.985

2.175

Lasten

Financieringsfunctie* Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico totaal lasten

276

303

332

10.489

10.008

12.715

13.612

13.859

13.885

159

Baten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting

Financieringsfunctie* Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico totaal baten saldo

65 225

104

-10.264

-9.911

-12.611

-13.508

-13.755

-13.781

185

Reservemutaties Dotatie aan reserves

201

Onttrekkingen aan reserves

829

saldo mutatie reserves

628

185

Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering

-9.636

-9.726

-12.518

-13.508

-13.755

-13.781

Totaal Bedrijfsvoering

-9.636

-9.726

-12.518

-13.508

-13.755

-13.781

Begroting

Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting

Algemene Middelen Algemene Middelen Jaarrekening

BDUR - Brandweer

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.383

4.928

6.854

7.301

7.599

BDUR - GHOR

1.271

1.323

Gemeentelijke bijdrage Brandweer

38.520

40.662

46.755

46.907

47.236

47.986

936

982

766

Gemeentelijke bijdrage GHOR Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg totaal bijdragen Saldo financieringsfunctie

Totaal Algemene Middelen

701

739

806

46.811

48.582

56.504

57.103

57.730

58.480

-1

-2

-3

46.810

48.580

56.501

57.100

57.727

58.477

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

Bijlage 2: Investeringen In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2024, per activagroep. Investeringen naar Activagroep

2025

2024

2026

2027

Totaal

Gronden en terreinen

€

Bedrijfsgebouwen

€

4.799.000

€

4.799.000

Vervoermiddelen

€

3.572.612 €

1.650.486 €

2.444.737 €

4.087.721 €

11.755.556

Machines, apparaten en installaties

€

1.602.000 €

646.540 €

435.660 €

710.210 €

3.394.410

Overige materiële vaste activa

€

885.946

Totaal

€

10.859.558 €

2.297.026 €

2.880.397 €

€

885.946

4.797.931 €

20.834.912

Investeringen naar object (per jaar) 2024 - investeringsobjecten Redgereedschap

€

19.000

Standaardbepakkingsmaterialen

€

350.000

Duikmaterialen

€

Dienstvoertuigen (DB)5x (DA)2x

€

315.000

TS4x2 (2x)

€

930.888

TS4x4 (1x)

€

493.274

Redvoertuigen (2x)

€

1.833.450

Pagers / slim alarmeren

€

90.000

Portofoons/verbindingsmiddelen

€

925.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

€

58.000

Multigasmeters

€

125.000

Redvesten

€

25.000

Aanhangers en opslagcontainer VBH

€

10.000

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed

€

585.946

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oss

€

300.000

Nieuwbouw kazerne: Oss

€

4.799.000

Totaal 2024

€

10.859.558

Redgereedschap

€

37.760

Standaardbepakkingsmaterialen

€

310.000

HV-voertuig (1x 4x2 en 2x 4x4)

€

785.000

Dienstvoertuigen DA(4x2) 5x DB(4x2) 2x

€

282.212

TS4x4 (1x)

€

493.274

ORT-voertuig

€

90.000

HAB Verzorgingscontainer

€

75.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

€

46.000

Pagers / slim alarmeren

€

122.000

Warmtebeeldcamera

€

49.380

I-pads ROL - Devices brandweerzorg

€

6.400

Totaal 2025

€

2.297.026

2025 - investeringsobjecten

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

2026 - investeringsobjecten Standaardbepakkingsmaterialen

€

225.000

Warmtebeeldcamera

€

16.460

Dienstvoertuigen (DA)2x

€

52.000

Dienstvoertuigen (DB)1x

€

51.000

Dienstvoertuigen (DA ROL)2x

€

131.915

Logostiek voertuig bakwagens 3x

€

240.000

TS4x4 (3x)

€

1.479.822

HV-voertuig (4x2)2x (HV Boxmeer en OPL voertuig Rosmalen)

€

490.000

Oefenaanhangers gesloten

€

5.900

Brandweervaartuigen bepakking

€

81.100

Oppervlaktereddingteam (ORT)

€

5.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

€

47.000

AED apparatuur

€

18.200

I-pads ROL - Devices brandweerzorg

€

37.000

Totaal 2026

€

2.880.397

Standaardbepakkingsmaterialen

€

315.000

Redgereedschap

€

38.000

Duikmaterialen (OLV)

€

150.000

Pagers / slim alarmeren

€

67.600

Warmtebeeldcamera

€

57.610

I-pads ROL - Devices brandweerzorg

€

57.000

HAB Oefentank IBGS Vakbekwaamheid

€

25.000

Dienstvoertuigen (DA)4x

€

104.000

HV-voertuig (4x2)1x, Geffen

€

245.000

Logostiek voertuig met laadklep 1x

€

120.000

TS4x2 (5x)

€

2.334.221

HA voertuig (5x)

€

1.284.500

Totaal 2027

€

4.797.931

2027 - investeringsobjecten

Investeringen GHOR De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen geheel via de GGD.

Investeringen Bevolkingzorg De investeringen voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn opgenomen in bovenstaande overzichten.

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

Bijlage 3: Reserves en voorzieningen Algemene reserve en bestemmingsreserves VRBN VRBN

Bedragen in euro's

Omschrijving

Saldo 31-12-23

Algemene reserve

2.773.197

Saldo 31-12-24

Mutaties

Saldo 31-12-25

Mutaties

Saldo 31-12-26

Mutaties

Saldo 31-12-27

Bestemmingsreserves Activiteitenbudget vrijwilligers Realistisch oefenen

146.579

25.000

171.579

25.000

196.579

-75.000

121.579

25.000

146.579

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

109.775

-25.000

84.775

-25.000

59.775

-25.000

34.775

-25.000

9.775

42.491

-7.465

35.026

-7.465

27.561

-7.465

20.096

-7.465

12.631

1.910.748

337.064

2.247.812

187.064

2.434.876

187.064

2.621.940

187.064

2.809.004

Huisvesting

5.843.764

882.110

6.725.874

Bevolkingszorg

143.021

-3.932

139.089

BZK Materieel haakarmvoertuig Kapitaallasten Materieel & Materiaal

Doorontwikkeling VR

Eigen Risico 3e jaar WW

73.568

13.407

86.974

Digitale werkplekken

100.000

-100.000

Groot onderhoud

3.397.762

1.128.748

4.526.510

2e loopbaan en mobiliteit

6.725.874 -3.932

400.000

135.157

6.725.874 -3.932

131.225

0 13.407

100.381

5.655.258

400.000

127.293

0 13.407

113.787

0 1.128.748

6.725.874 -3.932

0 13.407

127.194

0 1.128.748

6.784.006

400.000

0 1.128.748

7.912.754

400.000

Subtotaal

12.167.708

2.249.932

14.417.639

1.317.822

15.735.461

1.217.822

16.953.282

1.317.822

18.271.104

Totaal reserves

14.940.905

2.249.932

17.190.836

1.317.822

18.508.658

1.217.822

19.726.479

1.317.822

21.044.301

De inzet van incidentele middelen, waarvan deze tabel een indicatie geeft, is neutraal voor de exploitatie. Omdat de inzet over de jaren niet vaststaat zijn deze uitgaven en onttrekkingen nog niet volledig meerjarig begroot. Voorzieningen VRBN BBN

Bedragen in euro's

Omschrijving

Saldo 31-12-23

FLO* Verlofsparen Totaal voorzieningen

3.597.937 107.848 3.705.786

Mutaties -310.000 -310.000

Saldo 31-12-24 3.287.937 107.848 3.395.786

Mutaties -285.000 -285.000

Saldo 31-12-25 3.002.937 107.848 3.110.786

Mutaties -285.000 -285.000

Saldo 31-12-26 2.717.937 107.848 2.825.786

Bedragen in euro's

Mutaties -285.000 -285.000

Saldo 31-12-27 2.432.937 107.848 2.540.786

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.

Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft VRBN de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2045 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLOvoorziening bedraagt € 380.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2045 is afgewikkeld, brengen we dit bedrag in mindering op de gemeentelijke bijdrage. Bij de jaarstukken 2020 heeft de accountant vastgesteld dat het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken.

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

Bijlage 4: Leningen Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR) Datum opname geldlening Naam geldgever

Looptijd

Oorspr. Bedrag geldlening

Restant geldlening

Opname

31-12-2021

Aflossing

Restant geldlening

2022

31-12-2022

bedragen * € 1.000 Rente Rente Boekjaar percentage 2022

B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*

01-08-16

10 jaar

5.000

2.500

500

2.000

B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*

01-03-17

10 jaar

5.000

3.000

500

2.500

B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**

23-10-18

10 jaar

4.000

2.700

400

2.300

B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**

01-03-19

10 jaar

1.000

800

100

700

B.N.G. Leningnr. 40.113459

18-12-19

15,7 jaar

3.000

2.800

200

2.600

0,35%

B.N.G. Leningnr. 40.113460

18-12-19

20,6 jaar

3.000

2.850

150

2.700

0,51%

B.N.G. Leningnr. 40.113544

17-01-20

30,8 jaar

6.000

5.800

200

5.600

0,69%

B.N.G. Leningnr. 40.113865

23-04-20

25,2 jaar

5.000

4.800

200

4.600

0,59%

B.N.G. Leningnr. 40.115470

01-07-22

41 jaar

10.000

1,107%

B.N.G. Leningnr. 40.115507

03-07-23

41,1 jaar

26.000

1,1005%

68.000

25.250

10.000

2.250

33.000

Totaal

Waarvan af te lossen op korte termijn (2023):

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

0,46%

0,75%

193

2.250

Bijlage 5: Overige technische uitgangspunten Activabeleid en afschrijvingstermijnen In de nota Activabeleid VRBN 2022 zijn de uitgangspunten geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijftermijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid VRBN 2022. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen is weergegeven in onderstaande tabel.

Materiele Activa VRBN Materiele Activa omschrijving Gronden en terreinen -Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen - Gebouwen - Renovatie, bouwkundige aanpassingen en gebouwgebonden technische installaties - Tuinaanleg, bestrating en hekwerken I&A voorzieningen - l&A ERP bedrijfsapplicaties/licenties (afhankelijk gebruikstermijn) - lCT Netwerkbekabeling LAN - ICT hardware - ICT smartphones, deskphones en hybrids Instrumenten en Apparatuur - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders - Ademlucht test- en vulapparatuur - Duikapparatuur - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap - IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera - Oppervlaktereddingsteam - PPMO apparatuur - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen Persoonlijke beschermingsmiddelen - Chemiepak en gaspak - Uitrukhelmen en uitrukkleding - Uitrukkleding was- en droogapparatuur Verbindingsmiddelen - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur Werkmaterieel - Aanhangers en Aggregaten - Grootwatertransportsysteem - Haakarmbak gesloten en open - Heftruck - Poederblusaanhanger - Oefencontainer en oefentanks - Oefentrucks en Oefentanks IBGS - Quad met accesoires Vaartuigen - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot Voertuigen - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen - Dienstauto's, Dienstbussen,

Waterongevallenwagen voor boot bepakking - Logistieke bakwagens Inventaris - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur - Hefkolommen - Meubilair en Inventaris - Technische installaties - Verlichting binnen en buiten - Werkplaatsgereedschap, materialen

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

Afschrijvingsduur in jaren 40 20 20 10 15 3><8 3><5 10 > < 20 10 > < 15 5><7 16 8 > < 16 7 > < 10 3 > < 10 5 > < 17 10 > < 12 7 > < 10 10 > < 15 5><8 16 20 20 20 16 8 20 15 12 16 > < 17 16 > < 20 12 8 10 20 3 > < 20 20 15 > < 25 8 > < 10

Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben, wordt een voorziening gevormd. Voorziening dubieuze debiteuren Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt (indien nodig) een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. Compensabele btw Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel, omdat dit een gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn. Grondslagen voor ramingen GHOR Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarderen van materiële vaste activa) wordt de GGD Hart voor Brabant gevolgd. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

Bijlage 6: Lijst van veelgebruikte afkortingen AH&L

Arbeidshygiëne en Logistiek

AO/IC

Administratieve Organisatie / Interne Controle

BBN

Brandw eer Brabant-Noord

BBV

Besluit Begroting en Verantw oording provincies en gemeenten

BDuR

(Rijksbijdrage) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (w et)

BOT

Brandw eer Opvang Team

BRZO

Besluit Risico’s en Zw are Ongevallen

Bevolkingszorg

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CaCo

Calamiteiten Coördinator

CISO

Chief Information Security Officer

CoPi

Commando Plaats Incident

CoPi (LC)

Leider Commando Plaats Incident

COT

Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement

CRIB

Centraal Registratie en Informatiebureau

CTB

(Bijdrage i.v.m. ondersteuning naleving controle op) Coronatoegangsbew ijzen

CvD

Commandant van Dienst

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingsw et

EMU-saldo

Vorderingensaldo Europese economisch Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

Functionaris Gegevensbescherming

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMS

Gemeenschappelijk Meld Systeem

GRIP

Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure

GWT

Groot Water Transport

HIN

Hoofd Informatie Bevolkingszorg

HON

Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg

HOvD

Hoofd Officier van Dienst

Hulpverleningsvoertuig

IGV

Informatiegestuurde Veiligheid

IGW

Informatiegestuurd Werken

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

J&V

Ministerie van Justitie & Veiligheid

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKA

Meldkamer voor Ambulancezorg

MKB

Meldkamer Brandw eer

MKOB

Meldkamer Oost-Brabant

MKP

Meldkamer Politie

MOTO

Multidiciplinair Opleiden Trainen en Oefenen

MTVR

Management Team Veiligheidsregio

NIPV (IFV)

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen Instituut Fysieke Veiligheid)

OGS

Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen

OIV

Operationele Informatievoorziening

OMS

Openbaar Meldsysteem

Operationeel Team

OvD

Officier van Dienst

OvD-G

Officier van Dienst Geneeskunde

PBZO

Preventiebeleid Zw are Ongevallen

Publieke Gezondheid

PPMO

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBT

Regionaal Beleidsteam

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

ROL

Regeling Operationele Leiding

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

ROT

Regionaal Operationeel Team

SaaS

Softw are as a Service

SiSa

Single Information, Single Audit

SMH

Spoedeisende Medische Hulpverlening

THV

Technische Hulpverlening

VRBN

Veiligheidsregio Brabant-Noord

VV&T

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht

WKR

Werkkostenregeling

Wrna

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

WVSV

Werkgeversvereniging Samenw erkende Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio Brabant-Noord – Programmabegroting 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=cd269c82-d181-47a6-b1df-4e51b12a90ca