10. Omgevingsdienst Brabant Noord - Programmabegroting 2022

ODBN Programmabegroting 2022

84

85

1 Overzicht bijdragen per deelnemer 2022

DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)

PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 1

BASIS- EN V THVERZOEKTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE

OVERIGE VERZOEKTAKEN GEMEENTEN, VERZOEKTAKEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN

➔

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 2

TOTAAL

COLLECTIEVE TAKEN

KLACHTENREGELING

BODEMLOKET

SSiB

2022

Gemeente Bernheze

1.005.616

281.621

24.700

4.300

2.359

12.816

1.331.412

Gemeente Boekel

398.238

57.934

8.400

1.500

822

8.040

474.934

Gemeente Boxtel

436.603

78.492

26.700

4.600

2.473

10.389

559.257

Gemeente Land van Cuijk

2.818.948

444.784

72.000

12.400

6.764

35.802

3.390.698

Gemeente Maashorst

1.297.870

480.193

46.300

8.000

4.358

16.474

1.853.195

Gemeente Meierijstad

1.902.820

554.575

65.000

11.300

6.124

20.161

2.559.980

Gemeente Oss

1.935.720

400.656

73.800

12.800

6.939

18.657

2.448.572

Gemeente 's-Hertogenbosch

1.134.383

106.179

124.300

21.500

0

12.406

1.398.768

Gemeente Sint-Michielsgestel

350.661

45.742

23.300

4.100

2.212

9.952

435.967

Gemeente Vught

283.543

89.731

25.200

4.400

2.375

7.428

412.677

Provincie Noord-Brabant

2.088.273

7.003.296

169.000

13.700

0

1.500.951

10.775.220

Diversen

0

1.087.300

18.300

0

0

783.236

1.888.836

TOTAAL

13.652.675

10.630.503

677.000

98.600

34.426

2.436.312

27.529.516

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2022

86

87

2 Overzicht baten en lasten per taakveld Op grond van artikel 7, lid 3 van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (Bbv) dient in de begroting een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld te worden opgenomen. TAAKVELD

OMSCHRIJVING

LASTEN 2022

BATEN 2022

SALDO 2022

46.690

0

-46.690

9.671.328

0

-9.671.328

0

0

0

100.000

0

-100.000

0.1

Bestuur

0.4

Overhead (bedrijfsvoering)

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

0.10

Mutatie reserves

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing

95.622

98.600

2.978

7.3

Afval

31.100

31.100

0

7.4

Milieubeheer

17.561.484

27.430.916

9.849.432

TOTAAL

27.526.224

27.560.616

34.392

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2022

88

89

3 Geactualiseerde risicoanalyse

➔

IMPACT (IN EURO'S)

BEHEERSMAATREGELEN

Onevenredige stijgende inhuur tarieven

Goede afspraken maken met onze leveranciers van externe krachten over de indexering van tarieven etc.

Structureel

67.500

25%

33.750,00

Externe ontwikkelingen

- Intensieve monitoring van externe ontwikkelingen zodat hier tijdig op geacteerd kan worden. - Tijdig gebruik maken van de flexibele schil van de organisatie waar mogelijk - Duidelijke afspraken maken met opdrachtgevers bij externe ontwikkelingen

Structureel

273.000

50%

273.000,00

Hoger ziekteverzuim dan begroot

Monitoring en sturing op ziekteverzuim

Incidenteel

273.000

50%

136.500,00

Uitstel van invoerdatum Omgevingswet

Monitoring van ontwikkelingen op de ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet

Incidenteel

150.000

50%

75.000,00

Niet realiseren van (aanvullend) opdrachtvolume

Monitoring en sturing op uitvoering van de opdracht

Structureel

400.000

25%

200.000,00

Krappe arbeidsmarkt

- Extra inzet op wervingsactiviteiten - Actieve arbeidsmarktcommunicatie

Structureel

300.000

50%

300.000,00

Incidenteel

100.000

50%

50.000,00

Incidenteel

164.000

25%

41.000,00

Incidenteel

500.000

25%

125.000,00

Niet-toegankelijke ICT-omgeving

- Outsourcing bij professionele partij - Intensieve inzet en scholing op databeveiliging/ informatiebeveiliging zodat kans op beveiligingsprobleem beperkt wordt. - Plan opstellen ter beveiliging systemen tegen hacks, virusaanvallen en datalekken

Gemeentelijke werkprogramma's 2021 worden lager vastgesteld

Intensief overleg met onze deelnemers

Eigen risicodrager personeel

Het toepassen van een goed werving en selectiebeleid, het blijven investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en daarnaast werkt de ODBN met een flexibele schil.

TOTAAL RISICOPROFIEL ODBN OP PEILDATUM

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

BEGROTING 2021

KARAKTER

RISICO BEDRAG (IN EURO'S)

OMSCHRIJVING

KANS

1.234.250,00

ODBN Programmabegroting 2022

90

Vragen over de Programmabegroting 2022? Neem gerust contact op met de ODBN.

www.odbn.nl Victorialaan 1 5213 JG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving