Technische vragen Najaarsrapportage 2024 en begroting 2025-2028

Technische vragen Najaarsrapportage 2024 en Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 Najaarsrapportage 2024 1. (Fractie VVD/Liberaal2000) Plat geslagen maken “wij” in het gemeentehuis € 1.542.684,- meer kosten dan baten op de afdeling vergunningen. Maken wij nu minder kosten dan voorgaande jaren op deze afdeling? Nee, de uitgaven liggen in lijn met voorgaande jaren. Dat zou je mogen verwachten omdat de gemeente een andere taak heeft gekregen met de invoering van de nieuwe omgevingswet, feitelijk moet de gemeente vooral toetsen of alle benodigde onderzoeken, plannen etc zijn aangeleverd toch? De inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn van invloed op de werkzaamheden van onder ander het team Vergunningen. Vooralsnog betekent het nog niet dat er veel minder taken uitgevoerd moeten worden. Nadat het eerste half jaar van 2024 de focus vooral lag op het wegwerken van de aanvragen onder het oude recht, is de stroom nieuwe aanvragen nu goed op gang gekomen. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voert de gemeente de bouwtechnische toets in bepaalde gevallen niet meer uit. Dit betreft echter nog maar een beperkt deel van de aanvragen, omdat de Wkb gefaseerd wordt ingevoerd en een deel van die invoering alweer is uitgesteld door het Rijk.

Daarnaast is het doel van de Omgevingswet om meer aan de voorkant af te stemmen met initiatiefnemers over de plannen, voordat de aanvraag wordt ingediend. Dit was bij de gemeente Voorst al gebruikelijk en zal alleen maar toenemen. In het andere overzicht (overzicht Stap 1: Ontwikkeling financiële positie van de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028) staat een bedrag van -€84.246,- bij opbrengsten leges. Is dit het verschil ten opzichte van de kosten en baten op basis van voorgaande jaren ? Het bedrag betreft een daling in de opbrengsten voor 2025, elk jaar ramen we de opbrengsten op basis van ervaringsgegevens. Voor 2025 zijn we uitgegaan van 95% van het gemiddelde aantal aanvragen uit de periode 2020-2023. We zien op dit moment enig herstel in het aantal aanvragen maar ramen de opbrengsten voor 2025 met enig voorbehoud. 2. (Fractie CDA) Bedrijvig Voorst (blz 11): Betreft het nadeel i.v.m. uitvoeringskosten voor Lbv en LBV-plus alleen werkzaamheden van de gemeente (loonkosten)? Zo nee, wat is dan nog meer de oorzaak? Toelichting is niet geheel duidelijk hierin. Het betreft een rijksbijdrage voor de lokale uitvoeringskosten (loonkosten) die samenhangen met de uitvoering van de LBV en LBV-plus regeling. Het gaat onder andere om informatieverstrekking richting RVO en de potentiële deelnemers en de met uitvoering van de regelingen samenhangende vergunningprocedures. 3.

(Fractie CDA) Jeugdzorg (blz 15): Is nadeel van 625.000 euro echt incidenteel? Zoals is toegelicht, is er in 2024 sprake van enkele onvoorziene maatwerkvoorzieningen, met name op het gebied van hoogspecialistische (GGZ)jeugdzorg en in enkele gevallen met een 24/7 verblijfssituatie. Deze trajecten zijn vooraf niet altijd te voorzien, vaak ook omdat de gemeente in veel gevallen namelijk niet zelf de verwijzer is. En in die gevallen waar dat wel zo is, is de duur en intensiteit van de zorg ook niet altijd goed in te schatten. Het inzetten van passende zorg is een wettelijke plicht, als na analyse blijkt dat dit nodig is. Maatwerktrajecten zijn in beginsel eindig, er wordt immers altijd zoveel mogelijk toegewerkt naar een situatie waarin er kan worden afgeschaald en genormaliseerd. Wij gaan er op dit moment daarom van uit dat deze trajecten een einddatum hebben die in 2024 ligt. Of dit ook gerealiseerd wordt, is nu nog niet definitief te zeggen. Als het nodig blijkt, zullen we in de Voorjaarsrapportage 2025 of de Najaarsrapportage 2025 opnieuw een bijsturingsvoorstel moeten doen.

4. (Fractie CDA) Paragraaf 3.1 grondbeleid: Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitspraak Raad van State d.d. 5 november 2024 i.v.m. bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden? Op 5 november 2024 vindt de inhoudelijke behandeling van de beroepsschriften plaats bij de Raad van State. De uitspraak wordt begin 2025 verwacht. Nadat wij de uitspraak hebben ontvangen, sturen wij dit aan u toe via de griffie. Bij de overige nieuwe woningbouwlocaties: heeft de gemeente invloed om er voldoende betaalbare woningen (sociale huur en/of koop woningen) te bouwen? De genoemde projecten Hessenlaan in Teuge en het nieuwbouwplan in Wilp-Achterhoek betreffen gemeentelijke projecten. De gemeente heeft daardoor invloed op het woonprogramma. Voor de woningen aan de Hessenlaan is gekozen voor een CPO-ontwikkeling met levensloopbestendige woningen in de vrije sector, omdat deze in het aangrenzende Park van Teuge (nagenoeg) niet zijn gerealiseerd. Voor het nieuwbouwplan in Wilp-Achterhoek zijn we nu bezig met planvorming, waarbij we ook rekening houden met het programma voor sociale huur- en/of koopwoningen. Met woningstichting IJsseldal Wonen stemmen we het aantal sociale huurwoningen af. Uitgangspunt hierbij is een financieel sluitende grondexploitatie. 5.

(Fractie CDA) Bijlage Duurzaamheid: Verzoek: kunnen we als raad een keer een nadere toelichting krijgen op deze rapportage? Als er vanuit de raad behoefte is aan een nadere toelichting voor dit onderdeel kan dit worden aangegeven. 6. (Fractie CDA) Bijlage evaluatie leges: Goede uitvoering van algemeen aangenomen CDA-motie. Vraag: heeft het college enig idee wanneer onderzoek door VNG en Bouw – en woningtoezicht i.v.m. naar alternatieve financieringsvormen gereed is? Het onderzoeksrapport is op 10 oktober 2024 opgeleverd. Via de link https://bwtinfo.nl/ is het rapport in te zien. 7. (Fractie SGP) Pagina 23 Overhead: niet goed berekende ABP premie: wat is hiervan de achtergrond/reden? De uitgangspunten voor de berekening van premie en franchisebedragen zijn niet juist geïnterpreteerd. Dit is een incident geweest. Dit wordt nu gecorrigeerd voor het dienstjaar 2024. Voor de nieuwe begroting 2025-2028 zijn de juiste uitgangspunten gehanteerd. Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 8. (Fractie SGP) Mooi Voorst pagina 30: kosten parkeren 2023 € 97.000 latere jaren alle meer dan € 135.000. Wat is de reden? Vanaf 2024 wordt rekening gehouden met hogere lasten voor energie en jaarlijks onderhoud voor de parkeerschuur in Twello. Daarnaast is de dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen verhoogd voor toekomstig groot onderhoud. 9.

(Fractie SGP) Mooi Voorst pagina 30: waardoor zijn kosten en opbrengsten milieubeheer in jaren 2025 en later heel veel lager dan in 2023 en 2024? In 2023 en 2024 zijn de lasten en baten opgenomen van verschillende projecten die onder het taakveld milieubeheer vallen zoals Aanpak energiearmoede, CDOKE (klimaat en energiebeleid) en Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen.

10. (Fractie SGP) Paragraaf Financiering pagina 95 drempel schatkistbankieren: vermeld staat dat deze voor de gemeente Voorst 1 mln is. Bij 2% van het begrotingstotaal van 89 mln zou deze toch bijna 2 mln moeten zijn? Dat klopt. Het minimum drempelbedrag van € 1 mln. is hier blijven staan. Op basis van de berekening bedraagt de drempel voor de gemeente Voorst afgerond € 1,8 mln. Dit wordt aangepast. 11. (Fractie CDA) Paragraaf 3.7. Dienstverlenend Voorst Blz. 65: Beheer overige gebouwen: t.o.v. 2024 zijn de lasten gestegen. In de tekst staat: lasten zijn gedaald. Graag een toelichting daar op. Volgens de financiële tabel dalen de lasten wel degelijk in 2025 ten opzichte van 2024 en sluit de toelichtende tekst daarop aan. 12. (Fractie CDA) Paragraaf 3.9. Overhead Blz 71: Investering k€ 6.280: betreft dat de nieuw te bouwen sporthal? Nee. Dit betreft het totaalbedrag aan onderhoudslasten voor onze gemeentelijke gebouwen over de periode 2025 tot en met 2028. 13. (Fractie CDA) Paragraaf 4.2. Weerstandsvermogen Blz 85: de structurele exploitatieruimte wordt in latere jaren negatief: worden t.z.t. de reserves aangesproken als er verder niets verandert? Uitgangspunt is dat de meerjarenprogrammabegroting structureel sluitend moet zijn. Reserves kunnen incidenteel worden ingezet, maar niet als structureel dekkingsmiddel.

Ook de invloed op de solvabiliteitsratio moet hierbij worden beoordeeld. Bij structurele tekorten moeten structurele maatregelen worden genomen voor een sluitende begroting. 14. (Fractie CDA) Hoeveel bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB? Op pagina 84 van de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (paragraaf Weerstandsvermogen) is in de tabel Beschikbare weerstandscapaciteit gemeente Voorst de onbenutte belastingcapaciteit opgenomen. 15. (Fractie CDA) Kunnen wij nog extern geld (en hoeveel) lenen en wat is dan verantwoord binnen onze begroting? Wij kunnen nog extern geld lenen. De lasten die hieruit voortkomen moeten wel opgevangen kunnen worden binnen onze begroting. Het is niet concreet aan te geven hoeveel en wat verantwoord is binnen onze begroting. Dit hangt van verschillende factoren af zoals specifieke dekking. 16. (Fractie CDA) Kunnen onze afschrijvingstermijnen nog enigszins opgerekt worden?, bijvoorbeeld van 30 naar 40 jaar, denk daar bijvoorbeeld ook aan de vervanging van brandweerauto’s. Welk effect heeft dit op de exploitatie? Het oprekken van afschrijvingstermijnen zou ruimte kunnen geven in onze begroting. Investeringen worden dan over een langere periode afgeschreven. De afschrijvingstermijnen die wij hanteren volgens onze Nota activabeleid zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige technische levensduur.

Het oprekken van afschrijvingstermijnen kan echter leiden tot hogere onderhoudslasten om de investering over deze langere periode in stand te houden. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan, dat de afschrijving slechts om gegronde reden af mag wijken van de grondslagen die in het voorgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De achtergrond hiervan is, dat de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken een zo goed mogelijk inzicht moeten bieden in de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingen daarin over de jaren heen. De grondslagen dienen daarom consistent te worden toegepast.