Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2024

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma:

14 mei 2024

Voorjaarsrapportage 2024

Nummer: 478204

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De uit de Voorjaarsrapportage 2024 voortvloeiende budgetwijziging vaststellen en het nadeel van € 553.200 voor het jaar 2024 laten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. 2. Bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 de voor- en/of nadelen met een blijvend karakter uit de Voorjaarsrapportage 2024 laten verwerken. Inleiding De voorjaarsrapportage is het eerste bijsturingsinstrument in de planning- & controlcyclus. De voorjaarsrapportage zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie aan u over de ontwikkelingen van dit moment binnen het lopende begrotingsjaar en de mogelijk blijvende afwijkingen die hieruit voortvloeien. Argumenten 1.1 De Voorjaarsrapportage 2024 geeft een nadeel aan van € 553.200 voor de jaarschijf 2024 en is aanpassing van de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 nodig De ontwikkelingen over de eerste helft van 2024 geven aanleiding tot bijsturingsvoorstellen van per saldo € 553.200 nadelig. Het is nodig om de budgetwijziging van de financiële gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2024 te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 20242027. 2.1 De Voorjaarsrapportage 2024 heeft blijvende gevolgen voor de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 De blijvende gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2024 werken door in de volgende jaren.

Deze verwerken wij daarom bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Financiële toelichting Voorjaarsrapportage 2024 In deze voorjaarsrapportage hebben wij, gelet op de diverse ontwikkelingen, bijsturingsvoorstellen opgenomen. Het gaat zowel om voorstellen met een eenmalig als met een blijvend karakter. Door de huidige, onzekere financiële situatie en het verwachte positieve resultaat van de Jaarrekening 2023 stellen wij in deze voorjaarsrapportage aan u voor om de algemene reserve in te zetten om de bijsturingsvoorstellen met een eenmalig karakter op te vangen. Deze voorstellen hebben daardoor geen financieel effect op de lopende exploitatiebegroting. Als voorstellen met een eenmalig karakter noemen wij in het bijzonder:  budget voor de voorbereiding van de verschillende woningbouwlocaties in de verschillende kernen. Het gaat hierbij om de voorbereidingskosten van de verschillende woningbouwprojecten, zoals de haalbaarheidsstudies, het onderzoek naar laadvermogen en de stedenbouwkundige verkenningen;  uitvoering van de pilot vrijwillig omgekeerd inzamelen volgens de motie Grondstoffenplan: scenario 1.1. Het gaat hierbij om vrijwillig omgekeerd inzamelen, waarbij de bewoners de keuze houden om het afval naar de ondergrondse container te brengen of de mini-containers te houden.

Deze lasten kunnen wij trouwens opvangen binnen de voorziening afval;  budget voor de voorbereidingskosten van het sportgebouw Twello. De vervolgstap is de opdrachtverlening aan de architect en het voorbereiden en starten van de planologische procedure;  budget voor 80 jaar herdenken en vieren. In 2025 vieren wij dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Wij geven weer graag samen met de inwoners, de verenigingen en de organisaties invulling aan een programma voor 80 jaar vrijheid.

-1-

Als belangrijkste voorstellen met een blijvend karakter noemen wij de financiële gevolgen van de nieuw afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gemeentepersoneel 2024 en de uitbreiding van de werkplekken in het gemeentehuis. Specifieke uitkering (SPUK) voor uitvoering rijksbeleid In deze voorjaarsrapportage zijn verschillende SPUK-en van het Rijk opgenomen. Deze uitkeringen heeft het Rijk beschikbaar gesteld voor uitvoering van bepaald rijksbeleid. De rijksoverheid bepaalt hoeveel geld de gemeente hiervoor krijgt en waar de gemeente het geld aan uitgeeft. Voor de uitvoering van dit beleid hebben wij voor hetzelfde bedrag als de uitkering uitvoeringsbudgetten opgenomen in deze voorjaarsrapportage. De opgenomen SPUK-en gaan over de beleidsvelden inburgering, informatiepunt digitale overheid en Integraal Zorgakkoord. Financieel meerjarenperspectief (FMP) Onze Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 laat zoals bekend vanaf het jaar 2026 tekorten zien. Dat komt door de korting op het gemeentefonds. De algemene uitkering uit dit fonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De jaren 2024 en 2025 lieten al positieve saldi zien. Ook na verwerking van de effecten uit deze voorjaarsrapportage blijven de saldi voor deze jaren positief. Maar het tekort vanaf 2026 loopt verder op.

De korting op het gemeentefonds vanaf het jaar 2026, ook wel aangeduid als het "ravijnjaar", is becijferd op € 3 mld. Het demissionaire kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk naast het schrappen van de opschalingskorting van € 675 mln. vanaf 2026 ook een aanvullende reservering opgenomen voor een indexatie van zorgkosten oplopend tot € 300 mln. in 2029. Daar staat tegenover dat in het jaar 2025 het gemeentefonds eenmalig wordt gekort met € 675 mln. In de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds, waarvan wij de publicatie eind mei 2024 verwachten, worden deze mutaties verwerkt. Dan weten wij ook wat het effect is van de Voorjaarsnota 2024 voor onze gemeente. Wij informeren u dan, zoals altijd, over de uitkomsten van deze circulaire met een raadsmededeling. Vanaf 2026 blijft er nog steeds een groot gat over. Gaat het Rijk niet over tot verdere compensatie van de totale korting op het gemeentefonds dan heeft dit grote gevolgen voor de gemeentelijke taken die wij moeten uitvoeren en voor de uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan. Bij de Prioriteitennota 2025-2028, die wij ook aan u hebben voorgelegd, gaan wij daar verder op in.

Vervolgactie college Wij verwerken het resultaat van de Voorjaarsrapportage 2024 in de lopende Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 en nemen de blijvende effecten van het resultaat mee bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: 1. Voorjaarsrapportage 2024 2. persbericht

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouders: Paula Jorritsma-Verkade Rosmarijn Boender Peter Wormskamp medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl

rv-478204-Voorjaarsrapportage_2024

-2-