Raadsvoorstel Prioriteitennota 2024-2027

Voorstel aan de gemeenteraad

16 mei 2023

Onderwerp:

Prioriteitennota 2024-2027

Nummer: 337096

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De Prioriteitennota 2024-2027 vaststellen en de opgenomen prioriteiten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. Inleiding De prioriteitennota is het eerste document in de planning- & controlcyclus voor het jaar 2024. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. Argumenten 1.1 Op grond van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 stelt u jaarlijks een prioriteitennota vast In artikel 3 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 staat dat wij jaarlijks een prioriteitennota aan u presenteren, waarin wij voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten aangeven. U stelt deze nota vast. 1.2 Door vaststelling bepaalt u de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting Als eerste document in de nieuwe planning- & controlcyclus is de prioriteitennota normaal gesproken het moment om nieuw beleid of heroverweging en/of intensivering van bestaand beleid aan te dragen. Deze prioriteitennota voor de jaren 2024-2027 bevat plannen voor een verdere uitvoering van het coalitieakkoord Samen Beter en een voortzetting van wat al in de huidige begroting staat.

Financiële toelichting Prioriteitennota 2024-2027 Wij realiseren ons dat wij leven in een tijd met grote uitdagingen op het gebied van klimaat, wonen, werken, landbouwtransitie, opvang vluchtelingen, krappe arbeidsmarkt en gestegen kosten voor materiaal en diensten. Daarnaast is er na 2026 nog onzekerheid over de bijdrage uit het gemeentefonds vanuit het Rijk. Dit alles heeft gevolgen voor de activiteiten die wij uitvoeren. In deze prioriteitennota geven wij hieraan invulling. Enkele prioriteiten die wij graag in het bijzonder benoemen zijn: −

−

−

bevorderen van een vitaal platteland (programma Bouwend Voorst) de gemeente Voorst is een plattelandsgemeente. Wij houden het voorzieningenniveau graag in stand en versterken dit waar mogelijk. Daarbij is ook aandacht voor het vergroten van biodiversiteit en het oppakken van kernoverstijgende opgaven. Het doel is een robuust buitengebied (inclusief kernen) waarbinnen meerdere functies naast elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs kunnen versterken; ontwikkeling van bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt (programma Bedrijvig Voorst) wij zijn van plan een onderzoek uit te laten voeren naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt. Wij wensen in beeld te brengen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Hierbij is ook verkeersafwikkeling een aandachtspunt; instandhouding en versterking maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, sport en zwembad) (Programma Gezond Voorst) de gemeente Voorst heeft een uitgebreid en levendig aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. Wij houden deze voorzieningen waar mogelijk graag in stand en wensen dit te versterken. Hierbij gaat het om de huisvesting van scholen, om sportvoorzieningen zoals zaalcapaciteit en een toekomstbestendig en duurzaam zwembad;

-1-

−

inwonerbetrokkenheid (programma Dienstverlenend Voorst) graag werken wij de koers die wij hebben ingezet met het vaststellen van de Communicatievisie 2022-2026 verder uit om de inwonerbetrokkenheid te vergroten. Hierbij gaan wij op een open en transparante manier met onze inwoners in gesprek en maken wij gebruik van de kracht van onze Voorster samenleving.

Vluchtelingenproblematiek Wij ondervinden dagelijks de gevolgen van de onrust in de wereld. Dit laat ons de maatschappelijke, economische en financiële gevolgen zien. Dit jaar en de komende jaren wordt de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen (statushouders, asielzoekers en Oekraïners) fors vergroot. Dit betekent onder meer dat nieuwe locaties moeten worden opgezet en meer vluchtelingen begeleiding, onderwijs en zorg nodig hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen tijdelijke crisis is, maar een regulier vraagstuk voor de komende jaren. Daarom kiezen wij ervoor om de regie op de vluchtelingenopgave blijvend vorm te geven binnen onze organisatie. Hierbij staat voor ons voorop dat coördinatie en afstemming nodig is om de voorwaarden te kunnen scheppen om op een efficiënte manier de opgave vorm te kunnen geven naast ons reguliere werk en de overige opgaven die spelen. Hierover hebben wij u in het Voortgangsbericht 2023 geïnformeerd. Financiële consequenties van de voorgestelde onderzoeken In deze prioriteitennota zijn binnen de diverse onderwerpen budgetten opgenomen voor voorbereidings- of onderzoekskosten. Deze onderwerpen eisen een goede voorbereiding omdat hier in de toekomst forse investeringen mee gemoeid zijn zoals voor onderwijshuisvesting en een toekomstbestendig en duurzaam zwembad.

Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd waaruit investeringen kunnen volgen. De daadwerkelijke realisatie van deze opgaven eisen grote investeringen. Dat betekent dat hierin de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden, passend bij de draagkracht van de gemeentelijke begroting. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen in de prioriteitennota om ruimte en ondersteuning binnen onze organisatie. Wij moeten blijven inzetten op een wendbare organisatie om de opgaven aan te kunnen. Dit vereist organisatorisch en financieel meer armslag. Op diverse terreinen is daarom extra formatie noodzakelijk. Ook signaleren wij knelpunten bij de doorontwikkeling van de automatisering- en informatievoorziening zowel op het gebied van informatieveiligheid als het kunnen inspelen op het meer datagestuurd werken. Een goed voorbeeld hierbij is de uitvoering van de energietoeslagen. Goede ondersteuning en kennis zijn hierbij belangrijk voor de voortgang en kwaliteit van de bedrijfsvoering in de belangrijkste processen. Hiervoor wensen wij blijvend te investeren in informatiespecialisten gekoppeld aan specifieke beleidsvelden. Schaarste materialen en personeel Ook in 2023 worden wij geconfronteerd met flinke prijsstijgingen in materiaal en diensten. Wij merken dat budgetten onder druk staan en blijven dit bewaken. Wij zien krapte en schaarste in materialen en ook op de arbeidsmarkt.

Dit heeft gevolgen voor de al lopende en de nog uit te voeren projecten en werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten wij vaker overgaan tot inhuur, kennen wij vaker arbeidsmarkttoelagen toe en kunnen wij soms niet leveren en bepaalde vragen niet uitvoeren. De krapte op de arbeidsmarkt is het grootst op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en informatievoorziening. De levertijden van materialen lopen op. Dit heeft gevolgen voor de uitvoeringsplanning van projecten. Projecten starten later, hebben een langere doorlooptijd en/of zijn duurder dan eerder geraamd. Koopkracht De energiekosten en de overige prijsstijgingen in levensonderhoud hebben gevolgen voor velen. Ons beleid is erop gericht kwetsbare mensen vroeg in beeld te hebben en te ondersteunen waar mogelijk. Wij hebben onze inwoners, bedrijven en vrijwilligersorganisaties al actief verteld over en ondersteuning verleend bij de diverse gemeentelijke- en rijksregelingen. Wij blijven bewaken in hoeverre er aanleiding is voor aanvullende maatregelen.

-2-

Financieel meerjarenperspectief (FMP) Het FMP laat voor de jaren 2024 en 2025 positieve resultaten zien na verwerking van de effecten uit het Voortgangsbericht 2023 en de voorgestelde prioriteiten in de Prioriteitennota 2024-2027. Na 2026 is er nog steeds onzekerheid over de hoogte van de bijdrage uit het gemeentefonds. Voor het jaar 2026 heeft het Rijk eenmalig € 1 mld. aan het gemeentefonds toegevoegd. Maar na 2026 duiken de inkomsten naar beneden door plannen van het Rijk voor een andere financieringssystematiek en doordat de "opschalingskorting" dan weer geldt. Op 28 april 2023 heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. Daarin is aangekondigd dat de eenmalige toevoeging van € 1 mld. aan het gemeentefonds in 2026 vanaf 2027 blijvend beschikbaar komt. De ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2023 worden naar verwachting verwerkt in de Meicirculaire 2023 van het gemeentefonds die eind mei 2023 gepubliceerd wordt. Op dat moment is er meer bekend over de daadwerkelijke effecten van de verdeling van het gemeentefonds. Over de effecten voor onze gemeente informeren wij u met een raadsmededeling in juni 2023. Prioriteiten en opgenomen middelen In de Prioriteitennota 2024-2027 hebben wij in de diverse programma's de benodigde middelen opgenomen voor de diverse voorstellen.

In hoofdstuk 3 van deze nota staan de volgende overzichten: − totaaloverzichten van alle voorstellen (exploitatie en investeringen) en de financiële effecten hiervan; − de ontwikkeling van de algemene reserve vrij aanwendbaar; − overzicht van het FMP.

Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: − Prioriteitennota 2024-2027

Informatie over dit voorstel:

Gerelateerde stukken: − raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027

portefeuillehouders: Paula Jorritsma-Verkade Rosmarijn Boender Bert Visser Peter Wormskamp medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl

rv-337096-Prioriteitennota_2024-2027

-3-