Raadsvoorstel Prioriteitennota 2022-2025 (2021-27347 )

Voorstel aan de gemeenteraad

11 mei 2021

Onderwerp:

Prioriteitennota 2022-2025

Nummer: Z-21-04314_2021-27347

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De Prioriteitennota 2022-2025 vaststellen en de opgenomen prioriteiten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Inleiding De prioriteitennota is het eerste document in de planning- & controlcyclus voor het jaar 2022. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. Argumenten 1.1 Op grond van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 stelt u jaarlijks een prioriteitennota vast In artikel 3 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 staat dat wij jaarlijks een prioriteitennota aan u presenteren, waarin wij voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten aangeven. U stelt deze nota vast. 1.2 Door vaststelling bepaalt u de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting Beschouwing De structurele ontwikkelingen uit de Jaarrekening 2020 en het Voortgangsbericht 2021 hebben een zeer forse impact op ons financieel meerjarenperspectief (FMP) voor de nieuwe meerjarenraming 2022-2025. Bij de vaststelling van de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 heeft u besloten de onroerendezaakbelasting de komende jaren fors te verhogen voor een structureel sluitend FMP. Door de oplopende tekorten binnen de Jeugdzorg en Wmo krijgen wij opnieuw te maken met een structureel begrotingstekort. De financiële positie van onze gemeente komt hierdoor steeds verder onder druk te staan.

Op dit moment is het onzeker in hoeverre het Rijk de gemeenten tegemoetkomt met structureel extra middelen voor Jeugdzorg en Wmo. Voor Jeugdzorg heeft het Rijk in april 2021 wel incidenteel extra middelen toegekend, maar dit lost de structurele problemen niet op. Over structureel extra budget moet een nieuw kabinet beslissen. Gelet op alle ontwikkelingen is de formatie van een nieuw kabinet op korte termijn niet te verwachten. Een arbitragecommissie, die de VNG heeft ingeroepen, buigt zich nu over de omvang van een structurele verhoging van het rijksbudget voor de Jeugdzorg. Maatregelen Zoals wij al hebben aangekondigd in het raadsvoorstel van het Voortgangsbericht 2021, zijn wij bezig om te onderzoeken welke maatregelen er mogelijk zijn binnen de Jeugdzorg en Wmo om de kosten te kunnen beperken: aan welke "knoppen" kunnen wij draaien. Dit onderzoek is in mei 2021 gestart. Parallel aan dit onderzoek worden bezuinigingsmogelijkheden op andere beleidsterreinen onderzocht waarbij ook de mogelijkheden worden betrokken die al eerder zijn geïnventariseerd. De ontwikkelingen vanuit het Rijk over mogelijk extra structurele middelen voor Jeugdzorg en Wmo worden hierbij gevolgd en betrokken. De komende maanden gaan wij met deze onderzoeken aan de slag en in oktober 2021 komen wij met voorstellen bij u terug met als doel een structureel sluitend FMP aan u te kunnen aanbieden.

Nieuwe prioriteiten Gelet op de financiële situatie hebben wij besloten zeer terughoudend om te gaan met nieuwe prioriteiten waarvan de lasten structureel doorwerken in ons FMP. In de Prioriteitennota 2022, die wij nu ter vaststelling aan u voorleggen, hebben wij ons beperkt tot voorstellen op het terrein van duurzaamheid, Omgevingswet en het programma Groen.

-1-

Financiële toelichting In de Prioriteitennota 2022 hebben wij de benodigde middelen opgenomen voor de diverse voorstellen. In hoofdstuk 3 van deze nota hebben wij de volgende overzichten opgenomen:  totaaloverzichten van alle voorstellen (exploitatie en investeringen) en de financiële effecten hiervan;  de ontwikkeling van de algemene reserve vrij aanwendbaar;  de ontwikkeling van ons FMP. Vervolgactie college Wij gaan aan de slag met een onderzoek naar ombuigings- en bezuinigingsmaatregelen voor een structureel sluitend FMP.

Het college van burgemeester en wethouders, drs. Jos Penninx, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Bijlagen:  Prioriteitennota 2022-2025 (2021-25373)

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Hans van der Sleen ambtenaar: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl

RV_2021-27347_Prioriteitennota_2022-2025

-2-