Raadsvoorstel Ontwerpbegroting GGD 2027

Voorstel aan de gemeenteraad

28 april 2026

Onderwerp:

Ontwerpbegroting GGD 2027

Nummer: 919221

Programma:

4. Gezond Voorst

Openbaar

Voorstel van het college 1. Geen zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2027-2030 van GGD Noord- en OostGelderland (NOG). 2. De Jaarstukken 2025 voor kennisgeving aannemen. Inleiding Jaarlijks worden de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) ter inzage aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hierbij krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. Wij hebben kennisgenomen van de ontwerpbegroting en zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 Er zijn geen nieuwe beleidsmatige of financiële wijzigingen die aanleiding geven tot een zienswijze Uit de documentatie blijkt dat de GGD de zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2027 heeft meegenomen bij het opstellen van de concept-Programmabegroting. Hiermee zijn de eerdere aandachtspunten van gemeenten al verwerkt. De begroting bevat geen nieuwe of ingrijpende beleidsmatige keuzes, geen onverwachte kostenstijgingen en geen wijzigingen in taken die onze gemeente raken. De begroting volgt daarmee de eerder vastgestelde uitgangspunten. De GGD stelt voor 2027 de volgende accenten voor:  Prioriteiten uit de Bestuursagenda blijven richtinggevend. Die thema's zijn gelijke kansen op gezondheid, mentale gezondheid, gezonde fysieke en sociale leefomgeving en gezonde leefstijl.

In de komende bestuursperiode komt het bestuur van de GGD tot een nieuwe Bestuursagenda waarover u een zienswijze kunt indienen. Zodra die nieuwe Bestuursagenda is vastgesteld wordt dat het leidende inhoudelijke beleidskader. Aanvullend zijn voor de inzet van de GGD bepalend: de landelijke nota gezondheidsbeleid 2025-2028 (door het Rijk gepubliceerd in december 2025) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA).  Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en continuïteit: de GGD stelt een eerste begrotingswijziging voor 2027 voor en wil € 290.214 toevoegen aan de lastenraming om extra formatie toe te voegen aan de jeugdgezondheidszorg, zodat de basisdienstverlening overeind blijft op het huidige niveau. Het gaat om incidentele middelen: vanwege het huidige onderzoek naar de toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg is de verwachting dat de jeugdgezondheidszorg anders ingericht gaat worden in de toekomst. Uitkomsten van het onderzoek worden dit najaar verwacht. Als dekking voor deze extra lasten wordt een verhoging van de inwonersbijdrage voorgesteld.  Rijksvaccinatieprogramma: voor dit programma hoogt de GGD de inwonersbijdrage structureel op met € 526.000. Dit is in lijn met een besluit dat het Algemeen Bestuur in november 2025 nam.  CAO-correctie: er is een structureel voordeel van € 325.000, waarmee de inwonersbijdrage 2027 neerwaarts is gecorrigeerd.

 Indexering 2027: er wordt een gewogen indexering gehanteerd van 4,11% (70% loonkosten/30% materieel) op basis van CPB en septembercirculaire 2025 cijfers. Dit is volgens de afgesproken indexeringssystematiek. Voor onze gemeente geldt dat op basis van de concept-Programmabegroting een totale inwonersbijdrage van € 623.971 voor 2027 wordt gevraagd (hierbij is de korting van de logopedie al verrekend). Onze gemeente behoudt de structurele korting vanwege het niet afnemen van spraak- en taalscreening (logopedie). Voor 2027 gaat het om een korting van € 8.777. 2.1 De jaarstukken en begroting bieden voldoende inzicht en transparantie; informatiebehoefte van gemeenten is afdoende geborgd De GGD heeft de afgelopen periode stevig geïnvesteerd in betere informatievoorziening richting gemeenten. De jaarstukken voldoen aan de formele eisen en wij gaan akkoord met de inhoud. Hieronder lichten wij de jaarstukken beknopt toe. -1-

Eindresultaat 2025 De GGD NOG sluit 2025 af met een positief resultaat van bijna € 1,2 miljoen. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:  een positief saldo op de najaarscampagne COVID-19 (onder andere doordat een deel van de overhead in de prikprijs niet volledig kon worden ingezet: ongeveer € 0,6 miljoen voordeel);  een incidenteel voordeel uit de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) (lagere loonstijging dan in de begroting 2025 was opgenomen, € 0,3 miljoen);  het budget onvoorzien (€ 0,1 miljoen) is niet benut en valt ten gunste van de afrekening met gemeenten. Oordeel accountant De accountant is van plan een goedkeurende verklaring af te geven. Bestemming van positief saldo Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 9 april 2026 de jaarrekening vastgesteld en besloten om het positieve saldo van bijna € 1,2 miljoen als volgt te bestemmen:  € 23.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve om de weerstandscapaciteit naar 100% te verhogen;  € 537.000 wordt op basis van inwoneraantallen uitgekeerd aan deelnemende gemeenten. Dit wordt verrekend met een vordering van € 430.000 voor de inhaalcampagne BMR, volgens het besluit van het Algemeen Bestuur van 27 november 2025;  € 624.000 wordt op basis van inwoneraantallen uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De verrekening met gemeenten wordt administratief in 2026 verwerkt.

Bijdrage van gemeente Voorst Voor onze gemeente bedraagt de gerealiseerde inwonersbijdrage 2025 in totaal € 568.853, bestaande uit:  inwonersbijdrage publieke gezondheid € 270.239  inwonersbijdrage jeugdgezondheid € 298.554  een incidentele inwonersbijdrage aan het programma GGD NOG robuust van € 8.119. Specifiek voor de JGZ geldt dat onze gemeente geen gebruikmaakt van de spraak- en taalscreening; hiervoor wordt een korting van € 8.059 voor logopedie toegepast bij de verrekening van de totale algemene inwonersbijdrage van 2025. Deze korting is al verrekend met het hierboven beschreven totaalbedrag. Deze bedragen zijn nog exclusief de verdeling van een deel van het resultaat 2025, de afrekening hiervoor wordt in 2026 verwerkt. Financiële toelichting De begrote inwonersbijdrage van Voorst in 2027 is € 623.971. Dit is € 55.118 hoger dan de totale inwonersbijdrage van Voorst in 2025. Wij nemen eventuele benodigde bijsturingsvoorstellen op in onze planning- en controlcyclus. Communicatie Wanneer u toch besluit om een zienswijze in te dienen, dan moet u die uiterlijk 6 juli 2026 indienen bij de GGD NOG. Het college van burgemeester en wethouders. Bijlagen: 1. conceptbrief geen zienswijze

Informatie over deze mededeling:

Gerelateerde stukken: 1. aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 2. Jaarstukken 2025 3. accountantsverslag Jaarstukken 2025 4. aanbiedingsbrief Programmabegroting 2027 5. Programmabegroting 2027 6. samenvatting zienswijzen Uitgangspuntennota 2027 7. totaalbestand ontvangen zienswijzen Uitgangspuntennota 2027

portefeuillehouder: Peter Wormskamp

rv-919221-Ontwerpbegroting_GGD_2027

-2-

medewerker: Lobke van Meijel, beleidsadviseur gezondheid, cultuur en inclusie 0571-27 98 74 l.vanmeijel@voorst.nl