Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027-2030 PlusOV

Voorstel aan de gemeenteraad

28 april 2026

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2027-2030 PlusOV

Nummer: 919358

Programma:

5. Sociaal Voorst

Openbaar

Voorstel van het college 1. Geen zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2027-2030 van PlusOV. 2. De Jaarstukken 2025 voor kennisgeving aannemen. Inleiding Jaarlijks worden de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) ter inzage aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hierbij krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. Wij hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting en zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De samenvatting van de begroting hebben wij hieronder uitgewerkt. Jaarstukken 2025 In 2025 heeft PlusOV het doelgroepenvervoer (vraagafhankelijk Wmo-vervoer en routegebonden vervoer voor leerlingenvervoer, dagbesteding en Jeugdwet) uitgevoerd met een duidelijke focus op betaalbaarheid, efficiency en kwaliteit. Het totale financiële beeld laat zien dat zowel organisatiekosten als vervoerskosten ruim binnen de begroting zijn gebleven, waardoor de gemeentelijke bijdragen evenredig lager uitvielen (€ 1.830.051 lager dan begroot). De belangrijkste oorzaken voor deze onderschrijdingen zijn een lager vervoersvolume en een aanzienlijk lagere NEA-index. Voor onze gemeente laat de Jaarrekening 2025 zien dat de werkelijke bijdrage aan PlusOV lager is uitgekomen dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 242.427.

In de Najaarsrapportage 2025 is aan u gemeld dat de bijdrage van onze gemeente lager uitvalt en dat PlusOV de te veel ontvangen bedragen aan ons terugbetaalt. Dit is verwerkt in de Jaarrekening 2025 van de gemeente Voorst. Het ontstaan van het voordeel is in lijn met het algemene beeld van lagere volumes, lagere indexering en efficiëntere planning. De rechtmatigheidsverantwoording over 2025 bevat geen geconstateerde afwijkingen boven de gestelde grens en bevestigt daarmee dat de uitvoering binnen de rechtmatigheidskaders is gebleven. Ontwerpbegroting De ontwerpbegroting is in lijn met de vastgestelde Kadernota 2027-2030 De basis voor deze ontwerpbegroting is de Kadernota 2027-2030 die door het bestuur van PlusOV is vastgesteld op 4 december 2025. De uitgangspunten zijn verwerkt in de Ontwerpbegroting 2027-2030. Toename van kosten De totale kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten. De begroting laat voor de organisatiekosten een beheerste stijging zien. De vervoerskosten stijgen naar verwachting met 4,7% per jaar. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer voor onze gemeente nemen toe terwijl de kosten voor het routegebonden vervoer nagenoeg stabiel blijven. Voor onze gemeente betekent dit een toename van de bijdrage voor 2027 van € 136.980 ten opzichte van de begroting van 2026.

Het vervoersvolume van het vraagafhankelijk vervoer in onze gemeente neemt toe Inwoners van de gemeente Voorst weten de afgelopen jaren de weg naar ontmoetingsplekken en andere sociale activiteiten goed te vinden. De verwachting vanuit PlusOV is dat de komende jaren het vervoersvolume ieder jaar toeneemt. De totale kosten voor vraagafhankelijk vervoer worden voornamelijk bepaald door vervoerskosten. Dit verklaart de toename van de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente.

-1-

Routegebonden vervoer in onze gemeente is stabiel Bij het leerlingenvervoer is uitgegaan van een beperkte toename. Het aantal deelnemers aan dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer blijft naar verwachting gelijk met 2026. De kosten voor routegebonden vervoer voor onze gemeente nemen voor 2027 met € 10.326 toe ten opzichte van de begroting van 2026. Argumenten 1.1 Wij kunnen ons vinden in de voorgenomen (financiële) ontwikkelingen Deze zijn in lijn met de vastgestelde kaders. De ontwerpbegroting sluit aan op de door het bestuur vastgestelde Kadernota 2027-2030 en de gebruikte uitgangspunten (onder andere indexatie en volumeontwikkeling) zijn volgens deze kaders verwerkt. 2.1 Wij hebben geen bezwaren of opmerkingen over de Jaarstukken 2025 De jaarstukken voldoen aan de formele eisen en wij gaan akkoord met de inhoud. Financiële toelichting Op basis van de vastgestelde Ontwerpbegroting 2027-2030 verwachten wij dat de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente in 2027 stijgt met € 136.980. Deze ontwikkeling komt vanuit de voorgenomen uitvoering van beleid en het toepassen van een indexatie over de hele begroting van de GR. Communicatie Wanneer u toch besluit om een zienswijze in te dienen, dan doet u dat uiterlijk 24 juli 2026 bij PlusOV. Het college van burgemeester en wethouders. Bijlagen: 1. conceptbrief geen zienswijze 2. aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting 3.

Jaarrekening 2025 PlusOV 4. Ontwerpbegroting 2027-2030

Informatie over deze mededeling:

Gerelateerde stukken: 1. Kadernota 2027-2030 PlusOV

medewerker: Wilco Lanters, beleidsadviseur Wmo 0571-74 51 04 w.lanters@voorst.nl

portefeuillehouder: Peter Wormskamp

rv-919358-Ontwerpbegroting_2027-2030_PlusOV

-2-