Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027-2030 en voorlopige jaarstukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Voorstel aan de gemeenteraad

28 april 2026

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2027-2030 en voorlopige jaarstukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Nummer: 918763

Programma:

6. Veilig Voorst

Openbaar

Voorstel van het college 1. Geen zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2027-2030 van de VNOG. 2. De Jaarstukken 2025 voor kennisgeving aannemen. Inleiding Jaarlijks worden de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) ter inzage aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hierbij krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. Wij hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting en zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De samenvatting van de begroting hebben wij hieronder uitgewerkt. Jaarstukken 2025 In 2025 heeft de VNOG uitvoering gegeven aan de opgavegerichte begroting en is gestart met de implementatie van het Regionaal Beleidsplan 2025–2028, met nadruk op informatiegestuurd werken, intensievere samenwerking en versterking van de primaire taken. Het jaar kenmerkte zich door een dynamische veiligheidscontext (onder andere klimaat, cyber, maatschappelijke onrust) en een duidelijke versnelling op het thema weerbaarheid, waaronder de totstandkoming van een programmaplan Weerbaarheid en de start van de pilot noodsteunpunten. VNOG is bovendien medio 2025 als vitale organisatie aangemerkt voor onder meer brandweer, crisisorganisatie en informatievoorziening, wat versterking van bedrijfscontinuïteit en informatieveiligheid noodzakelijk maakt.

In 2025 zijn de nieuwbouwtrajecten voor de kazernes in Terwolde en Voorst gestart. Financieel sluit VNOG 2025 af met een incidenteel voordeel van ongeveer € 1,34 miljoen, wat neerkomt op 1,7% van de totale begroting. In verhouding tot de totale VNOG-begroting is dit voordeel beperkt. Dit positieve resultaat wordt vooral verklaard door onderbesteding op personele lasten (+€ 519.000), incidentele meeval op exploitatie (+€ 237.000), het niet volledig aanspreken van onvoorzien (+€ 264.000) en een gunstig renteresultaat (+€ 435.000), terwijl vrijwilligersbudgetten per saldo licht zijn overschreden (-€ 113.000). De financiële weerbaarheid blijft binnen de bestuurlijk gewenste bandbreedte met een weerstandsratio van 1,2. Tegelijkertijd vraagt de aangekondigde structurele Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)-korting vanaf 2026 (10%; ongeveer € 1,1 miljoen voor VNOG) om blijvende aandacht voor structurele dekking en prioritering binnen crisisbeheersing en informatievoorziening. Het Dagelijks Bestuur behandelt de definitieve jaarstukken op 4 juni 2026. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt deze, samen met de accountantsverklaring, vast op 25 juni 2026. Dan beslist het AB ook over de bestemming van het positief resultaat.

Ontwerpbegroting De Ontwerpbegroting VNOG 2027-2030 laat zien hoe de organisatie de komende jaren werkt aan veiligheid in de regio, gebaseerd op vijf centrale opgaven: incidentbestrijding, zelfredzaamheid, vakbekwaamheid, een sterke informatiepositie en een gezonde bedrijfsvoering. De begroting verwerkt de financiële kaders uit de Kadernota 2027-2030, inclusief loon- en prijsontwikkelingen en de inzet van rijksmiddelen voor weerbaarheid. Belangrijke inhoudelijke accenten zijn versterking van crisisbeheersing, natuurbrandbeheersing, risicobewustwording, duurzame bedrijfsvoering en digitalisering (onder andere informatieveiligheid en datagedreven werken). Grote investeringen zien vooral op vervanging van materieel, professionalisering, ICT en noodzakelijke nieuw- en verbouw van kazernes, waaronder het toekomstige veiligheidscentrum in Apeldoorn. Financieel bedraagt de totale begroting voor 2027 ongeveer € 94 miljoen. De gemeentelijke bijdragen stijgen licht in de meerjarenraming, waarbij het huidige verdeelmodel geldt tot 2029. De risico's zijn opnieuw geanalyseerd en vragen een weerstandscapaciteit van € 3,2 miljoen; de ratio komt uit op 1,3 en blijft daarmee binnen de bestuurlijk vastgestelde bandbreedte (1,0-1,4). De -1-

komende jaren nemen de investeringen in voertuigen, ICT en gebouwen toe, terwijl reserves geleidelijk afnemen door geplande inzet. De VNOG blijft inzetten op betaalbaarheid voor gemeenten door doelmatige bedrijfsvoering, slimme samenwerking en gerichte prioritering. Voor de gemeente Voorst bedraagt de voorgestelde bijdrage in 2027 € 1.797.200 en deze loopt in de meerjarenraming op naar € 1.840.600 (2028), € 1.841.200 (2029) en € 1.855.300 (2030). Argumenten 1.1 Wij kunnen ons vinden in de voorgenomen (financiële) ontwikkelingen. Deze zijn in lijn met de vastgestelde kaders De begroting werkt de keuzes en uitgangspunten uit de Kadernota 2027–2030 uit naar concrete programma's, activiteiten en bijbehorende middelen. U heeft eerder de gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen op de kadernota. In lijn met ons advies is hiervan geen gebruikgemaakt. Het AB heeft op 19 maart 2026 de kadernota vastgesteld. De conceptbegroting sluit hierop aan en bevat geen nieuwe beleidsmatige of financiële afwijkingen. In de begroting 2027 zijn daarnaast de onderdelen van het Weerbaarheids-BDuRbestedingsvoorstel verwerkt die het AB op 19 maart 2026 heeft vastgesteld.

Het gaat hierbij om rijksmiddelen die via de BDuR beschikbaar worden gesteld voor het versterken van de crisisbeheersing en weerbaarheid van veiligheidsregio's, bijvoorbeeld op het gebied van voorbereiding, informatievoorziening en samenwerking. U bent hierover apart geïnformeerd via een brief van 25 maart 2026. In lijn met het besluit van het AB is een deel van deze Weerbaarheids-BDuR-middelen nog niet verder uitgewerkt. Over de besteding hiervan vindt nog overleg plaats tussen de VNOG en de gemeenten. Omdat dit geen effect heeft op de financiële kaders en de begroting aansluit bij eerder vastgestelde uitgangspunten, zien wij ook op dit punt geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. 2.1 Wij hebben geen bezwaren of opmerkingen over de Jaarstukken 2025 De jaarstukken voldoen aan de formele eisen en wij gaan akkoord met de inhoud. Financiële toelichting Ten opzichte van de geprognosticeerde bijdrage voor 2027 van € 1.721.400 stijgt de bijdrage aan de VNOG als gevolg van de Kadernota 2027 met € 75.800 extra tot € 1.797.200. Afgezet tegen de in de Voorster begroting geraamde, nog niet geïndexeerde, bijdrage van € 1.636.805 neemt de bijdrage toe met € 160.395 (9,8%). Deze ontwikkeling komt vanuit de voorgenomen uitvoering van beleid en het toepassen van een indexatie over de hele begroting van de GR.

Voor de facilitaire kosten van demarcatie brandweerkazernes brengt de VNOG op voorschotbasis € 33.000 in rekening. Uit de afrekening over 2025 blijkt dat, vooral door de toegenomen lasten voor de nieuwe brandweerkazerne Twello, dit bedrag niet meer toereikend is. Bij de Voorjaarsrapportage 2026 stellen wij u voor om het budget te verhogen met € 11.000. Communicatie Wanneer u toch besluit om een zienswijze in te dienen, dan moet u die uiterlijk 25 juni 2026 indienen bij de VNOG. Het college van burgemeester en wethouders. Bijlagen: 1. conceptbrief geen zienswijze indienen

Informatie over deze mededeling:

Gerelateerde stukken: 1. aanbiedingsbrief VNOG 2. voorlopige Jaarstukken 2025 VNOG 3. concept Programmabegroting 2027-2030 VNOG 4. begroting VNOG 2027-2030 in één oogopslag

portefeuillehouder: Paula Jorritsma-Verkade

rv-918763-Ontwerpbegroting_2027-2030_voorlopige_jaarstukken VNOG

-2-

medewerker: Jilke Eenink, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid 0571-27 93 72 j.eenink@voorst.nl