Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 2029 Tribuut

Voorstel aan de gemeenteraad

6 mei 2025

Onderwerp:

Jaarstukken 2024, toekomstplan en Ontwerpbegroting 2026-2029 Tribuut

Nummer: 762268

Programma:

7. Dienstverlenend Voorst

Openbaar

Voorstel van het college 1. Een zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2026-2029 van Tribuut. Inleiding Door de financiële uitdagingen (2026 en verder) van de gemeente Voorst hebben wij ervoor gekozen om u te adviseren om op alle ontwerpbegrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR'en) een zienswijze in te dienen. Wij hebben hiervoor een conceptzienswijze opgesteld die u kunt aanvullen of aanpassen. Wij vragen hiermee om bij alle GR'en rekening te houden met de financiële uitdagingen en geen structurele verhogingen in de begroting op te nemen. Daarnaast geven wij per GR een toelichting op de specifieke onderdelen uit de begroting. Ontwerp-toekomstplan begroting 2026-2029 Tribuut In het toekomstplan zijn alle voorgenomen besparingen voor 2026 en verder gedetailleerd beschreven. Vanuit het college zijn wij content met de wijze waarop Tribuut dit heeft opgepakt in samenwerking met de regiefunctionarissen en het bestuur. Verdere besparingsmogelijkheden kunnen mogelijk op termijn worden gerealiseerd door een betere afstemming tussen gemeenten en Tribuut. Bijvoorbeeld de verdere automatisering in het uitwisselen van gegevens tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).

Eventueel de toepassing van kunstmatige intelligentie bij administratieve processen en het harmoniseren van beleid bij de toeristen- en forensenbelasting. Voorlopig adviseren wij om een beleids-neutrale koers te varen door geen nieuwe investeringen op te nemen voor 2026 en verder, maar wel de samenwerking met de gemeenten te intensiveren. Uitleg planning- en controlcyclus Alle GR-en volgen de planning- en controlcyclus zoals deze is vastgesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In deze wet staat dat op de ontwerpbegroting een zienswijze van de deelnemende gemeente kan worden ingediend. Dit geldt ook voor de GR'en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Met het verschil dat voor deze beide GR'en geldt dat deze in hun eigen regeling ook nog een zienswijzemogelijkheid hebben opgenomen bij de kadernota die voorafgaat aan de ontwerpbegroting. Het bestuur (of directie) van de GR stuurt de ontwerpbegroting twaalf weken voor de definitieve begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan dus een zienswijze indienen. Het bestuur (of directie) van de GR voegt alle zienswijzen toe aan de begroting voordat zij deze definitief maken. Het bestuur (of directie) laat daarna de gemeenteraad weten wat zij met de zienswijzen hebben gedaan.

Na vaststelling van de definitieve begroting stuurt het bestuur deze weer naar de gemeenten. Argumenten 1.1 Met de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026 ligt het voor de hand om Tribuut te vragen kritisch naar hun begroting te kijken om de stijging van de gemeentelijke bijdrage verder te beperken en de financiële druk te verlichten Gemeenten krijgen vanaf 2026 te maken met grote financiële uitdagingen door de ravijnjaren. De samenwerkingsverbanden en GR'en, zoals Tribuut, zien wij als verlengd lokaal bestuur. Van hen verwachten wij dat zij meebewegen met de (financiële) ruimte van de gemeente. De voorgestelde bijdrage voor de gemeente Voorst voor 2026 bedraagt € 554.000, dit is al een daling van de bijdrage uit de conceptprogrammabegroting 2025-2028 (€ 562.000). De voorgestelde gemeentelijke bijdrage is dus gedaald. Door de financiële onzekerheid waarin wij als gemeente zitten met de ravijnjaren in het vooruitzicht, stellen wij voor om Tribuut te vragen om kritisch te blijven kijken naar de begroting om de gemeentelijke bijdrage in de toekomst verder te beperken. -1-

1.2 De zienswijze biedt de mogelijkheid voor Tribuut om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden, nieuw beleid voorlopig uit te stellen en door harmonisatie en samenwerking het takenpakket mogelijk te verlichten Het is niet nodig om specifieke ombuigingen aan te dragen in de zienswijze gezien de daling van de gemeentelijke bijdrage. De directie en het bestuur van Tribuut zullen kritisch moeten blijven op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling. Wel zien wij graag een toenadering van alle deelnemende gemeenten om de basisregistraties BAG, BGT en WOZ beter op elkaar aan te sluiten. Daarnaast is het mogelijk door het opstellen van een uniforme belastingverordening voor de toeristen- en forensenbelasting om procesverbeteringen door te voeren. Dit zal echter wel in volledige samenwerking met de deelnemende gemeenten opgepakt moeten worden. Financiële toelichting De gemeentelijke bijdrage daalt volgens de Ontwerpbegroting 2026-2029 vanaf 2026 met € 8.000 ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling komt vanuit de voorgenomen uitvoering van beleid en het toepassen van een indexatie over de hele begroting. Resultaat 2024 Het bestuur van Tribuut heeft besloten (17 april 2024) conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Tribuut een deel van het resultaat bestemd naar de algemene reserve.

Het overige resultaat van het boekjaar 2024 wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat Voorst nog € 17.235,81 ontvangt van Tribuut. Communicatie Besluit u om een zienswijze in te dienen? Dan moet u dat uiterlijk 1 augustus 2025 doen bij Tribuut. Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: 1. conceptzienswijze

Informatie over dit voorstel:

Gerelateerde stukken: 1. Bestuursbesluit jaarstukken en winstbestemming 2. Jaarstukken 2024 3. Accountantsverslag 2024 4. Bestuursbesluit kadernota toekomstplan en begroting Tribuut 2026-2029 5. Kadernota toekomstplan en begroting Tribuut 2026-2029 6. Besparingen beschreven voor kadernota 2026-2029 7. Bestuursbesluit ontwerp toekomstplan en begroting Tribuut 2026-2029 8. Ontwerp-toekomstplan begroting 2026-2029 9. Aanbiedingsbrief rv-762268-Ontwerpbegr_2026_2029_Tribuut

-2-

portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Michiel Brinkman, manager 0571-27 92 70 m.brinkman@voorst.nl