Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 2029 PlusOV

Voorstel aan de gemeenteraad

6 mei 2025

Onderwerp:

Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026-2029 PlusOV

Nummer: 765898

Programma:

5. Sociaal Voorst

Openbaar

Voorstel van het college 1. Een zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2026-2029 van PlusOV. Inleiding Door de financiële uitdagingen (2026 en verder) van de gemeente Voorst hebben wij ervoor gekozen om u te adviseren om op alle ontwerpbegrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR'en) een zienswijze in te dienen. Wij hebben hiervoor een conceptzienswijze opgesteld die u kunt aanvullen of aanpassen. Wij vragen hiermee alle GR'en rekening te houden met de financiële uitdagingen en geen structurele verhogingen in de begroting op te nemen. Daarnaast geven wij per GR een toelichting op de specifieke onderdelen uit de begroting. De gemeente Voorst neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit, beter bekend als PlusOV. Dit is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeente Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. PlusOV voert voor deze gemeenten het vraagafhankelijke vervoer (ritten met behulp van een Wmo-indicatie) uit. Voor de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst voert PlusOV ook het routegebonden vervoer (RGB) uit. Dit zijn het leerlingenvervoer, het Wmo-dagbestedingsvervoer en het jeugdwetvervoer. Alle GR'en volgen de planning- en controlcyclus zoals deze is vastgesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

In deze wet staat dat op de ontwerpbegroting een zienswijze van de deelnemende gemeente kan worden ingediend. Dit geldt ook voor de GR'en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Met het verschil dat voor deze beide GR'en geldt dat deze in hun eigen regeling ook nog een zienswijzemogelijkheid hebben opgenomen bij de kadernota die voorafgaat aan de ontwerpbegroting. Het bestuur (of directie) van de GR stuurt de ontwerpbegroting twaalf weken voor de definitieve begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan dus een zienswijze indienen. Het bestuur (of directie) van de GR voegt alle zienswijzen toe aan de begroting voordat zij deze definitief maken. Het bestuur (of directie) laat daarna de gemeenteraad weten wat zij met de zienswijzen hebben gedaan. Na vaststelling van de definitieve begroting stuurt het bestuur deze weer naar de gemeenten. 1.1 Met de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026 ligt het voor de hand om PlusOV te vragen kritisch naar hun begroting te kijken om de stijging van de gemeentelijke bijdrage verder te beperken en de financiële druk te verlichten Gemeenten krijgen vanaf 2026 te maken met grote financiële uitdagingen door de ravijnjaren. De samenwerkingsverbanden en GR'en, zoals PlusOV, zien wij als verlengd lokaal bestuur.

Van hen verwachten wij dat zij meebewegen met de (financiële) ruimte van de gemeente. De voorgestelde bijdrage voor de gemeente Voorst voor 2026 bedraagt € 1.341.811, in 2025 bedroeg dit bedrag € 1.476.195. Desondanks stellen wij u voor om PlusOV te vragen om nog eens kritisch naar de begroting te kijken om de stijging van de gemeentelijke bijdrage verder te beperken.

-1-

1.2 De zienswijze geeft de mogelijkheid om PlusOV zelf onderzoek te laten doen naar de mogelijke ombuigingen met inachtneming van de gevolgen Het is niet nodig om specifieke ombuigingen aan te dragen in de zienswijze. De mogelijke ombuigingen dienen te worden voorgesteld aan het Bestuur van PlusOV. Het Bestuur van PlusOV maakt een afweging om het voorstel in de definitieve begroting uit te werken. Financiële toelichting PlusOV biedt de concept jaarrekening 2024 aan. Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief saldo van in totaal € 416.736. Voor de gemeente Voorst was een bedrag begroot van €1.350.300 terwijl de werkelijke kosten uit kwamen op €1.176.340. Daarmee resteert een positief saldo voor onze gemeente van €173.961. Oorzaken hiervoor zijn gelegen in een lager dan begrote NEAindex. Bij PlusOV is er sprake van organisatie en vervoerskosten. Vervoerskosten drukken een belangrijk stempel op het totaal en stijgen met ongeveer 8% per jaar. Een groeiend volume en een stijging van de NEA-index van 4,6 liggen hieraan ten grondslag. Bij het vraagafhankelijk vervoer (Wmo vervoer) is de verwachte volumegroei 6,7% (voor de hele regio). Voor de gemeente Voorst is een bijdrage begroot voor 2026 van € 1.341.811. Communicatie Besluit u om een zienswijze in te dienen? Dan moet u dat voor 5 juli 2025 doen bij PlusOV.

Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: 1. conceptzienswijze

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Peter Wormskamp

Gerelateerde stukken: 1. Concept Jaarrekening 2024 2. Conceptbegroting 2026-2029 3. Factsheet 2024

medewerker: Marien Vellekoop, beleidsadviseur publieke gezondheid 06-50 06 46 59 m.vellekoop@voorst.nl

rv-765898-Ontwerpbegr_2026_2029_PlusOV

-2-