Raadsvoorstel Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028

Voorstel aan de gemeenteraad

24 september 2024

Onderwerp:

Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028

Nummer: 544997

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 vaststellen. Inleiding De Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 is het tweede document in de planning- en controlcyclus voor het jaar 2025 na de Prioriteitennota 2025-2028. In de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 stelt u de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2025 vast. Argumenten 1.1 Volgens de bepalingen van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast U stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Dat staat in artikel 191 van de Gemeentewet. Financiële toelichting Context Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 Dit is onze derde begroting voor de periode 2022-2026 waarin wij het coalitieakkoord "Samen beter" uitvoeren. Naast de op zichzelf staande ontwikkelingen volgens de uitgangspunten van deze begroting hebben wij de effecten van de Prioriteitennota 2025 en de Najaarsrapportage 2024 verwerkt. Deze Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 is opgesteld in zeer onzekere tijden. Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van huisvesting, zorg, energie, klimaat en mobiliteit. De gemeenten en het Rijk hebben voor de aanpak van deze opgaven een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het Rijk vraagt daarbij steeds meer van de gemeenten.

Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid en voorspelbaarheid is rond de structurele middelen die nodig zijn om deze opgaven aan te pakken. Het Rijk en de gemeenten zijn allebei gebaat bij stabiele en voorspelbare financiële verhoudingen, waarbinnen voor extra taken ook extra middelen beschikbaar komen. In het hoofdlijnen- en regeerakkoord van het nieuwe kabinet zien wij nog geen stappen om deze balans te herstellen. De korting op het gemeentefonds vanaf het jaar 2026, ook wel het "ravijnjaar" genoemd, is becijferd op € 3 mld. In de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk is de opschalingskorting van € 675 mln. vanaf 2026 geschrapt en daarmee een gedeelte van de totale korting op het gemeentefonds verminderd. Vanaf 2026 blijft er nog steeds een groot gat over. De financiële toekomst van de gemeenten is onzeker. Gaat het Rijk niet over tot verdere compensatie van de totale korting op het gemeentefonds dan heeft dit grote gevolgen voor de gemeentelijke taken die wij moeten uitvoeren en voor de uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan. Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) 2025-2028 De eerste jaarschijf 2025 van de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 laat een positief saldo zien van afgerond € 207.000. De jaarschijven 2026 tot en met 2028 laten tekorten zien oplopend van € 4 mln. in 2026 tot € 5,5 mln. in 2028.

Dit wordt veroorzaakt door een forse terugval van de inkomsten van het Rijk, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast staan wij voor forse investeringen voor onderwijshuisvesting, de bouw van brandweerkazernes en een nieuw sportgebouw in Twello. Gelet op de grote onzekerheid over de financiële toekomst van gemeenten heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een begrotingsadvies uitgebracht. In de lijn van dit advies presenteren wij naast deze meerjarenprogrammabegroting een raadsvoorstel Ombuigingsmaatregelen 2026 en verder. Het doel van dit raadsvoorstel is om uitgangspunten en richtingen aan te geven voor maatregelen die wij later in detail uitwerken voor de begroting van 2026. Zo zijn wij van plan om uiteindelijk een meerjarenbegroting te maken die meerjarig structureel sluitend is.

-1-

Wij nemen de bezuinigingen in de begroting van 2026 pas op als de financiële situatie dan nog hetzelfde is. Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: 1. Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Rosmarijn Boender

rv-544997-Meerjarenprogrammabegroting_2025-2028

-2-

medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl