Raadsvoorstel Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (2021-52819)

Voorstel aan de gemeenteraad

21 september 2021

Onderwerp:

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025

Nummer: Z-21-09250_2021-52819

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 vaststellen. Inleiding De Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 is het tweede document in de planning en controlcyclus voor het jaar 2022 na de Prioriteitennota 2022. In de voorliggende Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 stelt u de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2022 vast. Het financieel meerjarenperspectief (FMP) laat structureel positieve saldi zien voor de gehele looptijd van deze begroting, 2022 tot en met 2025. Argumenten 1.1 Volgens de bepalingen van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast Volgens artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Financiële toelichting Context meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 Deze Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 is opgesteld tijdens de coronacrisis. Begin 2020 werden wij geconfronteerd met het coronavirus dat heeft geleid tot een wereldwijde crisis met een enorme impact op het maatschappelijk leven. Wij hebben, in lijn met de koers van het Rijk, ons ingespannen om de impact van de coronacrisis op onze inwoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden, door onder andere het kwaliteitsniveau van de voorzieningen op peil te houden.

Hoe groot de impact van het coronavirus is op de samenleving en de toekomstige gemeentefinanciën is nu nog steeds niet vast te stellen. De ontwikkelingen van de coronamaatregelen en de daarmee samenhangende consequenties voor (het welzijn van) mensen en onder andere de werkgelegenheid, hebben hier invloed op. Een aantal directe financiële gevolgen zijn niet structureel van aard. Wat de structurele effecten uiteindelijk zijn, weten wij pas achteraf. Naast de onzekerheden die voortkomen uit de coronacrisis zijn de ontwikkelingen in de algemene uitkering van het gemeentefonds aanhoudend onzeker. Deze uitkering vormt de grootste inkomstenbron binnen onze begroting. Het demissionaire kabinet heeft incidenteel extra middelen ter beschikking gesteld, maar definitieve besluitvorming over structureel extra middelen is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Op het moment dat deze begroting is opgesteld, was er nog geen nieuw kabinet, waardoor besluitvorming hierover op zich laat wachten. Daarnaast loopt het onderzoek naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De bedoeling van het Rijk is om de nieuwe verdeelsystematiek in 2023 in te voeren. De eerste voorlopige uitkomsten van deze herverdeling zijn voor onze gemeente niet positief.

Het nieuwe verdeelvoorstel ligt medio het vierde kwartaal van dit jaar ter consultatie voor aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de motie over de Prioriteitennota 2022-2025 die u op 21 juni 2021 heeft aangenomen heeft u ons opgedragen in het najaar een structureel sluitende meerjarenbegroting bij u aan te leveren, zonder extra lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven bovenop de reeds vastgestelde lastenverzwaring. Op dit moment presenteren wij, met de kennis van nu, een structureel sluitende begroting. Hierin zijn de septembercirculaire 2021 en de herverdeling van het gemeentefonds nog niet verwerkt. Om ook een structureel sluitende begroting te kunnen aanbieden bij tegenvallers uit de septembercirculaire en de herverdeling van het gemeentefonds wordt u een overzicht aangeboden met mogelijke 'knoppen om aan te draaien'. U ontvangt hierover een aparte raadsmededeling.

-1-

FMP 2022-2025 Tegen deze achtergrond is de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 opgesteld. De autonome ontwikkelingen volgens de uitgangspunten van deze begroting zijn verwerkt naast de structurele effecten van de Bestuursrapportage 2021 en de Prioriteitennota 2022-2025. Het FMP laat structureel positieve saldi zien voor de gehele looptijd van deze begroting, 2022 tot en met 2025. De positieve saldi voor deze jaren zijn afgerond respectievelijk € 891.500, € 42.600, € 401.200 en € 401.700. Deze saldi worden voor een belangrijk deel positief beïnvloed door de extra middelen die het huidige demissionaire kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de bekostiging van de lasten voor jeugdzorg. Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 1,3 miljard extra beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente betekent dit een bijdrage van afgerond € 1,5 mln. Tussen het Rijk, de provincies en de VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. In ons FMP 2022-2025 hebben wij deze afspraken verwerkt. Het financieel meerjarenperspectief vindt u terug in deel 2: Financiële begroting (bladzijde109 en verder).

Het college van burgemeester en wethouders, Renske Helmer-Englebert, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Bijlagen:  Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (2021-51095)

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Hans van der Sleen

RV_2021-52819_Meerjarenprog_begroting_2022-2025

-2-

ambtenaar: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl