Raadsvoorstel bij Voortgangsbericht (2022-23413)

Voorstel aan de gemeenteraad

10 mei 2022

Onderwerp:

Voortgangsbericht 2022

Nummer: Z-22-03962_2022-23413

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De uit het Voortgangsbericht 2022 voortvloeiende budgetwijziging vaststellen en het nadeel van € 320.318 voor het jaar 2022 verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. 2. Bij het opstellen van de Begroting 2023-2026 de voordelen en/of nadelen met een structureel karakter uit het Voortgangsbericht 2022 verwerken. Inleiding Het voortgangsbericht is het eerste bijsturingsinstrument in de planning- & controlcyclus. Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie aan u over de actuele ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar en de mogelijke structurele afwijkingen die hieruit voortvloeien. Argumenten 1.1 Het Voortgangsbericht 2022 geeft een nadeel aan van € 320.318 voor de jaarschijf 2022 De ontwikkelingen over de eerste helft van 2022 geven aanleiding tot bijsturingsvoorstellen van per saldo € 320.318 nadelig. Dit gaat over de stijgende kosten binnen het sociaal domein voor met name de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de voorziening gehandicapten.

Daar tegenover is de voorlopige beschikking van het Rijk voor de gebundelde uitkering 2022 € 138.765 hoger dan geraamd en ontvangt de gemeente door een gunstiger verdeelsleutel en de overgang van een groep naar de Wet langdurige zorg uit het regionale budget voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen € 660.000 over het jaar 2021. Misschien gebruiken wij een deel van dit budget voor de verandering van de huisvesting van Klein Twello. Als wij van plan zijn om dat budget daarvoor te gebruiken, dan krijgt u daarover een raadsvoorstel. Over de verandering van de huisvesting van Klein Twello heeft u kort geleden een raadsmededeling ontvangen. Op basis van de Jaarrekening 2021 en de verwachte ontwikkelingen is een bijstelling van uitvoeringsbudgetten noodzakelijk. Daarnaast staan in het voortgangsbericht diverse bijstellingen (positief en negatief), die worden gedekt door de bijbehorende inkomsten en/of de algemene reserve. Jeugdzorg De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (pgb’s) voor jeugd nemen toe. De aanvragen worden steeds specifieker en de voorzieningen zijn in het algemeen duurder. In afwachting van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022 gemeentefonds verhogen wij het budget incidenteel voor de jaarschijf 2022 met € 100.000. Zo nodig komen wij hierop terug in de bestuursrapportage 2022. De effecten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel zijn inmiddels in beeld.

Het overgrote deel van de kosten voor voogdijkinderen vallen met ingang van dit jaar weg. Daar staat tegenover dat de compensatie vanuit het Rijk ook wegvalt. Dit hebben wij al in onze meerjarenbegroting verwerkt. Deze compensatie was de laatste jaren hoger dan de werkelijke zorgkosten voor deze groep. Het verschil werd ingezet voor de overige jeugdzorgcliënten met maatwerkvoorzieningen jeugd. Nu de compensatie is verdwenen, moet dit deel van de kosten opgevangen worden vanuit de algemene uitkering die op macroniveau is aangevuld met de middelen die het Rijk eerder inzette voor de compensatieregeling. Het exacte effect hiervan op de algemene uitkering voor Voorst is nog niet duidelijk. Bij de Meicirculaire 2022 gemeentefonds verwachten wij hier meer duidelijkheid over. Wij stellen daarom voor om het budget incidenteel voor de jaarschijf 2022 te verhogen met € 550.000. Daarmee sluit het budget voor 2022 aan bij de raming zoals wij die op dit moment voor dit jaar verwachten. Daarentegen verwachten wij dat de kosten binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- € 150.000 lager uitvallen. Deze middelen kunnen wij inzetten voor maatwerkvoorzieningen. -1-

Wmo De post voorzieningen voor gehandicapten is de afgelopen jaren incidenteel bijgesteld. Door de vergrijzing, het "langer thuis wonen" en een lagere bijdrage in de kosten verwachten wij dat de uitgaven voor hulpmiddelen en woningaanpassingen blijven toenemen. Een structurele bijstelling is ondanks het actualiseren van de verordening en beleidsregels onvermijdelijk. Deze problematiek brengt onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de aandacht van het Rijk voor structurele compensatie. Gelet op de uitgaven van 2020 en 2021 en de eerste drie maanden van 2022 is een structurele bijstelling van € 300.000 noodzakelijk. Daarnaast zien wij, net als bij de jeugdzorg, een toename van de pgb-uitgaven. In afwachting van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022 gemeentefonds verhogen wij incidenteel voor de jaarschijf 2022 het budget met € 100.000. Overige ontwikkelingen Voor het gemeentepersoneel is begin dit jaar een nieuwe CAO afgesloten. De effecten hiervan hebben wij in het Voortgangsbericht 2022 verwerkt. De structurele lasten bedragen € 412.500. Daarnaast is een hogere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten ontvangen en een hogere algemene uitkering op basis van de Decembercirculaire 2021.

1.2 Aanpassing van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 is nodig Het is nodig om de budgetwijziging van de financiële gevolgen van het Voortgangsbericht 2022 te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. 2.1 Het Voortgangsbericht 2022 heeft structurele gevolgen voor de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De structurele gevolgen van het Voortgangsbericht 2022 werken door in de volgende jaren. Deze verwerken wij daarom bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 Financiële toelichting Door het totale nadeel van € 320.318 te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 wordt het saldo van het begrotingsresultaat voor de jaarschijf 2022 € 2.084.866 positief. Vervolgactie college Wij verwerken het resultaat van het Voortgangsbericht 2022 in de lopende Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en nemen de structurele effecten van het resultaat mee bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Bijlagen:  Voortgangsbericht 2022 (2022-21042)

Informatie over dit voorstel:

Gerelateerde stukken:  Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025  raadsmededeling voortgang verhuizing Klein Twello naar Kulturhus

RV_2022-23413_Voortgangsbericht_2022

-2-

portefeuillehouder: Hans van der Sleen medewerker: Roberto Wattimena, senior financiën 0571-27 92 67 r.wattimena@voorst.nl