Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2023

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma:

19 september 2023

Bestuursrapportage 2023

Nummer: 403204

alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2023. 2. De in de Bestuursrapportage 2023 aangegeven sturingsvoorstellen (bedragen) in de begroting 2023 wijzigen en het negatieve resultaat ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2023. Inleiding Met de Bestuursrapportage 2023 informeren wij u over de realisatie van de begroting 2023 over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. Voor zover van toepassing geven wij in de bestuursrapportage sturingsvoorstellen aan om de budgetten van activiteiten aan te vullen en/of af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft u inzicht in zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang tot september 2023. De blijvende resultaten uit deze rapportage verwerken wij in het nieuwe Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) 2024-2027. Argumenten 1.1 Met de Bestuursrapportage 2023 informeren wij u over de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting 2023 In artikel 5 van de Financiële verordening staat dat wij u met een bestuursrapportage informeren over ontwikkelingen in het beleid en budgetten over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. In deze bestuursrapportage is de uitkomst van de Meicirculaire 2023 algemene uitkering gemeentefonds verwerkt. U bent hier al eerder over geïnformeerd met onze raadsmededeling van 9 juni 2023.

Aan het gemeentefonds zijn middelen toegekend voor specifieke doelen, de zogenaamde taakmutaties. Uitgangspunt is dat deze middelen in onze begroting worden afgezonderd en voor deze doelen worden ingezet. Deze middelen hebben wij als uitvoeringsbudgetten in verschillende programma's in deze bestuursrapportage verwerkt. In de Bestuursrapportage staan enkele sturingsvoorstellen. Deze lichten wij hieronder toe.  Strategische ruimtelijke opgaven Er is sprake van een hoge druk op ons grondgebied door een toename van strategische opgaven en projecten, zoals verschillende complexe gebiedsopgaven (bijvoorbeeld Wilp-Achterhoek), het versnellen van de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, uitbreiding van enkele lokale bedrijven, regionale positionering en het bouwen van flexwoningen. Het is binnen onze huidige capaciteit niet mogelijk om deze projecten uit te voeren. Om onze ruimtelijke ontwikkeling niet op slot te zetten en ook initiatiefnemers te kunnen blijven bedienen, kiezen wij er voor om een stap naar voren te zetten en te investeren in de ontwikkeling van onze gemeente met de inzet van extra capaciteit op het gebied van ruimtelijke planontwikkeling. 

Landbouwtransitie De landbouwtransitie die landelijk veel aandacht vraagt speelt ook in onze gemeente. Om de samenwerking met de agrariërs in onze gemeente te versterken wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de keukentafelgesprekken. Hiervoor is een bedrijfscontactfunctionaris agrarische sector en onderzoeks- en werkbudget nodig. Bekijk hiervoor ons raadsvoorstel dat tegelijk met de bestuursrapportage op de agenda staat.

-1-



Multifunctionele Accommodatie Terwolde Ook is er in opvolging van de motie Een nieuwe start voor d'Olde Schole aandacht voor de multifunctionele huisvesting van het Kindcentrum de Bongerd en het dorpshuis Terwolde. Wij onderzoeken samen met de betrokken partijen welke oplossingsmogelijkheden hiervoor zijn. Hiervoor hebben wij binnen de bestaande organisatie geen capaciteit en gaan wij expertise inhuren in aanvulling op de interne inzet.



Samenkracht en burgerparticipatie Op dit moment hebben wij één coördinator maatschappelijke initiatieven. Het werken met dorpswethouders, het sterker maken van de samenwerking in de dorpen en het verder invullen van het participatiebeleid, heeft gevolgen voor de werkzaamheden binnen dit taakveld. Wij geven graag gehoor aan de signalen vanuit de samenleving. Hiervoor is extra formatie nodig.

2.1 Om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen moeten de uitkomsten worden verwerkt in een begrotingswijziging In de Bestuursrapportage 2023 hebben wij sturingsvoorstellen aangegeven om budgetten van activiteiten aan te passen om mogelijke begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. Vervolgactie college Na vaststelling van de opgenomen wijzigingen in de Bestuursrapportage 2023 verwerken wij deze in de Meerjarenprogrammabegroting 2023 en de blijvende effecten in het FMP 2024-2027. Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen:  Bestuursrapportage 2023  persbericht

Informatie over dit voorstel:

Gerelateerde stukken:  raadsmededeling Meicirculaire 2023 algemene uitkering gemeentefonds  motie Een nieuwe start voor d'Olde Schole rv-403204-Bestuursrapportage_2023

-2-

portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl