Raadsvoorstel bestuursrapportage 2022 (2022-48717)

Voorstel aan de gemeenteraad

20 september 2022

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2022

Nummer: Z-22-08776_2022-48717

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2022. 2. De in de Bestuursrapportage 2022 aangegeven sturingsvoorstellen (bedragen) in de begroting 2022 wijzigen en het negatieve resultaat ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2022. Inleiding Met de Bestuursrapportage 2022 informeren wij u over de realisatie van de begroting 2022 over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. Voor zover van toepassing geven wij in de bestuursrapportage sturingsvoorstellen aan om de budgetten van activiteiten aan te vullen en/of af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft u inzicht in zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang tot september 2022. De structurele resultaten uit deze rapportage verwerken wij in het nieuwe Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) 2023-2026. Argumenten 1.1 Met de Bestuursrapportage 2022 informeren wij u over de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting 2022 In artikel 5 van de Financiële verordening staat dat wij u met een bestuursrapportage informeren over ontwikkelingen in het beleid en budgetten over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. In deze bestuursrapportage is de uitkomst van de meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds verwerkt. U bent hier al eerder over geïnformeerd door de raadsmededeling van 27 juni 2022.

Door de voorgenomen hogere uitgaven door het rijk, zoals opgenomen in het coalitieakkoord van het kabinet, is er sprake van een forse groei van het gemeentefonds. Gemeenten krijgen daardoor een hogere algemene uitkering. In de meicirculaire zijn ook vergoedingen opgenomen voor specifieke taken zoals de energietoeslag en uitvoeringskosten klimaatakkoord. Deze middelen zijn als uitvoeringsbudgetten in deze bestuursrapportage verwerkt. In het Voortgangsbericht 2022 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van de kosten binnen de jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij zijn genoodzaakt om, gelet op de ontwikkelingen in het aantal cliënten, de zorgvraag en de kosten van zorg, de budgetten voor jeugdzorg en Wmo nogmaals bij te stellen. Deze bestuursrapportage wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ontwikkeling van de energieprijzen. Wij zijn gehouden aan medewerking aan het 5e sanctiepakket dat Europa tegen Rusland heeft ingesteld waardoor het contract met energieleverancier Gazprom per 10 oktober 2022 is opgezegd. De gemeente Voorst heeft daarom met een inkoopcollectief in de regio van elf gemeenten en vier aan gemeenten gelieerde partijen een nieuwe aanbesteding moeten doen.

Deze aanbesteding heeft echter geleid tot prijzen die vanaf oktober 2022 tot en met december 2023 een factor 10 hoger liggen dan de oude prijzen, wat resulteert in een totale prijsverhoging van 650%. Omdat de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijzen stijgt ook de prijs van elektriciteit voor 2023 met ongeveer dezelfde factor. Het inkoopcollectief wil uitdrukkelijk en krachtig een signaal afgeven over compensatie van meerkosten door de gedwongen opzegging van de overeenkomst met Gazprom. De intentie is om een brief te sturen naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Apeldoorn neemt namens het inkoopcollectief het initiatief en verkent op dit moment de juridische mogelijkheden. Via de VNG wordt dit signaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gelegd. In afwachting van ontwikkelingen en verdere informatie (mogelijke compensatie vanuit het rijk) verwerken wij de verhoging van de energiekosten voor het 4e kwartaal 2022 (ingangsdatum nieuw contract) en 2023 volledig in onze begroting. Het nieuwe contract loopt tot eind 2023.

-1-

Het is op dit moment niet duidelijk hoe de tarieven zich ontwikkelen na 2023, maar wij gaan er vanuit dat deze niet meer zullen terugkomen op het niveau van het oude contract. Vanaf 2024 houden wij vooralsnog rekening met een verhoging van de energiekosten van circa 25% van de tarieven van het nieuwe contract. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage was het (nog) niet bekend of het Rijk de forse financiële gevolgen van de stijgende energiekosten (gedeeltelijk) compenseert. Het is ook nog onduidelijk in hoeverre het kabinet onze inwoners, maar ook ons als gemeente, compenseert voor de hoge inflatie en stijgende energiekosten. De mate van het wel of niet kunnen doorbelasten van hogere energiekosten is daarvan afhankelijk. Hier is nog veel onzekerheid over. Wij moeten Prinsjesdag en de uitwerking daarvan in de septembercirculaire afwachten. 2.1 Om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen moeten de uitkomsten worden verwerkt in een begrotingswijziging In de Bestuursrapportage 2022 hebben wij sturingsvoorstellen aangegeven om budgetten van activiteiten aan te passen om mogelijke begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. Financiële toelichting Voor de beleidsmatige en financiële aspecten verwijzen wij u naar de Bestuursrapportage 2022.

Vervolgactie college Na vaststelling van de opgenomen wijzigingen in de Bestuursrapportage 2022 verwerken wij deze in de Meerjarenprogrammabegroting 2022 en de structurele effecten in het FMP 2023-2026.

Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Bijlagen:  Bestuursrapportage 2022 (2022-46218)

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl

RV_2022-48717_bestuursrapportage-2022

-2-