Raadsvoorstel bestuursrapportage 2021 (2021-50825)

Voorstel aan de gemeenteraad

21 september 2021

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2021

Nummer: Z-21-08824_2021-50825

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2021. 2. De in de Bestuursrapportage 2021 aangegeven sturingsvoorstellen (bedragen) in de begroting 2021 wijzigen en het positieve resultaat (€ 767.800) toevoegen aan het begrotingsresultaat 2021. Inleiding Met de Bestuursrapportage 2021 informeren wij u over de realisatie van de begroting 2021 over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. Voor zover van toepassing geven wij in de bestuursrapportage sturingsvoorstellen aan om de budgetten van activiteiten aan te vullen en/of af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft u inzicht in zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang tot september 2021. De structurele resultaten uit deze rapportage verwerken wij in het nieuwe Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) 2022-2025. Argumenten 1.1 Met de Bestuursrapportage 2021 informeren wij u over de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting 2021 In artikel 5 van de Financiële verordening staat dat wij u met een bestuursrapportage informeren over ontwikkelingen in het beleid en budgetten over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. Ondanks een bijstelling van het budget voor de uitvoering van de Wmo bij het Voortgangsbericht eerder dit jaar zijn wij genoodzaakt om voor 2021 het budget nogmaals bij te stellen met € 300.000.

De invloed van hogere tarieven, onder meer voor huishoudelijke verzorging en daarnaast een inhaalvraag na corona leiden tot hogere kosten. Nieuwe lasten voor de gemeente die daarnaast worden opgevoerd zijn onder andere een verhoging van uitgaven voor gladheidsbestrijding als gevolg van het strenge winterweer begin 2021 (€ 30.000) en hogere kosten voor kinderopvang (€ 30.000). Verder constateren we dat de inkomsten van begraafrechten fors zijn teruggelopen (€ 64.900). Naast hogere lasten zijn ook voordelen verwerkt in deze bestuursrapportage. Het budget voor de uitvoering van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/zelfstandigen (IOAW/IOAZ) kan voor een bedrag van € 50.000 worden verlaagd. Het aantal uitkeringen vanuit deze regelingen is gestabiliseerd en een verdere stijging wordt niet verwacht. Daarnaast ontvangen we ondanks de coronacrisis meer toeristenbelasting (€ 47.000), meer onroerendzaakbelastingen (€ 94.800), een hogere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 45.100), een terugbetaling van het resultaat over 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (€ 127.000) en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Bestuursrapportage 2021 mondt uit in een positief saldo van € 767.800, waardoor het tekort op de gemeentebegroting in 2021 daalt van € 2,2 mln. naar € 1,4 mln.

2.1 Om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen moeten de uitkomsten worden verwerkt in een begrotingswijziging In de Bestuursrapportage 2021 hebben wij sturingsvoorstellen aangegeven om budgetten van activiteiten aan te passen om mogelijke begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. Financiële toelichting Voor de beleidsmatige en financiële aspecten verwijzen wij u naar de Bestuursrapportage 2021.

-1-

Vervolgactie college Na vaststelling van de opgenomen wijzigingen in de Bestuursrapportage 2021 verwerken wij deze in de Begroting 2021 en de structurele effecten in het FMP 2022-2025.

Het college van burgemeester en wethouders, Renske Helmer-Englebert, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Bijlagen:  Bestuursrapportage 2021 (2021-48843)

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Hans van der Sleen ambtenaar: Roberto Wattimena, senior financiën 0571-27 92 67 r.wattimena@voorst.nl

RV_2021-50825_Bestuursrapp_2021

-2-