Raadsmededeling toekomstplan en begroting Tribuut 2024-2027; tweede begrotingswijziging 2023

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

10 oktober 2023

Onderwerp:

toekomstplan en begroting Tribuut 2024-2027; tweede begrotingswijziging 2023

Nummer: 407056

Programma:

7. Dienstverlenend Voorst

Openbaar

Inleiding Het besluit op het toekomstplan en begroting 2024-2027 is ter kennisneming aan u aangeboden. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het besluit tweede begrotingswijziging 2023 van het bestuur van Tribuut. Met deze voorhangprocedure wordt u ook de gelegenheid gegeven om een zienswijze in te dienen over de tweede begrotingswijziging 2023. Kern van de boodschap Wij hebben kennisgenomen van het toekomstplan en begroting 2024-2027. Op 12 juni 2023 heeft u hierover twee moties aangenomen. Deze moties hebben geleid tot een zienswijze die het bestuur van Tribuut beantwoordt in de aanbiedingsbrief en het besluit toekomstplan 2024-2027. Daarnaast hebben wij ingestemd met de tweede begrotingswijziging 2023. Door de extreme toename in het aantal WOZ-bezwaren kan Tribuut de extra gemaakte kosten niet zelf financieren. Wij adviseren u om hierover geen zienswijze in te dienen. Nadere toelichting Toekomstplan en begroting 2024-2027 In de aanbiedingsbrief en het bestuursbesluit is ingegaan op de ingediende zienswijze vanuit de gemeente Voorst. Het MT van Tribuut geeft aan dat een begrotingswijziging op dit moment na ontvangst van de zienswijze van Voorst niet voldoende onderbouwd kan worden. In maart 2024 wordt de balans opgemaakt en is er meer duidelijkheid over het aantal nieuwe bezwaren en het effect van eventuele maatregelen vanuit het ministerie op het aantal bezwaren.

Door deze onzekerheden stelt het MT van Tribuut voor om pas tot een wijziging van de begroting 2024 over te gaan nadat de balans is opgemaakt. Op de aangedragen voorbeelden vanuit de zienswijze is aangegeven dat de genoemde maatregelen grotendeels al in gang zijn gezet. Door de landelijke trend van de grote hoeveelheid bezwaren is er geen geschikt personeel op de arbeidsmarkt te vinden, zelfs niet tijdelijk. Door dit externe effect en beperkt zicht op de nodige verbeteringen is het nu niet mogelijk om extra verbeteringen door te voeren waar extra middelen voor nodig zijn. Deze ontwikkeling volgt het hierboven geschetste tijdspad. Tweede begrotingswijziging 2023 Tribuut wendt de extra middelen aan voor extra personele inhuur, automatisering/robotisering en de proceskostenvergoeding. Deze extra middelen hebben zij inmiddels grotendeels al ingezet. Deze wijziging betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 65.081. In de Bestuursrapportage 2023 is een bedrag opgenomen van € 86.151, volgens het bestuursvoorstel. Het bedrag in het bestuursvoorstel en het definitieve besluit wijken van elkaar af waardoor de Bestuursrapportage 2023 nog moet worden aangepast. De beide bestuursstukken hebben elkaar gekruist. Daardoor is de afwijking ontstaan. De gemeentelijke bijdrage wijzigt van € 86.151 naar € 65.081. Het college van burgemeester en wethouders.

Gerelateerde stukken − getekend bestuursbesluit tweede begrotingswijziging 2023 − getekend bestuursbesluit toekomstplan en begroting 2024-2027 − toekomstplan en begroting Tribuut 2024-2027 − aanbiedingsbrief definitief toekomstplan en begroting 2024-2027 en tweede begrotingswijziging 2023 − motie Bloemendaal aan de IJssel − motie Werken aan een keerpunt

rm-407056-toekomstplan_begr_Tribuut_2024-2027

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Michiel Brinkman, beleidsadviseur planning en control 0571-27 92 70 m.brinkman@voorst.nl