Raadsmededeling PlusOV: Diverse onderwerpen (2022-22014)

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

10 mei 2022

Onderwerp:

PlusOv; diverse onderwerpen

Nummer: Z-22-04198_2022-22014

Programma:

5. Sociaal Voorst

Openbaar

Inleiding Met deze raadsmededeling informeren wij u over diverse onderwerpen over de vervoerscentrale PlusOV. U heeft op onderdelen ook de gelegenheid om eventueel uw zienswijze aan PlusOV kenbaar te maken (voorhangprocedure). Dit kan tot uiterlijk 10 juni 2022. Eventueel ingediende zienswijzen bespreekt het bestuur van PlusOV op 7 juli 2021. Kern van de boodschap De volgende onderwerpen bespreken wij in de raadsmededeling. Algemene indruk Concept jaarrekening 2021 Kadernotitie 2023-2026 Concept begroting 2023-2026

Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Voorhang

Op het onderdeel "concept begroting 2023-2026" heeft u de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen bij PlusOV. Wij zien daartoe geen aanleiding. Nadere toelichting Algemene indruk Ook in 2021 heeft de COVID-19 pandemie een effect gehad. Door de coronamaatregelen hebben inwoners minder gebruikgemaakt van de taxi's van PlusOV. Hierdoor zijn de kosten minder hoog dan begroot. Ook zijn de kosten voor de interne organisatie van PlusOV opnieuw lager. Deze kostenverlaging is in lijn met de meerjarenbegroting. De klanttevredenheid in het vraagafhankelijk vervoer (VAV) is in augustus 2021 onderzocht. De waardering kwam uit op een cijfer van 7,8 (norm: 7,4). Het percentage klachten was in 2021 voor het vraagafhankelijk vervoer 0,09 en in het routegebonden vervoer (RGV) 0,12. Dit is beide ruim onder de signaalwaarde van 0,3. In dit jaar is de aanbestedingsprocedure voor het VAV afgerond. De overgang naar de vier nieuwe vervoerders is zonder problemen verlopen. Het leerlingenvervoer verliep in de eerste drie kwartalen van 2021 goed. In het vierde kwartaal ontstonden knelpunten, veroorzaakt door het personeelstekort (planners en chauffeurs) bij de vervoerders. Dit veroorzaakte bij een aantal routes veel wisselingen in chauffeurs en de tijdigheid kwam in het gedrang. Binnen het perceel waarin de gemeente Voorst valt, blijven de problemen zeer beperkt.

Wij blijven echter waakzaam op de ontwikkelingen. Zeker omdat de vervoerders voor 2022 nog steeds een tekort aan chauffeurs verwachten. Concept jaarrekening 2021 Het jaar 2021 is positief afgesloten. Ook de bijdrage van de gemeente Voorst blijft binnen onze eigen begroting. Het positieve resultaat voor de gemeente Voorst is € 464.808. Dit bedrag is gedeeltelijk verrekend in het vierde kwartaal van 2021. Het resterende bedrag krijgt de gemeente teruggestort. Het voordeel op de vervoerskosten is vooral het gevolg van een lager vervoersvolume door de coronacrisis. De kosten voor het VAV 2021 zijn voor de gemeente Voorst € 288.833 (inclusief btw), lager dan begroot en de kosten voor het RGV zijn € 175.975 (exclusief btw) lager dan begroot.

-1-



Continuïteitsbijdrage Door de coronamaatregelen is de vraag naar (doelgroepen)vervoer in 2021 een stuk lager dan verwacht. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gemeenten opgeroepen om ook over 2021 aan hun opdrachtnemers een continuïteitsbijdrage te verstrekken. Dit om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-vervoer, vervoer naar dagbesteding) in stand te houden. Deze afspraak maakt het mogelijk maximaal 70% van de niet-gereden ritten te vergoeden. Het bestuur heeft besloten voor het routegebonden en het vraagafhankelijk vervoer een continuïteitsbijdrage beschikbaar te stellen. Deze is opgenomen in de jaarrekening. Er is nog geen duidelijkheid over de acceptatie. Voor de gemeente Voorst gaat dit in 2021 om een bedrag van € 52.743 (exclusief btw).



Claim oude vervoerder Het langlopende geschil tussen een vervoerder en PlusOV is in maart 2022 afgerond met een Vasstellingsovereenkomst. Het geschil ging over de afrekening van het leerlingen-, jeugdweten dagbestedingsvervoer in het schooljaar 2018-2019. In onderling overleg is in maart 2022 een Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de vergoeding, de finale kwijting en de beëindiging van de procedure. In totaal gaat het om een bedrag van € 937.000 voor de totale PlusOV-regio. Dat betekent een nadeel van € 57.345 (exclusief btw) voor de gemeente Voorst.

Kadernotitie 2023-2026 In de door het bestuur van PlusOV vastgestelde kadernota leest u over de financiële uitgangspunten en de inzet van de medewerkers en middelen in de komende jaren. De grootste uitdaging de komende periode blijft de kostenverlaging waarna de fase begint van kostenbeheersing voor de organisatie- en vervoerskosten. De afbouw in subsidie van de provincie Gelderland, de inflatiecorrectie en de toepassing van de NEA-index (samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB)) zijn met kostenverlagingen niet te compenseren. Daarnaast verwachten de vervoerders voor 2022 nog steeds een tekort aan chauffeurs. Samen met de vervoerders wordt volop ingezet om deze tekorten op te vangen. 

Ontwikkelingen Door toepassing van nieuwe software verbetert steeds de stabiliteit van de organisatie en de kwaliteit van het vervoer. Daarmee is de verwachting dat de klanttevredenheid verder stijgt. Klanten gaan meer gebruik maken van internet om reizen te boeken. En informatie komt beschikbaar via internet of een app op de telefoon.



Indexering In de budgetten wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,7%, ontwikkeling van de 1 loonkosten en de NEA-index van 3,5%.

Concept begroting 2023-2026 De concept begroting is opgesteld na de in januari 2022 vastgestelde kadernotitie. Sinds die tijd zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed kunnen gaan zijn op de begroting van PlusOV; onder andere de geopolitieke spanningen (oorlog in Oekraïne) en de invloed op brandstofprijzen. Daarnaast bestaat ook nog de onzekerheid van COVID-19. Gezien de ontwikkelingen wordt, voordat de begroting 2023-2026 in juli 2022 door het bestuur wordt vastgesteld, opnieuw beoordeeld hoe de (prijs)ontwikkeling is geweest en wat de verwachting is van de structurele invloed op de begroting. Indien nodig vindt er een wijziging plaats. 

1

Kosten VAV Door COVID-19 is de komende jaren de vraag naar het vraagafhankelijke vervoer naar verwachting lager. Het vervoersvolume van het VAV in heel 2021 was ongeveer 55% van het volume in 2019 (het jaar voor COVID-19). Als wij het vervoersvolume van 2019 blijven aanhouden betekent dit een onnodig groot beslag op de begroting. Uitgangspunt voor de vervoerskosten in 2023 is dat de vervoerskosten 80% zijn van de geïndexeerde kosten van 2019 (dus inclusief stijgingen NEA-index en hogere kosten door de nieuwe aanbesteding) verhoogd met een stijging van 5% per jaar vanaf 2023. Daarnaast is de aanname dat de kosten elk jaar stijgen met een NEA-index van 2%.

Landelijke berekening van de kostenontwikkeling voor het taxivervoer het komende jaar.

-2-

De bijdrage voor het VAV in 2023 is voor de gemeente Voorst € 487.781 (inclusief btw). 

Kosten RGV Voor het RGV is de verwachting dat de impact van corona op de vervoerskosten beperkt is. In de begroting houden wij voor de kosten RGV geen rekening met de impact van corona. Het aantal leerlingen en de vervoerskosten in het vervoersjaar 2021-2022 is als basis genomen, vermeerderd met een stijging door de NEA-index met 3,5% voor 2022 en de aanname van een stijging met 2,0% per jaar vanaf 2023. Een eventuele tegemoetkoming in de vorm van een continuïteitsbijdrage past binnen de begrote omzet. De bijdrage voor het RGV in 2023 is voor de gemeente Voorst € 643.259.



Kosten 2023-2026 Jaar 2023 2024 2025 2026

Totaal kosten gemeente Voorst € 1.131.039 (exclusief btw) € 1.195.040 (exclusief btw) € 1.234.128 (exclusief btw) € 1.278.917 (exclusief btw)

Het college van burgemeester en wethouders.

Gerelateerde stukken:  aanbiedingsbrief  concept begroting 2023-2026  jaarrekening 2021  Kadernota 2023-2026

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Wim Vrijhoef medewerker: Marianne Klop, beleidsadviseur Wmo 0571-27 83 86 m.klop@voorst.nl

RM_2022-22014_PlusOV_diverse_onderwerpen

-3-