Raadsmededeling PlusOV; diverse onderwerpen (2021-22169)

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

20 april 2021

Onderwerp:

PlusOV; diverse onderwerpen

Nummer: Z-21-03679_2021-22169

Programma:

5. Sociaal Voorst

Openbaar

Inleiding Met deze raadsmededeling informeren wij u over diverse onderwerpen over de vervoerscentrale PlusOV. U heeft op onderdelen ook de gelegenheid om eventueel uw zienswijze aan PlusOV kenbaar te maken (voorhangprocedure). Dit kan uiterlijk tot en met 18 juni 2021. Eventueel ingediende zienswijzen bespreekt het bestuur van PlusOV op 8 juli 2021. Kern van de boodschap De volgende onderwerpen bespreken wij in de raadsmededeling. Algemene indruk PlusOV Concept jaarrekening PlusOV 2020 Kadernotitie PlusOV 2022 Concept begroting 2022-2025

Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Voorhang

Op het onderdeel "concept begroting 2022-2025" heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen bij PlusOV. Wij zien daartoe geen aanleiding. Nadere toelichting Algemene indruk PlusOV De COVID-19 pandemie heeft een groot effect gehad op het jaar 2020. Door de covidmaatregelen hebben inwoners minder gebruikgemaakt van de taxi's van PlusOV. Hierdoor zijn de kosten minder hoog dan begroot. Daarnaast is er ook een structurele kostendaling te zien in de organisatiekosten; deze is terug te zien in de meerjarenbegroting van PlusOV. PlusOV heeft het effect van de coronamaatregelen goed opgevangen. Ondanks telkens wijzigende maatregelen zijn doelgroepen goed bediend. Wij zien dat de kwaliteit van het vervoer behouden bleef in 2020. Voor het vraagafhankelijk vervoer bleef de stiptheid boven de norm van 95% en het aantal klachten binnen de norm van 0,3%. Voor het routegebonden vervoer is geen betrouwbaar stiptheidscijfer te geven als gevolg van de COVID-19 pandemie. Daarnaast zien wij dat het leerlingenvervoer een klanttevredenheidsscore laat zien van 7,7 ten opzichte van 7,1 in 2018, (norm: 7,4) en dat het aantal klachten binnen de norm van 0,3% blijft. Concept jaarrekening PlusOV 2020 Het jaar 2020 is positief afgesloten. Ook de bijdrage van de gemeente Voorst van ruim € 1,2 mln. blijft binnen onze eigen begroting. Het positieve resultaat voor de gemeente Voorst is € 148.694.

Dit bedrag krijgt de gemeente teruggestort. Kadernotitie PlusOV 2022 In de kadernota voor de begroting van 2022-2025 schetst PlusOV de hoofdlijnen van de veranderingen die in de begroting van PlusOV zijn uitgewerkt:  Organisatorische ontwikkelingen Ook de komende jaren zet PlusOV verder in op het verlagen van de organisatie- en vervoerskosten. Vanaf 2021 verschuift de focus voor verdere kostenbesparing van het routegebonden vervoer naar het vraagafhankelijk vervoer. In de begroting zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 

1

Indexering In de budgetten wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,4%, ontwikkeling van de 1 loonkosten en de NEA-index van 1%. Landelijke berekening van de kostenontwikkeling voor het taxivervoer het komende jaar

-1-



Aanbesteding vraagafhankelijk vervoer De huidige contracten met de vervoerders van het vraagafhankelijk vervoer lopen op 1 augustus 2021 af. In het najaar van 2020 is daarom begonnen met een Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is inmiddels gegund. Deze aanbesteding is van invloed geweest op de vervoerskosten van het vraagafhankelijk vervoer. In de begroting zijn de vervoerskosten van het vraagafhankelijk vervoer opnieuw berekend. De overgang naar eventuele nieuwe vervoerders is een stevige overgang en brengt uitvoeringsrisico's en daarmee ook financiële risico's met zich mee.



Subsidie provincie Gelderland De subsidie van de provincie Gelderland voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-vervoer en het aanvullend openbaarvervoer wordt de komende jaren verder afgebouwd. In 2021 ontvangen wij nog 75% en de jaren erna wordt de subsidie jaarlijks met 25% verlaagd. Hierdoor nemen de kosten van de bijdrage aan de vervoerskosten de komende jaren toe. De provincie Gelderland is voornemens om het aanvullend openbaarvervoer zelf te gaan financieren en organiseren.



Claim oude vervoerder In onze mededeling van 12 november 2019 hebben wij aangegeven dat een van de twee toenmalige vervoerders het niet eens was met de door PlusOV opgestelde facturen over 2018 en een deel van 2019. De vervoerder eist meer geld van PlusOV en heeft daarom een vordering bij de rechter aanhangig gemaakt. PlusOV en de gemeenten hebben op 4 december 2019 een conclusie van antwoord ingediend waarin gereageerd is op de vorderingen/stellingen van de vervoerder. Het risico bestaat dat PlusOV een door de rechter nader vast te stellen bedrag moet betalen aan de vervoerder. Ook bestaat het (positieve) risico dat de vervoerder een door de rechter nader vast te stellen bedrag aan PlusOV moet betalen. Door de coronacrisis werd de in mei 2020 geplande rechtszaak uitgesteld. De zitting heeft op 2 december 2020 plaatsgevonden. De verwachting is dat de rechter halverwege het jaar 2021 uitspraak doet.

Concept Begroting 2022 – 2025 Voor het jaar 2022 is voor Voorst in totaal € 1.368.375 begroot binnen de begroting van PlusOV. Dat is een lichte daling ten opzichte van de begroting 2021. De belangrijkste effecten ten opzichte van de begroting 2021 zijn de verlaging van de vervoerskosten van het routegebonden vervoer met 12%, een stijging van de vervoerskosten van het vraagafhankelijk vervoer met 10% en een verlaging van de totale organisatiekosten met 10%. Dit alles leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Hieronder leest u een nadere specificatie van de kosten voor de onderdelen Vraagafhankelijk vervoer en routegebonden vervoer.  Vraagafhankelijk vervoer De vervoerskosten van het vraagafhankelijk vervoer zijn opnieuw berekend. Bij de berekening is uitgegaan van de gemiddelde prijs van de vier percelen die zijn aanbesteed en geïndexeerd met de NEA-index (1%). Verder is uitgegaan van het volume van het vervoer in 2019. Het volume in 2020 is door de coronacrisis namelijk geen goede indicatie voor de vervoersontwikkeling. Hierdoor komen de verwachte kosten voor Voorst in 2022 € 47.980 hoger uit dan in de begroting 2021. 

Routegebonden vervoer Voor het routegebonden vervoer zijn de totale kosten geïndexeerd ten opzichte van 2021. De verdeling van de totale kosten naar de gemeenten in de begroting 2022 is gebaseerd op de verdeling van de werkelijke kosten in september tot en met december 2020. In verhouding heeft Voorst in die maanden minder kosten gehad voor het routegebonden vervoer ten opzichte van het jaar ervoor. Daardoor zijn de verwachte kosten voor 2022 € 104.917 lager dan 2021.

Naast de effecten van de organisatorische ontwikkelingen binnen PlusOV, hebben wij het afgelopen jaar aandacht gehad voor het verminderen van de kosten voor het routegebonden vervoer. Een aantal relatief dure deelnemers uit de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019 maakt inmiddels geen gebruik meer van het routegebonden vervoer of het vervoer is voor deze deelnemers op een andere manier georganiseerd. Het jaar 2020 is door COVID-19 geen representatief jaar geweest voor het vervoer. Daarom vinden wij het nog voorbarig om te zeggen dat de acties die uitgezet zijn om de kosten voor het routegebonden vervoer omlaag te brengen een jaarlijks effect hebben op de kosten. -2-

Ook gezien de ontwikkelingen op het gebied van maatwerkvoorzieningen. De ontwikkeling van de kosten houden wij het komende jaar in de gaten. Als er bijzonderheden zijn, dan informeren wij u op tijd.

Het college van burgemeester en wethouders.

Bijlagen:  aanbiedingsbrief (2021-21276)  concept jaarstukken 2020 (2021-21277)  Kadernotitie 2022-2025 (2021-21278)  Concept begroting 2022-2025 (2021-21279)  bijlage definitieve kosten en verrekening over 2020 (2021-21280) Gerelateerde stukken:  persbericht gunning vraagafhankelijk vervoer PlusOV bekend  raadsmededeling 12 november 2019 RM_2021-22169_PlusOV_div_onderw

-3-

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Wim Vrijhoef ambtenaar: Anne ten Vergert, beleidsadviseur Wmo 0571-27 98 15 a.tenvergert@voorst.nl