Raadsmededeling OVIJ Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 (2022-21984)

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

17 mei 2022

Onderwerp:

jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Nummer: Z-22-03913_2022-21984

Programma:

2. Mooi Voorst

Openbaar

Inleiding Op 13 april 2022 hebben zowel u als wij de ontwerpbegroting 2023 ontvangen. Deze wordt aan u voorgelegd. U krijgt de gelegenheid hierover uw mening kenbaar te maken. Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad binnen acht weken na 13 april 2022 eventuele zienswijzen schríftelijk bij het dagelijks bestuur (DB) kenbaar maken. Dit komt neer op uiterlijk 8 juni 2022. De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur (AB) staat gepland op 30 juni 2021. Verder hebben zowel u als wij op 13 april 2022 een ontwerp-wijziging van de begroting 2022 ontvangen. Deze wijziging is noodzakelijk door een kostenverhoging in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bedrijfsvoering (de huisvesting van de OVIJ in het gemeentehuis van Apeldoorn). U krijgt de gelegenheid om, op dezelfde wijze als bij de ontwerpbegroting 2023, uw mening kenbaar te maken over deze begrotingswijziging. Verder ontvangt u de jaarstukken 2021 ter kennisgeving. Kern van de boodschap Wij hebben geen bezwaar tegen de voorgelegde stukken. De financiële gevolgen zullen worden meegenomen in de bestuursrapportage 2022. Nadere toelichting Jaarstukken 2021  Jaarrekening Het boekjaar 2021 sluit af met een positief resultaat van € 92.204. Hiervan wordt € 78.421 aan de Bestemmingsreserve Omgevingswet toegevoegd. Netto blijft € 13.783 over.

Dat wordt terugbetaald aan de gemeenten. Hiervan ontvangt de gemeente Voorst € 1.151. 

Jaarverslag Uit het jaarverslag blijkt dat:  het totaal netto aantal gerealiseerde producten bij zowel Vergunningverlening als Handhaving in 2021 globaal volgens de begroting is;  in 2021 de totale productie voor toezicht en handhaving in de gemeente Voorst lager is dan vooraf afgesproken. In totaal zijn in de gemeente Voorst 176 van de 251 geplande milieucontroles uitgevoerd;  voor Voorst wel veel meer controles na een klacht/overlastmelding zijn gedaan. 172 van de 25 geplande. Dit heeft voor een deel een ongewenst beslag op capaciteit gelegd. Omdat het voor een deel gaat om een kleine groep overlastmelders, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de klachten, komt in 2022 meer de nadruk te liggen op controle en handhaving bij deze specifieke overlastveroorzakers;  de OVIJ de volgende scores heeft behaald op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's):

-1-

KPI (%)

Eis

Gerealiseerd 2021

2020

Vergunningverlening Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu ten opzichte van alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80

>80

80

Percentage Wabo-vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn ten opzichte van alle Wabo-vergunningaanvragen

90

100

100

Percentage volledige naleving na eerste controle

60

81

67

Percentage werkelijk uitgevoerde eerste controles ten opzichte van geplande controlebezoeken (HUP)

90

86

79

Percentage van de klachtmeldingen, die in behandeling genomen zijn en binnen twee weken na indiening van de klacht is afgehandeld

80

94

50

Percentage opgeheven overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit

85

57

73

Percentage hercontroles dat binnen drie weken na de hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van totaal aantal hercontroles

75

63

25

Handhaving

Uit het overzicht blijkt dat drie KPI's, allemaal van Handhaving, niet behaald zijn. Wel zien wij hierin een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De OVIJ werkt hard om deze score te verbeteren. De coronamaatregelen worden genoemd als omstandigheden waardoor de scores niet gehaald zijn. 

Handhavingsjaarverslag 2021 Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht moeten wij, als college, verslag doen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de bestuursrechtelijke handhaving van de milieu wet- en regelgeving. Het bijgevoegde rapport 'jaarstukken 2021' voldoet aan deze wettelijke verplichting.

Begrotingswijziging 2022 De kostenverhoging van de nieuwe DVO Bedrijfsvoering met de gemeente Apeldoorn, leidt tot een kostenverhoging voor de gemeente Voorst van € 8.302,98 in de bijdrage voor 2022. Ontwerpbegroting 2023 In de ontwerpbegroting 2023 leest u gespecificeerd hoeveel budget in 2023 beschikbaar is en hoeveel vergunningen, meldingen controlebezoeken, projecten en programma's hiermee kan worden uitgevoerd. In de ontwerpbegroting 2023 houdt de OVIJ rekening met een bijdrage van Voorst van € 553.887. Deze bijdrage is met 7% gestegen ten opzichte van het bedrag dat vorig jaar in het meerjarenperspectief genoemd werd. De nieuwe DVO Bedrijfsvoering met de gemeente Apeldoorn en hogere kosten voor ICT binnen deze DVO, zijn mede de oorzaak van de prijsverhoging. Daarnaast zijn er, naast de toegepaste prijs- en loonindexen, verschillende andere oorzaken voor de kostenstijging die liggen in drie verschillende softwarepakketten. Een toelichting vindt u op de pagina's 2 en 3 van de begroting. Meerjarenperspectief 2024-2026 De bedragen in het meerjarenperspectief nemen wij over in onze meerjarenbegroting. Jaar 2024 2025 2026

Meerjarenperspectief OVIJ 2024-2026 € 567.176 579.914 592.945

Mogelijke fusie OVIJ-ODNV In de ontwerpbegroting staat dat de besturen van de OVIJ en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een fusie tussen OVIJ en ODNV, tot een nieuwe Omgevingsdienst Veluwe (ODV). Op 16 februari 2022 hebben de besturen hierover een intentieverklaring ondertekend.

-2-

Wij hebben u hierover op 22 maart 2022 met een raadsmededeling geïnformeerd. Ook staat in de ontwerpbegroting dat de financiële gevolgen van een eventuele fusie tussen de OVIJ en de ODNV nog niet verwerkt zijn in de begroting van 2023, omdat de financiële gevolgen hiervan nog te onduidelijk zijn. De planning is dat de gemeenteraden in oktober/november 2022 een rol krijgen in de besluitvorming over de fusie.

Het college van burgemeester en wethouders.

Bijlagen:  jaarstukken 2021 (2022-20865)

Informatie over deze mededeling:

Gerelateerde stukken:  ontwerpbegroting 2023  ontwerpwijziging begroting 2022  raadsmededeling intentieverklaring samenwerking OVIJ en ODNV

portefeuillehouder: Harjo Pinkster

RM_2022-21984_jaarstukken 2021_ontwerpbegroting_2023_OVIJ

-3-

medewerker: Waldo Ogg, beleidsadviseur milieu 0571-27 93 46 w.ogg@voorst.nl