Raadsmededeling Ontwerpbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 OVIJ

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

16 mei 2023

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Nummer: 323472

Programma:

2. Mooi Voorst

Openbaar

Inleiding Op 13 april 2023 hebben wij de Ontwerpbegroting 2024 van de OVIJ ontvangen. Deze wordt aan u voorgelegd. Voordat er definitief een besluit wordt genomen krijgt u de gelegenheid uiterlijk 6 juli 2023 hierover uw mening kenbaar te maken. De vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur (AB) van de OVIJ staat gepland op 5 september 2023. Daarnaast ontvangt u de Jaarstukken 2022 van de OVIJ ter kennisgeving. Deze raadsmededeling staat los van de voorgenomen fusie met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV). Hierover ontvangt u later bericht. Kern van de boodschap Wij hebben geen bezwaar tegen de voorgelegde stukken en verwerken de financiële gevolgen in onze meerjarenprogrammabegroting. Nadere toelichting Ontwerpbegroting 2024 In de ontwerpbegroting staat gespecificeerd hoeveel vergunningen, meldingen en controlebezoeken, projecten en programma's de OVIJ in 2024 gaat uitvoeren. In de Ontwerpbegroting 2024 houdt de OVIJ rekening met een bijdrage van Voorst van € 595.318. Dit is meer dan waar wij voor 2024 rekening mee hebben gehouden (€ 567.176). Vooral indexering van loonkosten (7%) en materiële kosten (9%) veroorzaken deze extra toename. Meerjarenperspectief 2025-2027 In de onze Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 hebben wij ook voor 2025 en 2026 rekening gehouden met geïndexeerde bijdragen aan de OVIJ. Deze ramingen zijn niet voldoende.

Voor 2025 tot en met 2027 ramen wij de bedragen zoals die in het meerjarenperspectief van de OVIJ zijn opgenomen. Fusie Als de voorgenomen fusie met de ODNV doorgaat, wordt voor de nieuwe Omgevingsdienst Veluwe een Begroting 2024 opgesteld, waardoor de Ontwerpbegroting 2024 van OVIJ komt te vervallen. De met de fusie gepaard gaande transitiekosten vangt de OVIJ binnen de Begroting 2023 op. Jaarstukken 2022 − Jaarrekening Uit de jaarrekening blijkt dat het boekjaar 2022 afsluit met een nadelig resultaat van € 334.665. Dit betekent dat de gemeente Voorst een bedrag van afgerond € 28.750 moet bijbetalen. Dit wordt volgens de OVIJ vooral veroorzaakt doordat de opbrengsten uit betaalde projecten lager uitvallen. De extra bijdrage is opgenomen in het Voortgangsbericht 2023.

-1-

−

Jaarverslag Uit het jaarverslag blijkt dat: − het aantal gerealiseerde producten zowel bij vergunningverlening als bij handhaving in 2022 meer is dan begroot; − de OVIJ de volgende scores heeft behaald op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). KPI (%)

Doel

Gerealiseerd 2022

2021

2020

Vergunningverlening Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu ten opzichte van alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80

>80

>80

80

Percentage WABO-vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn ten opzichte van alle WABO-vergunningaanvragen

90

100

100

n.b.

Percentage volledige naleving na eerste controle

60

73

81

67

Percentage werkelijk uitgevoerde eerste controles ten opzichte van geplande controlebezoeken (HUP)

90

99

86

79

Percentage klachten dat binnen twee weken is afgehandeld t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten

80

94

94

50

Percentage opgeheven overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit

85

61

57

73

Percentage hercontroles dat binnen drie weken na de hersteltermijn is uitgevoerd t.o.v. het totaal aantal hercontroles

75

72

63

25

Handhaving

Uit het overzicht blijkt dat de KPI’s over het algemeen behaald worden. Eén KPI ligt ver onder de doelstelling. Handhavingsjaarverslag 2022 Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten wij als college verslag doen aan u als gemeenteraad over de uitvoering van de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuwet- en regelgeving. Het bijgevoegde rapport Jaarstukken OVIJ 2022 voldoet aan deze wettelijke verplichting. In 2022 is de totale productie voor handhaving en toezicht lager dan vooraf geraamd. In totaal zijn in de gemeente Voorst 262 controles uitgevoerd (ten opzichte van 299 gepland). Dit komt omdat de OVIJ in 2022 voor de gemeente Apeldoorn een inhaalslag heeft moeten maken. In de voorgaande jaren was het behaalde aantal controles voor Apeldoorn altijd te laag.

Het college van burgemeester en wethouders. Bijlagen: − Ontwerpbegroting 2024 − Jaarstukken 2022

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Bert Visser

rm-323472-Ontwerpbegr_2024_Jaarstukken_2022_OVIJ

-2-

medewerker: Waldo Ogg, beleidsadviseur milieu 0571-27 93 46 w.ogg@voorst.nl