Raadsmededeling Jaarstukken 2023 en toekomstplan en begroting 2025-2028 Tribuut

Mededeling aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma:

14 mei 2024

Jaarstukken 2023 en Toekomstplan en Begroting 2025-2028 Tribuut

Nummer: 477910

7. Dienstverlenend Voorst

Openbaar

Inleiding Ieder jaar moet iedere Gemeenschappelijke Regeling (GR) haar stukken en ontwerpbegroting aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor u liggen de Jaarstukken 2023 en het ontwerp van de Begroting 2025-2028 van Tribuut. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting (uiterlijk 31 juli 2024) Kern van de boodschap Wij hebben kennis genomen van de stukken, waaronder de ontwerpbegroting. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen. Volgens ons zijn de stukken deugdelijk en is de ontwerpbegroting zorgvuldig en realistisch opgesteld. Maar de enige kostenpost die op dit moment onzeker is gaat over de verhuizing. Hiervoor komt Tribuut misschien met een begrotingswijziging later in het jaar. Nadere toelichting Jaarverslag 2023 2023 laat een positief resultaat zien van € 621.502,92. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan enkele meevallers nadat de begroting in 2023 twee keer is gewijzigd. De eerste wijziging ging over de toetreding van de gemeente Brummen. De tweede wijziging hield verband met de massale indiening van Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-bezwaren. Het bestuur van Tribuut heeft een deel van het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve en om eenmalige kosten in 2024 te dekken. Daardoor is een eerste begrotingswijziging voor 2024 niet nodig.

Bovendien heeft het bestuur een tussenresultaat van het project secundaire objectkenmerken niet toegevoegd aan de algemene reserve maar aan een bestemmingsreserve. Begroting 2025-2028 Het aantal WOZ-bezwaren is nu ongeveer terug op het niveau van vóór 2023. Dit, samen met de maatregelen vanuit het Rijk, zorgt voor meer financiële stabiliteit voor Tribuut. Er lopen nog steeds procedures over de nieuwe vergoedingen. Maar de verwachting is dat dit leidt tot een vermindering in het totaalbedrag aan uitgekeerde proceskostenvergoedingen. Verder is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aangepast, wordt er geïnvesteerd in functioneel beheer (automatisering) en is er een aanpassing gemaakt in de reiskosten voor woon-werkverkeer door de regionale functie. Onze nieuwe bijdrage bedraagt in 2025 € 534.000. Verhuizing van Tribuut Door de opzegging van het huurcontract door de gemeente Epe, moet Tribuut verhuizen. De kosten voor de verhuizing zijn op dit moment nog niet bekend. De werkelijke kosten worden pas na de besluitvorming over de locatie duidelijk en leidt waarschijnlijk tot een hogere bijdrage voor 2024. Het college van burgemeester en wethouders. Gerelateerde stukken: 1. aanbiedingsbrief 2. bestuursbesluit jaarstukken 2023 en winstbestemming 3. Jaarstukken 2023 4. Accountantsverslag 2023 5. bestuursbesluit ontwerp Toekomstplan en begroting 2025-2028 6.

Kadernota Toekomstplan en Begroting 2025-2028 7. ontwerp Toekomstplan en Begroting 2025-2028 rm-477910-jaarstukken_2023_Tribuut

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Michiel Brinkman, manager 0571-27 92 70 m.brinkman@voorst.nl