Raadsmededeling Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Mededeling aan de gemeenteraad Onderwerp:

Programma:

14 mei 2024

Jaarstukken 2023 en Ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Nummer: 475241

6. Veilig Voorst

Openbaar

Inleiding Ieder jaar moet iedere Gemeenschappelijke Regeling (GR) haar jaarstukken en ontwerpbegroting aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor u liggen de Jaarstukken 2023 (ter kennisname) en de Ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 van de VNOG. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze ontwerpprogrammabegroting (uiterlijk 27 juni 2024). Kern van de boodschap Wij hebben kennis genomen van de stukken, waaronder de ontwerpprogrammabegroting. Volgens ons zijn de stukken deugdelijk en zit de ontwerpbegroting goed in elkaar. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze op de Ontwerpprogrammabegroting 2025 naar voren te brengen. Nadere toelichting In de aanbiedingsbrief van de VNOG leest u een toelichting over de stukken en de ontwerpprogrammabegroting. Hieronder gaan wij daar nog kort op in. Jaarstukken 2023 2023 laat een positief resultaat zien van € 2.832.000. Dit is grotendeels in lijn met de prognose uit de Halfjaarrapportage 2023. Het verschil is te verklaren door budgetoverheveling van een aantal nog niet bestede budgetten naar uitvoering in het jaar 2024. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit in juni 2024 wat er met het definitieve resultaat 2023 gebeurt. Het AB kan nog kiezen om het resultaat terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar ook andere bestemmingen zijn mogelijk.

Natuurlijk is het streven van de VNOG om de begroting helemaal te realiseren. Maatregelen zijn genomen om enkele knelpunten in de organisatie op te lossen en daarmee de slagkracht verder te versterken. Aanhoudende inspanningen op het gebied van mens & organisatie zijn hierop gericht. Ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 Door de positieve resultaten van de afgelopen jaren heeft het AB besloten om de gemeentelijke bijdrage te dempen. Dat betekent een verlaging ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting. In de Kadernota 2025-2028 gaat dat om € 0,8 mln. structureel, aanvullend op de al begrote besparing met ingang van 2024 van € 0,6 mln. structureel. Het in 2024 nog te maken meerjarig Regionaal Beleidsplan 2025-2028 (strategische beleid) wordt, na consultatie aan de gemeenteraden, in december 2024 definitief vastgesteld. De begroting 2025 is daarom beleidsarm, met een loon- en prijsindex van respectievelijk 8,3% en 1,6%. Alleen de standaard taken en de bestaande plannen en (in beperkte mate) de nieuwe ontwikkelingen staan in de begroting. Het beleidsplan is de grondslag voor nieuw beleid, met eventueel beslag op structureel (extra) budget. De verdeelsleutel voor de procentuele verdeling van de kosten over de gemeenten is herijkt. Vanaf 2025 gelden voor een periode van vier jaar nieuwe percentages.

De herijking pakt voor ons positief uit; het aandeel daalt van 3,05 naar 2,82%. De bijdrage voor 2025 is € 1.583.700 en daarmee € 41.300 lager dan de bijdrage voor 2024.

-1-

Daarnaast worden de facilitaire kosten van de brandweerkazernes van € 33.000 (zelfde bedrag als 2024) op voorschotbasis in rekening gebracht. Hierover vindt achteraf op basis van werkelijke kosten verrekening plaats. Het college van burgemeester en wethouders. Gerelateerde stukken: 1. aanbiedingsbrief 2. Jaarstukken 2023 3. Ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 4. toelichting op VNOG 5. Kadernota 2025-2028

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Paula Jorritsma-Verkade medewerker: Ruud van der Plank, senior juridisch beleidsadviseur 0571-27 93 39 r.vanderplank@voorst.nl

rm-475241-jaarstukken_2023_VNOG

-2-