Raadsmededeling Jaarstukken 2022 en concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

9 mei 2023

Onderwerp:

Jaarstukken 2022 en concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

Nummer: 327567

Programma:

4. Gezond Voorst

Openbaar

Inleiding De relatie met de GGD-NOG Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD-NOG, een GR van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland, met het hoofdkantoor in Warnsveld. Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verplicht een GGD-NOG in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege overeenstemming met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD-NOG, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD-NOG ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert. Procedure voor de begroting van een GR Er is een wettelijke voorgeschreven procedure voor de begroting van een GR: de begroting van een GR wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR (niet door de raden van de aangesloten gemeenten). leder jaar moet het dagelijks bestuur (DB) van de GR hun ontwerpbegroting voor het komende jaar naar de raden van de deelnemende gemeenten opsturen. Dit moet 12 weken voordat de begroting aan het AB van de GR ter vaststelling wordt aangeboden.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) (artikel 35 lid 2 en lid 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en lid 3) in dit verband een aantal rechten en plichten. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen: a. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld; b. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven. Verder kan de raad aan het DB zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b) over de begroting beraadslagen. De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het DB van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het AB van de GR wordt aangeboden. Beleids- en budgetcyclus van de GGD-NOG en gemeenteraden Op 13 maart 2023 ontving de raad de Uitgangspuntenbrief 2024 van GGD NOG. In de conceptProgrammabegroting 2024 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntenbrief 2024 zijn vermeld. Zoals aangegeven in die Uitgangspuntenbrief, is afgezien van een zienswijzeprocedure op deze uitgangspunten. Jaarlijks worden de jaarstukken de concept-programmabegroting na behandeling door het AB, aangeboden aan de 22 gemeenteraden voor de 12 wekentermijn.

Hierin kunt u vóór 4 juli 2023 uw zienswijze kenbaar maken (voorhangprocedure). Het DB stelt de reacties op zienswijzen op 5 juli vast en stuurt deze naar de raden. Het AB van de GGD-NOG neemt op 7 september 2023 een definitief besluit over de begroting en de jaarstukken 2022 en betrekt hierbij de zienswijzen van gemeenten. Kern van de boodschap Het college van B&W is van mening dat de Jaarrekening 2022 en de begroting 2024 er inhoudelijk en financieel goed uitzien en adviseert om geen zienswijze in te dienen.

-1-

Nadere toelichting Jaarrekening 2022 ziet er goed uit − De GGD is een financieel gezonde organisatie. De accountant heeft een positieve beoordeling gegeven over de jaarrekening ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid en heeft voldoende controle informatie verkregen om een controleverklaring te verstrekken. De interne beheersing voldoet volgens de accountant aan de eisen en past bij de omvang van de organisatie. −

Het saldo uit normale bedrijfsvoering van GGD NOG is € 487.000. De saldering van baten en lasten leidt tot een negatief resultaat. Dit is voornamelijk het gevolg van de nawerking van het onderzoek over ongewenst gedrag. De kosten hiervan zijn zo reëel mogelijk ingeschat en verwerkt in de jaarrekening. Het AB heeft op 6 april 2023 besloten dat dit incidentele tekort gedekt wordt uit de algemene reserve die toereikend en ingesteld is als bufferfunctie voor tegenvallers. Wel daalt de weerstandcapaciteit door de onttrekking naar 70%. Het AB gaat over de benodigde weerstandscapaciteit. Er is geen risico op onrechtmatigheden in de toekomst als de weerstandscapaciteit onder de 100% is.

−

Gevolgen COVID-19 (Corona) virus Het Coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2022 van de GGD. Ook in 2023 loopt de gemeente geen risico voor de Corona-inspanningen van de GGD. Het Rijk heeft eind 2020 aangegeven, alle aan Corona-gerelateerde kosten voor de GGD te zullen vergoeden. In het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten voor de bestrijding van COVID-19 van € 50,1 miljoen zoals de GGD deze bij VWS indient. Dit bedrag is voor het grootste deel al ontvangen in de vorm van maandelijkse voorschotten.

Wij kunnen ons vinden in de concept- Programmabegroting 2024 De algemene beleidsmatige en financiële kaders uit de concept-Programmabegroting zijn conform de Uitgangspuntenbrief 2024 en sluiten aan op de Bestuursagenda 2019-2023 NOG Gezonder. In de loop van 2023 stelt het algemeen bestuur een nieuwe Bestuursagenda vast voor de jaren 2023-2027. −

De kostenverhoging is conform de afspraken over de indexering. Ook de financiële uitgangspunten van de begroting zijn naar wens. De manier van begroten sluit aan op de gemeentelijke wijze van begroten. Het uitgangspunt over indexeren op basis van werkelijke ontwikkeling van kosten past bij onze indexeringsmethodiek. In het AB-overleg van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze afspraken zijn toegepast. Het indexeringspercentage bedraagt 5,99% en is goed onderbouwd op basis van loonkostenstijgingen en stijging van materiele kosten. Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 9,69 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 10,84. De inwonerbijdrage van Voorst aan de GGD loopt op naar €509.597,- (excl. de eenmalige kosten voor ‘GGD Robuust’ van €12.141,-). De stijging van de kosten in 2023 worden opvangen binnen het taakveld ‘Volksgezondheid’. Het bedrag van 2024 wordt meegenomen bij de opbouw van de meerjarenbegroting 2024-2027.

Welke ontwikkelingen spelen er verder nog De GGD biedt de begroting aan zonder nieuw beleid, om deze goed te kunnen vergelijken met vorig jaar. Wel zijn er een aantal ontwikkelingen die wij u graag meegeven: −

De GGD kondigt begrotingsaanpassing aan in verband met een verhoging van de inwonersbijdrage. De voorgestelde verhoging heeft onder meer te maken met ontwikkelingen rondom de Wet open overheid. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom de functiewaarderingssystematiek. Naast deze ontwikkelingen verhoogt de inwonerbijdrage als gevolg van de afgesproken indexeringssystematiek en de toename van het aantal inwoners. Tenslotte is op 23 februari 2023 met het AB het verhogen van de post onvoorzien besproken.

−

Het wegvallen van de COVID-19-financiering en een inhaalslag op de achterstanden brengen risico’s voor het resultaat over 2023 en 2024 met zich mee. Medio 2023 eindigt de opdracht van het ministerie van VWS en de bijbehorende financiering in het kader van de coronabestrijding.

-2-

Gedurende de coronaperiode kon echter onvoldoende aandacht worden besteed aan het onderhoud van de reguliere taken binnen de bedrijfsondersteuning. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan die ingehaald moeten worden. VWS financiert deze achterstanden echter niet, zodat dit een risico oplevert voor het resultaat over 2023 en 2024. De GGD maakt wel een inhaalslag op deze achterstanden. Het college van burgemeester en wethouders. Gerelateerde stukken: − concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG − Jaarstukken 2022 GGD NOG − Accountantsverslag 2022 GGD NOG

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Peter Wormskamp

rm-327567-Jaarst_2022_concept_Programmabegr_2024-GGD_NOG

-3-

medewerker: Robert Horstink, beleidsadviseur publieke gezondheid en cultuur 0571-27 92 54 r.horstink@voorst.nl