Raadsmededeling Conceptbegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023 PlusOV

Mededeling aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma:

23 april 2024

concept begroting 2025-2028 PlusOV

Nummer: 467157

4. Gezond Voorst, 5. Sociaal Voorst

Openbaar

Inleiding Ieder jaar moet iedere Gemeenschappelijke Regeling (GR) haar jaarstukken en ontwerpbegroting aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor u liggen de Jaarstukken 2023 (ter kennisname) en de concept begroting 2025–2028 van PlusOV. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze concept begroting (uiterlijk 5 juli 2024). Kern van de boodschap Wij hebben kennis genomen van de stukken, waaronder de concept begroting. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze op de concept begroting 2025-2028 naar voren te brengen. Nadere toelichting Het vervoersvolume van het vraagafhankelijk vervoer in de gemeente Voorst blijft stijgen sinds de COVID-19 periode Inwoners van de gemeente Voorst weten de afgelopen jaren, na de COVID-19 periode, de weg naar ontmoetingsplekken en andere sociale activiteiten weer steeds beter te vinden. In vergelijking met 2019 (de periode vóór COVID-19) zit het vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer op 69% van het volume van toen. De verwachting vanuit PlusOV is dat de komende jaren het vervoersvolume ieder jaar met 3,5% stijgt. Het aantal ritten per leerling uit de gemeente Voorst, de afstand van de ritten en het totale aantal kilometers neemt toe in het leerlingenvervoer Bij het leerlingenvervoer is het aantal kinderen dat deelneemt aan het routegebonden vervoer stabiel.

Wel neemt daar het aantal ritten per leerling, de afstand van deze ritten en dus het aantal kilometers toe. Dit is ook het beeld in de gemeente Voorst in de periode 2021-2023 met een stijging van 22% in het aantal ritten. De concept begroting 2025–2028 is in lijn met de begroting 2024-2027 De lijn die in de afgelopen jaren is ingezet wordt in de concept begroting 2025-2028 doorgetrokken. PlusOV let goed op de organisatiekosten en de mogelijkheden om door te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het live gaan van een app waarbij inwoners zelf ritten kunnen boeken. Hierdoor zijn er minder planners nodig bij PlusOV en gaan de personeelslasten omlaag. Wel blijft de kwaliteit van de dienstverlening voorop staan. Het college van burgemeester en wethouders. Gerelateerde stukken: 1. concept begroting 2025-2028 2. brief concept jaarrekening en begroting aan raad en colleges 3. concept jaarrekening 2023 4. kadernota 2025-2028

rm-467157-jaarstukken_2023_PlusOV

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Peter Wormskamp medewerker: Niek van Gurp, beleidsadviseur Wmo 0571-27 98 32 n.vangurp@voorst.nl