Raadsmededeling Begroting 2025 OD Veluwe en Jaarstukken 2023 OVIJ

Mededeling aan de gemeenteraad Onderwerp:

Programma:

30 april 2024

Begroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) en Jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Nummer: 459889

2. Mooi Voorst

Openbaar

Inleiding De OVIJ en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) zijn sinds 1 januari 2024 samen verder gegaan als de ODVeluwe Ieder jaar moet iedere Gemeenschappelijke Regeling (GR) haar jaarstukken en ontwerpbegroting aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor u liggen de Jaarstukken 2023 van de OVIJ (ter kennisname) en de (ontwerp) Begroting 2025 van de ODVeluwe. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting (uiterlijk 22 juni 2024). Kern van de boodschap Wij hebben kennis genomen van de stukken, waaronder de ontwerpbegroting. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen. Nadere toelichting Begroting 2024 en 2025 Op basis van de begrotingen 2023 van de bestaande omgevingsdiensten OVIJ en ODNV is de bijdrage voor de ODVeluwe 2024 bij nader inzien te laag begroot. Het Voorster aandeel is € 26.100 hoger dan voorzien. Dit verschil is meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2024. In de ontwerpbegroting 2025 houdt de ODVeluwe rekening met een bijdrage van Voorst van € 656.334. De bijdrage stijgt met € 34.916 (5,6%) ten opzichte van 2024. Indexering van loonkosten (5,8%) veroorzaken vooral deze extra toename. Ook is sprake van budgettaire gevolgen van boven-formatieve plaatsing vanuit het fusietraject. Omgevingswet De financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn nu nog onbekend.

Daarom zijn ze niet opgenomen in de begroting voor 2025. Jaarstukken 2023 OVIJ 

Jaarrekening Het boekjaar 2023 sluit af met een nadelig resultaat van € 239.928. Dit betekent een bijbetaling van € 20.039 voor de gemeente Voorst. Dit is meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2024. Het verschil wordt volgens de omgevingsdienst vooral veroorzaakt door de fusie. Het AB van de OVIJ heeft ervoor gekozen om het saldo van de fusiekosten in het resultaat van de jaarrekening 2023 te laten vallen. Dat heeft een negatief effect van ruim € 300.000 op het financiële resultaat 2023. Ook vermelden wij dat de algemene reserve van € 150.000 in 2023 vervallen is aan het rekeningresultaat, volgens de door het AB op 11 december 2023 vastgestelde notitie over de uitgangspunten van de financiële liquidatie van de OVIJ en de ODNV.



Jaarverslag Uit het jaarverslag blijkt dat:  het aantal gerealiseerde producten bij Handhaving voor alle partners in 2023 lager is dan begroot (2.133 gerealiseerd ten opzichte van 3.001 gepland);

-1-



de omgevingsdienst de volgende scores heeft behaald op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's):

KPI (%)

Doel

Gerealiseerd 2023

2022

2021

Vergunningverlening Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu ten opzichte van alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80

>80

>80

>80

Percentage Wabo-vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn ten opzichte van alle Wabo-vergunningaanvragen

90

100

100

100

Percentage volledige naleving na eerste controle

60

55

73

81

Percentage werkelijk uitgevoerde eerste controles ten opzichte van geplande controlebezoeken (HUP)

90

88

99

86

Percentage klachten dat binnen twee weken is afgehandeld ten opzichte van het totaal aantal ingediende klachten

80

85

94

94

Percentage opgeheven overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit

85

80

61

57

Percentage hercontroles dat binnen drie weken na de hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van het totaal aantal hercontroles

75

80

72

63

Handhaving

De KPI's worden over het algemeen behaald. Handhavingsjaarverslag 2023 Op grond van de Omgevingswet moeten wij als college verslag doen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuwet- en regelgeving. Het bijgevoegde rapport 'Jaarstukken 2023 OVIJ' voldoet aan deze wettelijke verplichting. In 2023 is de totale productie voor handhaving en toezicht lager dan vooraf geraamd. In totaal zijn in de gemeente Voorst 201 controles uitgevoerd. De omgevingsdienst heeft in 2023 relatief veel tijd besteed aan de fusie tussen de OVIJ en de ODNV en de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het college van burgemeester en wethouders. Bijlagen: 1. Jaarstukken 2023 OVIJ

Informatie over deze mededeling:

Gerelateerde stukken: 1. Begroting 2025 ODVeluwe

portefeuillehouder: Bert Visser

rm-459889-jaarstukken_2023_OVIJ

medewerker: Waldo Ogg, beleidsadviseur milieu 0571-27 93 46 w.ogg@voorst.nl

-2-