Raadsmededeling begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD NOG (2022-20571)

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

18 mei 2022

Onderwerp:

GGD-Noord- en Oost-Gelderland (NOG): Conceptprogrammabegroting 2023 en Jaarstukken 2021

Nummer: Z-22-03835_2022-20571

Programma:

4. Gezond Voorst

Openbaar

Inleiding Wij zijn van plan een besluit te nemen over het hierboven genoemde onderwerp. Voordat wij definitief een besluit nemen, krijgt u de gelegenheid hierover uw mening te geven. De GGD-NOG Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD-NOG, een GR van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland, met het hoofdkantoor in Warnsveld. Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verplicht een GGD-NOG in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege overeenstemming met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD-NOG, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD-NOG ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert. Procedure voor de begroting van een GR Er is een wettelijke voorgeschreven procedure voor de begroting van een GR: de begroting van een GR wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR (niet door de raden van de aangesloten gemeenten). leder jaar moeten de Dagelijkse Besturen (DB) van alle GR-en waarvan de gemeente Voorst deel uitmaakt, hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar naar de raad opsturen.

Dit moet acht weken voordat de begroting door de GR wordt vastgesteld. De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) (artikel 35 lid 2 en lid 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en lid 3) in dit verband een aantal rechten en plichten. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen: a. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld; b. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven. Verder kan de raad aan het DB zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b) over de begroting beraadslagen. De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moet door het DB van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het AB van de GR wordt aangeboden. Beleids- en budgetcyclus van de GGD-NOG en gemeenteraden 1. Op 7 februari 2022 heeft u de uitgangspunten voor de begroting 2023 van de GGD-NOG op de agenda gehad en debat gevoerd. U heeft ons advies overgenomen om geen zienswijze in te dienen. 2. Aan de hand van de reacties van alle 22 gemeenten, heeft de GGD-NOG de Conceptprogrammabegroting 2023 opgesteld. 3.

Jaarlijks wordt de conceptprogrammabegroting na behandeling door het AB aangeboden aan de 22 gemeenteraden voor de acht wekentermijn. Hierin kunt u vóór 7 juni 2022 uw zienswijze kenbaar maken (voorhangprocedure). Het AB van de GGD-NOG neemt op 7 juli 2022 een definitief besluit over de begroting en de jaarstukken 2021 en betrekt hierbij de zienswijzen van gemeenten. Kern van de boodschap Wij zijn van mening dat de Jaarrekening 2021 en de Begroting 2023 er inhoudelijk en financieel goed uitzien en adviseren om geen zienswijze in te dienen. Hierbij onderkennen wij dat de ontwikkeling naar een robuustere GGD noodzakelijk is en aanvullend geld kost. -1-

Dat geldt ook voor een stijging van de Centraal Planbureau (CPB)-index waarover het AB ook op 7 juli 2022 een apart besluit neemt. Nadere toelichting Jaarrekening 2021 De GGD is een financieel gezonde organisatie. De accountant heeft een positieve beoordeling gegeven over de jaarrekening over de getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant heeft voldoende controle informatie verkregen en kan een controleverklaring verstrekken. De interne beheersing voldoet volgens de accountant aan de eisen en past bij de omvang van de organisatie. De jaarrekening van GGD-NOG is gezond en sluit met een positief saldo van € 77.000. Het AB heeft op 7 april 2021 ingestemd met het bestemmen van deze middelen voor GGD-NOG Robuust (zie ook alinea hieronder 'van Uitgangspuntennota naar Begroting'). Gevolgen COVID-19 (corona) virus Het coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2021 van de GGD. Ook in 2023 loopt de gemeente geen risico voor de corona-inspanningen van de GGD. Het Rijk heeft eind 2020 aangegeven, alle aan coronagerelateerde kosten voor de GGD te vergoeden. Binnen de GGD is een strikte scheiding tussen het reguliere werk en het werk voor corona. De GGD bewaakt zijn liquiditeitspositie goed en neemt zo nodig maatregelen om zijn taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Van Uitgangspuntennota naar Begroting 2023 De begroting is inhoudelijk in lijn met de kaders en doelen uit de Bestuursagenda 2018-2022 (meerjarenbeleid GGD-NOG) en de Uitgangspuntennota 2022 (voorloper begroting). Op de Uitgangspuntennota heeft u in januari 2022 geen zienswijze gegeven. De belangrijkste ontwikkeling daarin was de aanpak van acht aandachtspunten binnen 'GGD-NOG Robuust'. Ook in het AB is hier veel draagvlak voor en wordt het belang en de noodzaak gezien om hierin te investeren. De afgelopen twee jaar is hiervoor een zorgvuldig traject (Takendiscussie) gelopen tussen gemeenten en GGD. U bent hierover tussentijds geïnformeerd. Ook de financiële uitgangspunten van de begroting zijn naar wens. De manier van begroten sluit aan op de gemeentelijke wijze van begroten. Het uitgangspunt over indexeren op basis van werkelijke ontwikkeling van kosten past bij onze indexeringsmethodiek. De wijze van indexeren is in 2019 vastgesteld in het AB. De GGD gebruikt bij het opstellen van de begroting de index die het CPB in het najaar publiceert. De nu voorgelegde index van 2,63% past binnen die afspraken en is goed onderbouwd op basis van loonkostenstijgingen en stijging van materiele kosten. De inwonerbijdrage van Voorst aan de GGD loopt op van € 399.562 (2022) naar € 434.507 (exclusief de korting van € 7.254 voor het zelf uitvoeren van logopedie).

De stijging van de kosten worden in 2022 opvangen binnen het taakveld 'Volksgezondheid' en worden voor 2023 meegenomen bij de opbouw van de Meerjarenbegroting 2023-2026. Eerste begrotingswijzigingen (ontwikkelingen) De GGD biedt de begroting aan zonder nieuw beleid, om deze goed te kunnen vergelijken met vorig jaar. Nieuw beleid wordt aangeboden in een afzonderlijk stuk, namelijk de eerste begrotingswijziging. Het gaat om kosten die betrekking hebben op 'GGD-NOG Robuust'. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 41.006 (waarvan € 15.457 structureel). Daarnaast neemt het AB waarschijnlijk eveneens op 7 juli 2022 een besluit over een verdere stijging van de CPB-index. De GGD geeft nu een 'winstwaarschuwing' af dat de CPB-index nog hoger uit gaat vallen (6,13%). Dit is een voortschrijdend inzicht (landelijke inflatie door oorlog in Oekraïne). Voor Voorst gaat het in 2023 om een bedrag van naar schatting € 20.000. Gemeenten worden hiervoor normaal gesproken gecompenseerd in het Gemeentefonds omdat ook de overheidsuitgaven stijgen. Duidelijkheid hierover volgt bij de Mei- of Septembercirculaire 2022.

-2-

Wijziging functiebouwhuis GGD-NOG De GGD is van plan om het functiebouwhuis vanaf 2023 te actualiseren. Dit is de afgelopen tien jaar niet gedaan en is relevant om (zorg)personeel te behouden. Hierover kan de GGD op zijn vroegst in het najaar van 2022 uitspraken doen. Daarom betrekt het AB deze ontwikkeling niet bij de besluitvorming over de begroting 2023.

Het college van burgemeester en wethouders.

Gerelateerde stukken:  raadsmededeling uitgangspuntennota 2023 GGD-NOG  e-mail van 8 april 2022 met toezending stukken  Programmabegroting 2023 e  Adviesnota Verhoging inwonerbijdrage (1 begrotingswijziging 2023)  Adviesnota Opnemen van Jeugdgezondheid (JG) Adolescenten in de e inwonerbijdrage (2 begrotingswijziging 2023), inclusief Overzicht Inwonerbijdrage JG Adolescenten  brief en Adviesnota Jaarstukken 2021  Jaarstukken 2021  Accountantsverslag 2021 RM_2022-20571_GGD-NOG_Conceptpr_begr_2023_Jaarstukken_2021

-3-

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Wim Vrijhoef medewerker: Robert Horstink, beleidsadviseur gezonde leefstijl 0571-27 92 54 r.horstink@voorst.nl