programmabegroting VNOG 2025-2028

De pers onel e a a ns pra ken na een di ens tongeva l worden Door vera nderi ngen i n de verzekeri ngs ma rkt, wi jzi gen de mogel i jkheden va n dekki ng bi j voor a l l e vei l i ghei ds regi o's gel i jk getrokken. Ter beha rtigi ng (pers onel e) a a ns pra ken/- s cha des . va n de col l ectieve bel a ngen i s l a ndel i jke een expertis e burea u en wa a rborgs om opgeri cht. Onderzocht wordt de mogel i jkhei d om mi nder te verzekeren en s cha des a l s col l ectief te dra gen. Het ei gen ri s i co ka n da n meer ga a n fl uctueren. 18 Stijging reële bijdrage aan NIPV door bv. ni euwe taken. Inbreng i n begrotings proce s NIPV.

30%

350.000 Berekeni ng o.b.v. percentage pers onel e kos ten 1% va n € 35 ml n. (beroeps + vri jwi l l i gers ).

105.000

10%

150.000 Berekeni ng o.b.v. percentage en vol ume i nkoop (w.o. i nves teri ngen) 0,5% va n € 30 ml n.

15.000

10%

300.000

30.000

30%

78.000

19 Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door s tijgi ng va n het rentepercentage kunnen de kos ten voor (her)fi na nci eri ng toenemen.

In de berekende weers tands ca pa ci tei t rekeni ng houden met een s tijgi ng va n de rente.

50%

20 Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening Pl a n va n a a npa k AVG i s ui tgewerkt. Het bewus tzi jn voor gegevensbescherming (AVG)). Proces s en rond pers oons gerel a teerde gegevens worden ni et pri va cy-s chendi ngen wordt s cherp gehouden o.a. door een goed ui tgevoerd, wa a rdoor pri va cygevoel i ge gegvens op onjui s te pl a a ts en terecht kunnen a werenes s progra mma en het üpda ten va n het komen. werwerki ngs regi s ter. De ui tvoeri ng - en va s tleggi ng va n proces s en (bl i jven) toets en en wa a r nodi g verbeteren. 21 Hogere kosten (eigen) organisatie OVDG'en (Officieren van dienst geneeskundig). Na opzeggi ng Erva ri ng opdoen (i n 2024) met de ui tvoeri ng va n deze door het Wi tte Krui s va n het (doorl opend) contra ct voor i nhuur va n OVDG'en onts taa t het wettel i jke a ctivi tei t door de VNOG wa a rdoor i nzi cht onts taa t ri s i co da t de ui tvoeri ng va n deze taa k door de VNOG zel f, hogere kos ten met zi ch brengt. wel ke mogel i jke extra kos ten da a rmee gemoei d zi jn.

10%

300.000 Mogel i jk bedra g boete per overtredi ng € 300.000. Ka ns rel a tief geri ng.

30.000

30%

375.000 Mogel i jke extra kos ten voor ui tvoeri ng orga ni s a tie OVGD'en voor 3 ja a r. Eva l ua tie ri s i co na 1e ja a r ui voeri ng.

114.000

Totaal weerstandscapaciteit

3.145.000

Pagina 70 van 71

Voor het ri s i co va n premi es tijgi ng(en) voor de s ector en/of s tijgi ng va n het ei gen ri s i co (a a ndeel ) va n VNOG, € 100.000 p.j. opnemen voor 3 ja a r.

Berekend ri s i co: s tijgi ng 5% hui di ge bi jdra ge € 520.000, voor 3 ja a r. 1.800.000 Berekeni ng: verwa chte (her)fi na nci eri ng i n de peri ode 2024 t/m 2028: € 80 ml n. Ri s i co s tijgi ng rentepercentage gemi ddel d va n 3,25% na a r 4%, voor 3 jr.

23.000 900.000

Nr.

Risico's en oorza ken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in % bedrag

1 Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) -w.o. relatieve aandeel VNOG- bij repressieve inzet van parttime brandweermensen (i.p.v. vrijwilligers). Ui tkoms t va n het a fgeronde project Ta a kdi fferentia tie -n.a.v. Europes e ei s en omtrent gel i jks cha kel i ng va n rechts pos i tie tus s en beroeps - en vri jwi l l i ge bra ndweer- i s da t cons i gna tie en ka zerneri ng va n vri jwi l l i gers t.z.t. ni et meer ka n en ma g. Al terna tieven hi ervoor, zoa l s pa rtti me a a ns tel l i ngen, zul l en res ul teren i n hogere pers oneel s kos ten .

In een zgn. bouws teen Verplichtend Karakter worden de a l terna tieven voor het a fs cha ffen va n cons i gna tie en ka zerneri ng bi j vri jwi l l i gers , ui tgewerkt. De VNOG i s na uw betrokken bi j het ops tel l en va n een i mpl ementatiepl a n voor geheel bra ndweer Nederl a nd.

2 Toename onderhoudskosten materieel voor repressieve inzet brandbestrijding door langer gebruik bestaand materieel. Bi j het l a ter verva ngen va n bes taa nde bl us voertui gen, a .g.v. l a tere l everi ng va n de ni euwe, neemt het ri s i co op hogere onderhouds kos ten toe.

Vooreers t beoordel en of de fi na nci ël e gevol gen va n de hogere onderhouds kos ten bi j l a tere verva ngi ng bl us voertui gen, kunnen worden opgeva ngen bi nnen de bes taa nde begroting. De ui twerki ng vol gen va n het project VICC voor de mogel i jke effecten/ i mpa ct i n 2024 e.v. ja ren en bi j meer dui del i jkhei d, hi erop (a a nvul l ende) ma a tregel en va s ts tel l en.

3 Toekomstige effecten in 2023 gestarte project VICC (Oost-5) witte kolom, zijn (nog) onzeker. Het i s nog ondui del i jk wa t de fi na nci ël e - en pers onel e i mpa ct za l zi jn va n het i n 2023 ges tarte project VICC (Vei l i ghei ds Informa tie en Coördi na tieCentrum) voor de wi tte kol om i n Oos t-5 verba nd. 4 Onzekerheid beschikbaarheid voldoende middelen toekomstige crises (w.o. pandemieën en N.a.v. de erva ri ngen met COVID-19, i s een pa ndemi e a l s vluchtelingenopvang). Er bes taa t het ri s i co va n ontoerei kende bes chi kba a rhei d va n mens en wors t-ca s e s cena ri o, (opni euw) tegen het l i cht gehouden. Er en mi ddel en voor (toekoms tige) cri s es . Da a rbi j i s de bi js tel l i ng va n de BDuR i n 2022 voor di t za l vol doende (i n)zi cht moeten komen op wel ke wi jze de doel (mede n.a.v. COVID -19 en de opva ng va n Oekra ïners ) zowel een ka ns a l s een (v.a. 2023) bi jges tel de BDuR-gel den mogen/kunnen worden bedrei gi ng. i ngezet. De va l va n het ka bi net (2e hel ft '23) ka n i nvl oed hebben op bes chi kba re mi ddel en i n de toekoms t. 5 Uitwerking (operationele) uitvoering demarcatie.

De ui twerki ng/ui tvoeri ng va n de bes tuurl i jk Ges prekken met de gemeenten over het va s tges tel de dema rca tiea fs pra ken ka n nog l ei den tot onvoorzi ene (fi na nci ël e) s i tua ties dema rca tievra a gs tuk, hebben gel ei d tot a fs pra ken c.q. tegenva l l ers . Di t ri s i co ra a kt ook de hi erop betrekki ng hebbende s tijgi ng va n vol ume da a romtrent. Al -werkende-weg za l vol l edi g(er) i nzi cht qua i nkopen. (moeten) worden verkregen over de ui tvoeri ng en de mogel i jk a a nvul l end te ma ken a fs pra ken. 6 Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS. Bi j i n gebrui k zi jnde ka zernes Onderzocht i s /wordt of er s pra ke i s va n PFAS verontrei ni gi ng en oefenterrei nen i s s pra ke va n PFAS verontrei ni gi ng. De omva ng hi erva n en de mogel i jk en wel ke ma a tregel en moeten worden ui tgevoerd en wa t de bi jkomende kos ten, zi jn/worden na der onderzocht. bi jbehorende kos ten zi jn. Hi erover vi ndt (vervol gens ) verdere a fs temmi ng pl a a ts met de gemeente (a l s ei gena a r va n de ka zernes ).

Pagina 71 van 71

Effect in euro's toelichting Voor verwa chte hogere pers oneel s kos ten (bi j overga ng va n vri jwi l l i ghei d na a r pa rtti me di ens tverba nden) wordt voor het generi eke l a ndel i jke a a ndeel va n vri jwi l l i gers , gerekend op een compens a tie va nui t ri jks -/ gemeentel i jke mi ddel en. Mogel i jke toena me va n de kos ten, i n eers te i ns tantie opva ngen bi nnen de bes taa nde begroting va n M&L.

VNOG vol gt de l a ndel i jke ontwi kkel i ngen t.a .v. de verwa chte onderzoeken na a r het gebrui k/a a nwezi ghei d va n PFAS bi j (overhei ds ) gebouwen.