Prioriteitennota 2022-2025 (2021-25373)

Prioriteitennota 2022-2025

2 |

Inhoudsopgave ■ 1 | Inleiding

1.1 | Inleiding

■ 2 | Prioriteiten voorstellen per programma 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

| Bouwend Voorst | Mooi Voorst | Bedrijvig Voorst | Gezond Voorst | Sociaal Voorst | Veilig Voorst | Dienstverlenend Voorst | Algemene dekkingsmiddelen | Overhead

5 7 8 10 11 13 14 15 16 17

■ 3 | Overzichten Prioriteitennota 2021-2024

3.1 | Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2022-2025 19 3.2 | Overzicht investeringen Prioriteitennota 2022-2025 20 3.3 | Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar 21 3.4 | Overzicht financieel meerjaren-perspectief (FMP) 2022-2025 22

| 3

Hoofdstuk 1 Inleiding

4 |

1.1 Inleiding Algemeen Zoals bepaald in artikel 3 van de Financiële verordening 2017 presenteert het college de raad jaarlijks een prioriteitennota waarin voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten worden aangegeven. Voor u ligt de Prioriteitennota 2022-2025. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2022. De raad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting en de nota vormt daarmee de kaders op het gebied van beleid en financiën. Beleid Als eerste document in de nieuwe planning & controlcylus is de prioriteitennota normaal gesproken het moment om nieuw beleid of heroverweging c.q. intensivering van bestaand beleid aan te dragen. In de diverse programma's vindt u de vertaling van deze ontwikkelingen en plannen terug (hoofdstuk 2). De lasten die hieruit voortvloeien verwerken wij in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. In hoofdstuk 3 zijn overzichten opgenomen van alle voorgestelde prioriteiten (zowel exploitatie als investeringen), de ontwikkeling van de algemene reserve vrij aanwendbaar en de ontwikkeling van het het financieel meerjarenperspectief (FMP). Het college van burgemeester en wethouders.

| 5

Hoofdstuk 2 Prioriteiten voorstellen per programma

6 |

2.1 Bouwend Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld Omschrijving 8-3 Wonen en bouwen Implementatie Omgevingswet - opstellen omgevingsplan Algemene reserve Totaal programma 1 Bouwend Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 -300.000 0 0 0 300.000 0

0 0

0 0

0 0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten 8-3 Wonen en bouwen Omgevingswet - opstellen omgevingsplan Op 1 januari 2022 treedt de omgevingswet in werking. De afgelopen jaren hebben wij verschillende activiteiten verricht om de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor te treffen. Het ziet er naar uit dat wij op tijd en binnen het beschikbaar gestelde budget de voorbereidende activiteiten hebben uitgevoerd. En dat wij vanaf 1 januari 2022 kunnen werken met de Omgevingswet. Inmiddels is ook duidelijk dat de voorbereidingen voor het opstellen van één gemeentebreed Omgevingsplan moeten worden opgestart. Het omgevingsplan is in de Omgevingswet hét instrument om gebiedsgerichte en algemene regels voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Een omgevingsplan vervangt straks het bestemmingsplan, maar is veel breder doordat veel verordeningen en regels ook worden opgenomen in een omgevingsplan. Een Omgevingsplan stelt een gemeente in staat om te bepalen op welke wijze ze straks wil gaan sturen (en loslaten), hiervoor wordt ook het gesprek met uw raad opgestart. Wij streven ernaar eind 2024 een omgevingsplan vast te laten stellen door uw raad. Hiervoor hebben wij aanvullend budget nodig voor de periode 2022-2024 van in totaal € 300.000. Dit zijn activiteiten die 1 keer per 10 jaar worden uitgevoerd om de planologische regelingen actueel te houden.

De laatste actualiseringsronde dateert uit 2013. Met de komst van de Omgevingswet kunnen wij nu ook het Omgevingsplan opstellen.

| 7

2.2 Mooi Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld Omschrijving 2-1 Verkeer en vervoer Randweg Twello en maatregelen aan spoor Woon/Werk/Leef plan (kapitaallasten voor € 3 miljoen) Aanpassing van het lokale wegennet (kapitaallasten) Brug Michiel de Ruyterstraat – Jachtlustplein Twello (kapitaallasten) Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) Kruispunt Wilpse Dijk (kapitaallasten) 5-7 Openbaar groen Programma Groen en recreatie Aanleg voorzieningen kunstgrasvelden tegen verspreiding rubberkorrels Totaal programma 2 Mooi Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0 0 0 -7.500

0

0

0

-3.760

-140

-2.300

-2.280

-2.260

-160

-4.770

-4.730

-4.690

-146.000 -35.000

-166.000 0

-124.000 0

-124.000 0

-181.300

-173.070

-131.010

-142.210

+ = voordeel - = nadeel Overzicht investeringen Taakveld Omschrijving 2-1 Verkeer en vervoer Randweg Twello en maatregelen aan spoor Woon/Werk/Leef plan (verhoging bestaand budget) Aanpassing van het lokale wegennet Brug Michiel de Ruyterstraat – Jachtlustplein Twello Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) Kruispunt Wilpse Dijk Totaal programma 2 Mooi Voorst Investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0 0 0 3.000.000

0 50.000

0 0

0 1.500.000 0 0

62.200

0

0

112.200

0

0 4.500.000

0

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: 2-1 Verkeer en vervoer Randweg Twello en maatregelen aan het spoor Woon| Werk| Leef plan gemeente Voorst De raad heeft in 2017 (voorwaardelijk) besloten tot het doortrekken van de randweg met ondertunneling met een gemeentelijke bijdrage van € 5 miljoen. Begin 2021 heeft de raad de gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van de randweg en de maatregelen aan het spoor verhoogd en bepaald op maximaal € 8 miljoen. Met ProRail vervolgen wij momenteel de studie naar de voorkeursalternatieven voor de overwegmaatregelen en een sluitende projectfinanciering. Overleg met de samenleving is hierin een belangrijk onderdeel.De resultaten van de vervolgstudie en de reacties en het draagvlak uit de samenleving betrekken wij bij het verzoek aan ProRail eind 2021 voor een definitief besluit (intakebesluit) door het rijk over toelating van het project tot het LVO en de reservering van een rijksbijdrage. In deze periode richt het college zich op het verkrijgen van aanvullende cofinanciering en/of verlaging van de totale projectkosten om te komen tot een lagere gemeentelijke bijdrage. Omdat de uitkomst hiervan pas eind 2021 of in de loop van 2022 in beeld komt, is in deze prioriteitennota de maximale gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de randweg en het spoor.

Daarnaast is de reservering van € 1.5 miljoen voor aanpassing van het lokale wegennet in deze prioriteitennota opgenomen. Beide in de jaarschijf 2025, waarin de kapitaallasten alleen bestaan uit 25% rentekosten. De verhoging van het budget met € 3 miljoen leidt in 2026 tot een kapitaallast van € 130.000. Voor de aanpassing van het lokale wegennet is dit € 65.000. 8 |

Brug Michiel de Ruyterstraat – Jachtlustplein Twello Tijdens het participatietraject van de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat kwamen veel opmerkingen/vragen binnen over de brug tussen de Michiel de Ruyterstraat en het Jachtlustplein over de Twellose Beek. Mede in verband met de uitbreiding van de school is het gebruik van de huidige brug toegenomen. Om de veiligheid op de brug te vergroten wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden: een nieuwe bredere brug realiseren, een extra brug realiseren of het aanleggen van een betonnen duiker. De geraamde kosten voor een nieuwe composietbrug voor fietsers en voetgangers zijn € 50.000. Wij willen de werkzaamheden in 2022 uitvoeren, daarom vragen wij u om hiervoor € 50.000 beschikbaar te stellen. Indien gekozen wordt voor alleen de aanleg van een betonnen duiker is er minder budget nodig. Dit verantwoorden wij dan in het voortgangsbericht 2022. Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) Kruispunt Wilpse Dijk De Provincie Gelderland is voornemens de VRI te vervangen op het kruispunt N344 N790 (Wilpse Dijk, - Burg. van der Feltzweg). Volgens de zogenaamde 'poten'theorie is de gemeente Voorst aan zet voor 1/5 deel van de kosten, die bestaan uit de realisatiekosten en een afkoop voor 15 jaar beheer- en exploitatielasten.

5-7 Openbaar groen en recreatie Programma Groen (Uitvoeringsprogramma Prio-lijst) Op 9 november 2020 is het Programma Groen vastgesteld. Om de beoogde biodiversiteitswinst te behalen en om de inwoners meer te betrekken, is de komende jaren een aantal acties nodig. De benodigde structurele middelen hebben wij opgenomen in de Prio-lijst Programma Groen. Zie ook het document Financiele onderbouwing Programma Groen (2020- 38912). Voor de jaarlijkse (structurele) kosten van de Prio-lijst Programma Groen is nog geen budget en/of financiële dekking aanwezig. Dit onderdeel wordt zoals aangekondigd bij de vaststelling van het programma Groen op 9 november 2020, meegenomen bij deze prioriteitennota. Aanleg voorzieningen kunstgrasvelden tegen verspreiding rubberkorrels In het kader van het tegengaan van verspreiding van rubberkorrels van kunstgrasvelden naar de omgeving, moeten voorzieningen worden getroffen zoals het aanleggen van kantplanken en looproosters. Het gaat hierbij om de kunstgrasvelden van de sportclubs SV Voorwaarts, SC Teuge en SC Klarenbeek. Met de verspreiding van de rubberkorrels ontstaat een verontreiniging van de omgeving, die in eigendom is van de gemeente Voorst en waar wij in de toekomst mogelijk met opruimkosten worden geconfronteerd.

De voorzieningen hebben ook op de lange termijn een functie, als overgeschakeld wordt naar een milieuvriendelijker alternatief zoals kurkkorrels, ook daarvan is verspreiding naar de omgeving ongewenst. Voor het aanleggen van de benodigde voorzieningen is een bedrag nodig van € 35.000, dat wordt toegevoegd aan de voorziening onderhoud sportvelden ter uitvoering in 2022.

| 9

2.3 Bedrijvig Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal programma 3 Bedrijvig Voorst Exploitatielasten + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: Geen prioriteiten.

10 |

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0

0

0

0

2.4 Gezond Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 5-2 Sport accommodaties

Omschrijving Verduurzamen van de gymlokalen (kapitaallasten) Dekking ten laste van voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzamen van de sporthallen (kapitaallasten) Dekking ten laste van voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Totaal programma 4 Gezond Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 -12.940 -79.336 -78.665 -77.995 12.940

79.336

78.665

77.995

-14.300

-97.328

-96.489

-95.651

14.300

97.328

96.489

95.651

0

0

0

0

+ = voordeel - = nadeel Overzicht investeringen Taakveld 5-2 Sport accommodaties

Omschrijving Verduurzamen van de gym lokalen - Bouwkundig - Installaties Verduurzamen van de sporthallen - Bouwkundig - Installaties

Totaal programma 4 Gezond Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 720.000 574.000 430.000 1.000.000 2.724.000

0

0

0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: 5-2 Sport accommodaties Verduurzamen sportaccommodaties gemeente Voorst Voorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit staat onder andere geschreven in het addendum duurzaamheid, de RES en de VES. Op dit moment resteert er 8 jaar waarbinnen de gemeente Voorst dit moet realiseren. In de Prioriteitennota 2022-2025 nemen wij de sportcomplexen en de gymlokalen op omdat deze een groot gedeelte van onze gemeentelijke vastgoedportefeuille beslaan en hier veel winst te behalen is op het gebied van verduurzaming. De volgende acties voeren wij de komende jaren uit: Gymlokalen: ▪ het all-electric concept toepassen (gasloos); ▪ ca. 80 zonnepanelen plaatsen per gebouw; ▪ verlichting vernieuwen voor LED verlichting; ▪ akoestiek verbeteren; ▪ luchtbehandeling aanbrengen ▪ ventilatie-/lucht- en energiemonitoring aanbrengen; ▪ glas vervangen voor triple glas ▪ na-isoleren van zowel gevels als daken.

| 11

Sportcomplexen: ▪ zoveel mogelijk het all-electric concept toepassen (gasloos); ▪ ca. 400 zonnepanelen plaatsen (Jachtlust); ▪ verlichting vernieuwen voor LED verlichting; ▪ akoestiek verbeteren; ▪ luchtbehandeling vernieuwen; ▪ ventilatie-/lucht- en energiemonitoring aanbrengen; ▪ glas vervangen voor triple glas; ▪ na-isoleren van zowel gevels als daken; ▪ onderzoek naar kleinschalige windmolens (Zuiderlaan); ▪ buitenzijde faceliften zodat deze eigentijds en toekomstbestendig is (Jachtlust). Bij alle gebouwen kijken we ook naar de mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Om dit allemaal te realiseren hebben wij kapitaal nodig om te kunnen investeren in duurzame bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Het gaat hier om duurzame en levensduur verlengende investeringen in gemeentelijke gebouwen. Daarvoor willen wij de € 200.000 die de gemeenteraad voor het versneld verduurzamen van ons vastgoed beschikbaar heeft gesteld gaan kapitaliseren. Dit betekent dat dit bedrag jaarlijks niet meer wordt toegevoegd aan de voorziening Onderhoud gebouwen, maar wordt ingezet als dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze investeringen.

12 |

2.5 Sociaal Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal programma 5 Sociaal Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0

0

0

0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: Geen prioriteiten.

| 13

2.6 Veilig Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal programma 6 Veilig Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0

0

0

0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: 1-1 Crisisbeheersing en brandweer Demarcatieproject VNOG Uit beleidsstukken van de VNOG blijkt dat het “demarcatieproject” na jaren voorbereiding in 2022 in uitvoering zal komen. Doel van het demarcatieproject is om de verantwoordelijkheden van enerzijds de eigenaren (gemeenten) en anderzijds de gebruikers (brandweerkorpsen van de VNOG) in beeld te brengen. Nadere afspraken over wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de kazernes en de inrichting zullen dan worden gemaakt. Om de brandweerkazernes doelmatig te kunnen beheren heeft de VNOG aangegeven dat het noodzakelijk is dat alle 56 kazernes in de 22 gemeenten van de VNOG op hetzelfde functionele en technische onderhoudsniveau gebracht worden. Daarna kan de VNOG in samenwerking met de gemeenten het beheer van het onderhoud uitvoeren met als doel de panden sober en doelmatig te onderhouden. Begin 2021 zijn de nul- en conditiemetingen per pand, in opdracht van de VNOG, uitgevoerd. De uitkomsten van deze metingen zullen medio 2021 aan de eigenaren (gemeenten) kenbaar worden gemaakt. Ondanks dat wij al onze panden bouwkundig goed onderhouden volgens de NEN 2767 methodiek is te verwachten dat dit voor een 2-tal kazernes bouwkundige en dus financiële consequenties zal hebben.

14 |

2.7 Dienstverlenend Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal programma 7 Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0

0

0

0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: Geen prioriteiten.

| 15

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: Geen prioriteiten.

16 |

Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 0

0

0

0

2.9 Overhead Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal Overhead

Overhead exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0

0

0

0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten: Geen prioriteiten.

| 17

Hoofdstuk 3 Overzichten Prioriteitennota 2021-2024

18 |

3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2022-2025 Begroting 2022 -300.000 300.000

Begroting 2023 -

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Mooi Voorst Randweg Twello en maatregelen aan spoor Woon/Werk/Leef plan (kapitaallasten voor € 3 miljoen) Aanpassing van het lokale wegennet (kapitaallasten) Brug Michiel de Ruyterstraat – Jachtlustplein Twello (kapitaallasten) Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) Kruispunt Wilpse Dijk (kapitaallasten) Programma Groen Aanleg voorzieningen kunstgrasvelden tegen verspreiding rubberkorrels

-181.300 -

-173.070 -

-131.010 -

-142.210 -7.500

-140

-2.300

-2.280

-3.760 -2.260

-160

-4.770

-4.730

-4.690

-146.000 -35.000

-166.000 -

-124.000 -

-124.000 -

Gezond Voorst Verduurzamen van de gymlokalen (kapitaallasten) Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzamen van de sporthallen (kapitaallasten) Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

-12.940 12.940 -14.300 14.300

-79.336 79.336 -97.328 97.328

-78.665 78.665 -96.489 96.489

-77.995 77.995 -95.651 95.651

Totaal

-181.300

-173.070

-131.010

-142.210

Programma Bouwend Voorst Implementatie Omgevingswet - opstellen omgevingsplan Algemene reserve

| 19

3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2022-2025 Begroting 2022 112.200 -

Begroting 2023 -

Begroting 2024 -

Begroting 2025 4.500.000 3.000.000

50.000 62.200

-

-

1.500.000 -

Gezond Voorst Verduurzamen van de gym lokalen - Bouwkundig - Installaties Verduurzamen van de sporthallen - Bouwkundig - Installaties

2.724.000

-

-

-

720.000 574.000

-

-

-

430.000 1.000.000

-

-

-

Totaal

2.836.200

-

-

4.500.000

Programma Mooi Voorst Randweg Twello en maatregelen aan spoor Woon/Werk/Leef plan Aanpassing van het lokale wegennet Brug Michiel de Ruyterstraat – Jachtlustplein Twello Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) Kruispunt Wilpse Dijk

20 |

3.3 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar Algemene reserve vrij aanwendbaar Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2020 / prognose 2021 t/m 2025

2021 6.483.589

2022 6.621.683

2023 7.410.933

2024 7.255.933

2025 7.230.933

Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen) Eenmalig onvoorzien Transitieoperatie fysiek domein (Omgevingswet) Opbrengst precariobelasting

1.179.394

1.269.250

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000 -89.856

-25.000 -

-25.000 -

-25.000 -

-25.000 -

1.294.250

1.294.250

-

-

-

-125.000

-50.000

-100.000

-

-

44.200

-

-

-

-

-60.500

-

-

-

-

-600.000 -150.000 -100.000 -50.000 -960.500

-130.000 -130.000

-30.000 -30.000

-

-

-

-300.000

-

-

-

-

-300.000

-

-

-

6.621.683

7.410.933

7.255.933

7.230.933

7.205.933

Prioriteitennota 2021-2024 Programma mobiliteit Jaarrekening 2020 Rekeningresultaat 2020 Voortgangsbericht 2021 Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting Maatwerkvoorzieningen 18Zaaksysteem Overgang Gidso naar Suite4regie Inhuur extra capaciteit systeembeheer Totaal inzet Algemene reserve Voortgangsbericht 2021 Prioriteitennota 2022-2025 Implementatie Omgevingswet - opstellen omgevingsplan Totaal inzet Algemene reserve Prioriteitennota 2022 Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voortgangsbericht 2021 en Prioriteitennota 2022-2025

In dit overzicht is de ontwikkeling opgenomen van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Onder de mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten zijn de onttrekkingen en toevoegingen opgenomen waar de gemeenteraad reeds eerder een besluit over heeft genomen via een prioriteitennota, tussentijdse rapportage of separaat raadsvoorstel.

| 21

3.4 Overzicht financieel meerjarenperspectief (FMP) 2022-2025 Overzicht FMP 2022-2025 na verwerking van het Voortgangsbericht 2021 en de Prioriteitennota 2022-2025: Omschrijving Startpositie FMP 2022-2025 Kapitaliseren investering westelijke randweg Twello (€ 5 mln), doorgeschoven naar 2025 Effecten Prioriteitennota 2022-2025 (in 2026 kap.lasten van extra middelen Randweg van € 3 mln en aanpassing lokale wegennet van € 1,5 mln.) Effecten Voortgangsbericht 2021 FMP 2022-2025 na verwerking VB 2021 en Prionota 2022

2022 -336.485

2023 -22.256

2024 427.185 12.500

2025 310.985 -12.500

2026 312.685 -216.700

-181.300

-173.070

-131.010

-142.210

-337.210

-689.818 -1.207.603

-689.058 -884.384

-688.288 -379.614

-688.288 -532.014

-688.288 -929.514

Toelichting: In dit overzicht is jaarschijf 2026 toegevoegd. Vanaf dit jaar zijn de volledige kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investering Aanleg Randweg Twello opgenomen.

22 |