Document · PDF

Najaarsrapportage 2024

gemeenteraad 21 oktober 2024, gemeente VoorstBij agendapunt: Najaarsrapportage 20247.183 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2 |

Inhoudsopgave ■ 1 | Inleiding ■ 2 | Verantwoording programma's 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

■ 3 | Verantwoording paragrafen

3.1 | Paragraaf Grondbeleid

■ 4 | Totaaloverzicht financiële gevolgen 4.1 | Resultaat

■ 5 | Bijlagen tussentijdse rapportages

5.1 | Voortgang addendum duurzaamheid 2023 5.2 | Evaluatierapport leges omgevingsvergunningen

7 9 11 13 17 20 21 22 23 25 27 30 33

| 3

Hoofdstuk 1 Inleiding

4 |

Algemeen Voor u ligt de Najaarsrapportage 2024. Deze rapportage vormt, samen met de Voorjaarsrapportage 2024 die u dit jaar heeft behandeld, de derde stap in de planning en controlcyclus. In de voorjaarsrapportage en de najaarsrapportage leggen wij tussentijds verantwoording af over de uitvoering van de programma's in het lopende begrotingsjaar. Definitieve verantwoording vindt plaats na afloop van het begrotingsjaar met de jaarrekening, de vierde en laatste stap in de planning en controlcyclus. Deze rapportage behandelt zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang. Tussentijdse rapportages In de Najaarsrapportage 2024 zijn de volgende rapportages opgenomen: 5.1 Voortgang addendum nota duurzaamheid 2023; 5.2 Evaluatierapport leges omgevingsvergunningen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u zowel de beleidsmatige als de financiële ontwikkelingen per programma aan. De financiële ontwikkelingen hebben we aan het einde van een programma samengevat in een tabel. In hoofdstuk 3 van deze najaarsrapportage rapporterenwij over de diverse paragrafen. Hier zijn alleen de paragrafen opgenomen waarbij ontwikkelingen of afwijkingen zijn te melden. In hoofdstuk 4 presenteren wij het totaaloverzicht met de financiële gevolgen. In hoofdstuk 5 zijn de tussentijdse, periodieke rapportages opgenomen.

| 5

Hoofdstuk 2 Verantwoording programma's

6 |

2.1 Bouwend Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Bouwend Voorst Taakveld Omschrijving 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskosten Omgevingswet Leges omgevingsvergunningen Totaal programma Bouwend Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -157.522 0 0 0 -603.683 0 0 0 -761.205 0 0 0

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 8.1 Wonen en bouwen Uitvoeringskosten Omgevingswet (€ 157.522 budgettair neutraal; dekking via algemene uitkering) De financiële middelen uit het Coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV worden gebruikt om de doelen van de Omgevingswet te bereiken. In 2024 wordt € 71,5 mln. via de algemene uitkering gemeentefonds uitgekeerd, zodat de ontvangende partijen kunnen zorgen dat ze klaar zijn en voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Voor 2025 is er nog ruim € 80 mln. gereserveerd bij het ministerie van Financiën voor gemeenten. Deze middelen zullen naar verwachting in een volgende circulaire aan het gemeentefonds worden toegevoegd. De gemeenten ontvangen een uitkering op basis van een vast bedrag (15% van het totaal), het aantal inwoners (60%) en landoppervlak (25%). Voor Voorst gaat het om een bedrag van € 157.522. In dit programma is het uitvoeringsbudget opgenomen. De inkomst via de algemene uitkering is opgenomen in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Evaluatie leges omgevingsvergunningen (€ 603.683 incidenteel nadeel) Na de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de gedeeltelijke invoering van de Wet op de kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) hebben wij, in lijn met de motie " Nieuwe leges heffen verdient aandacht " een evaluatie uitgevoerd over het 1e half jaar van 2024.

Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze najaarsrapportage. Uit het evaluatierapport blijkt dat de invoering van de Ow en de Wkb ingrijpende gevolgen heeft voor de legesopbrengsten, de kostendekking, de dienstverlening en de bouwpraktijk in de gemeente Voorst. De periode van het evaluatierapport beslaat echter slechts een half jaar na de invoering van nieuwe wetgeving. Gekoppeld aan een stijging in het aantal aanvragen in december 2023 is het daarom te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Wij stellen voor om de geraamde legesinkomsten nu eenmalig af te waarderen met € 603.683.

| 7

Onze aanbeveling voor 2025 is om de tarieven te indexeren en geen substantiële veranderingen door te voeren. Momenteel ontbreekt het aan voldoende gegevens uit de praktijk om precieze aantallen te prognosticeren. Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zal naar verwachting dit jaar nog stijgen na een initiële piek in 2023, die de terugval in aanvragen over het eerste half jaar van 2024 (mede) heeft veroorzaakt (overgang Wabo en Ow). In de voorjaarsrapportage 2025 informeren wij u over de dan actuele situatie (in lijn met de motie).

8 |

2.2 Mooi Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Mooi Voorst Taakveld Omschrijving 2-1 Verkeer en vervoer Reinigen straatkolken 5-5 Cultureel erfgoed Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten (ontvangst subsidie en besteding) 7-4 Milieubeheer Milieuleges Bodemtaken naar Omgevingsdienst Veluwe Totaal programma Mooi Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -52.145 0 0 0 52.145 -102.830

0 0

-25.000 -157.830

0 -30.000

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 2-1 Verkeer en vervoer Reinigen straatkolken (€ 30.000 structureel nadeel) Alle straatkolken worden jaarlijks één keer per jaar gereinigd. Afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat door de extreme buien in de zomer er regelmatig wegen onder water staan, dit komt mede omdat de kolken verstopt zitten. Grote hoeveelheden water op straat zorgt voor overlast, gevaarlijke situatie en gezondheidsrisico’s, omdat het regenwater vermengd wordt met het vuile water en het op straat staat. Om de overlast te verminderen moeten de kolken niet één keer, maar twee keer per jaar gereinigd worden. De kosten voor een extra ronde reinigen zijn € 30.000 per jaar. Taakveld 5-5 Cultureel erfgoed Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten (budgettair neutraal) Dit betreft de afrekening over 2023 en de toegekende aanvraag 2024 voor provinciale subsidie voor instandhouding gemeentelijke monumenten voor een totaalbedrag van € 52.145. De ontvangen subsidie wordt besteed aan monumentensubsidies. Taakveld 7-4 Milieubeheer Milieuleges (2024: € 102.830 incidenteel nadeel, vanaf 2025 verwerkt in begroting) Dit betreft een technische wijziging van de milieuleges die verwerkt worden in de afdracht aan de omgevingsdienst of opgenomen zijn onder ander taakvelden.

Bodemtaken naar de Omgevingsdienst Veluwe (€ 25.000 incidenteel nadeel) De bevoegdheid voor ernstige bodemverontreinigingen is per 1-1-2024 verschoven van provincies naar gemeenten, waarbij dit tevens een wettelijke basistaak voor omgevingsdiensten geworden is. Met deze verschuiving van taken is geen verschuiving van middelen gepaard gegaan. Taken hierin zijn o.a. het goedkeuren van bodemsaneringsplannen, het toezicht op bodemsaneringen e.d..

| 9

De Omgevingsdienst Veluwe heeft de kosten voor deze taken voor de gemeente Voorst voor 2024 indicatief geraamd op € 25.000. Deze middelen worden voorlopig o.b.v. werkelijk bestede tijd in rekening gebracht. Dit zal ook in 2025 nog op die manier plaatsvinden. Vermoedelijk pas in 2026 zal de vaste bijdrage van de omgevingsdienst verhoogd worden met de benodigde middelen voor de Bodemtaken.

10 |

2.3 Bedrijvig Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Bedrijvig Voorst Taakveld 3-1 Economische ontwikkeling

Omschrijving Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus

Uitvoeringsbudget taakveld economie 6-5 Arbeidsparticipatie Bijstelling voorlopig budget specifieke uitkering BUIG 2024 (uitgaven loonkostensubsidie) Voor de inkomsten, zie programma Sociaal Voorst (taakveld 6-3 Inkomensregelingen) 6-5 Arbeidsparticipatie Compensatie Participatie Totaal programma Bedrijvig Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -57.696 0 0 0 -10.000 -100.000

-10.000 0

-257.899 -425.595

0 -10.000

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 3-1 Economische ontwikkeling Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus (€ 57.696 incidenteel nadeel, dekking door algemene uitkering) Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbvplus) opengesteld. Ondernemers kunnen hiermee subsidie ontvangen om hun veehouderijlocatie(s) te beëindigen. De doelstelling van deze subsidieregelingen is om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen. De subsidieregelingen brengen werkzaamheden voor gemeenten met zich mee. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt deze gemeenten daarin. De gemeenten kunnen de middelen beleids- en bestedingsvrij inzetten. Aan onze gemeente is een bedrag van € 57.696 toegekend (via de algemene uitkering gemeentefonds). In dit programma is het uitvoeringsbudget opgenomen van € 57.696. Uitvoeringsbudget taakveld economie (€ 10.000 structureel nadeel) Binnen het taakveld economie is behoefte aan een uitbreiding van budget voor adviezen, versterken netwerken en opzetten initiatieven van lokale ondernemers. Regulier budget is hiervoor te beperkt. Vanaf 2024 verwachten wij jaarlijks € 10.000 aan extra kosten te maken.

Taakveld 6-5 Arbeidsparticipatie Bijstelling voorlopig budget specifieke uitkering BUIG 2024 - uitgaven loonkostensubsidie (€ 100.000 incidenteel nadeel - zie ook programma Sociaal Voorst) Ambtshalve is het voorlopige budget voor de zogenoemde Gebundelde Uitkering voor 2024 bijgesteld naar € 4.081.641. Een verdere toelichting hierover vindt u bij programma Sociaal Voorst. Van deze bijstelling wordt een bedrag van € 100.000 als compensatie ingezet voor hogere lasten voor loonkostensubsidie (LKS). | 11

Compensatie Participatie (€ 257.899 incidenteel nadeel, dekking door algemene uitkering) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2024. Daarnaast wordt de rijksbijdrage beschut werk, die onderdeel is van de integratie-uitkering Participatie, structureel verhoogd. Voor de gemeente Voorst betreft het een bedrag van € 257.899 dat we in dit programma ramen als extra lasten, maar dat wordt volledig gecompenseerd via de algemene uitkering gemeentefonds.

12 |

2.4 Gezond Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Gezond Voorst Taakveld 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving Overheveling budgetten van logomobiel

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 6.088 6.228 6.228 6.228

Buurtsportcoach Plus (inkomst)

15.000

Buurtsportcoach Plus (uitgave) Onderwijsroute (inkomst)

-15.000 22.487

-22.487 2.500.000

0 0

-2.500.000 32.539

0 0

-400.000 -775.000

-400.000 -150.000

-34.991

-25.000

0 -1.171.364

25.000 -543.772

0 -543.772

Onderwijsroute (uitgave) Bekostigingsregeling Oekraine ( inkomsten) Bekostigingsregeling Oekraine (uitgaven) 6-72A Jeugdhulp Compensatieregeling niet beoogde kosten begeleiding jeugdzorg 6-72 / 6-73 / 6-74 / Bijsturen budget maatwerkvoorzieningen 18-: 6-82 Jeugdhulp Invloed tariefstijging begeleiding, Invloed zorgzwaarte behandeling, dagbesteding, zonder verblijf, met verblijf, GGZ, LTA/crisis, gesloten plaatsing, jeugdbescherming en reclassering 6-82A Werkdrukverlaging jeugdbescherming Jeugdbescherming 7-1 Volksgezondheid Incidentele aanvulling subsidies Dekking vanuit algemene reserve Totaal programma Gezond Voorst

+ = voordeel / - = nadeel Investeringen Investeringen

Omschrijving Tijdelijke locatie voor de uitvoering van het jongerenwerk Totaal investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -33.950 0 0 0 -33.950

| 13

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Overheveling budgetten logomobiel (€ 6.088 - zie programma Overhead; per saldo budgettair neutraal) Dit betreft een technische wijziging. De budgetten van de logopedie-bus gaan van dit programma naar het programma Overhead. Taakveld 5-1 Sportbeleid en activering Buurtsportcoach Plus (€15.000 neutraal) Alle betrokken partijen zien het belang van het op elkaar laten aansluiten van onderdelen van Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), de Brede Regeling Combinatiefuncties en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn preventie en preventieve zorg. De rol van een buurtsportcoach binnen Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) kan daarbij van grote waarde zijn. De Buurtsportcoach Plus is een leefstijlcoach mét verstand van bewegen en is dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk. De Buurtsportcoach Plus combineert leefstijIcoaching met het zelf aanbieden van sport en bewegen als onderdeel van de GLI en kan zo bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en het ondersteunen van deelnemers in het bereiken van hun gezondheidsdoelen.

Taakveld 6-1 Samenkracht en Burgerparticipatie Onderwijsroute (€ 22.487 neutraal) De specifieke uitkering Onderwijsroute 2024 is een regeling die gericht is op het versterken van de onderwijskansen van kinderen in kwetsbare posities. Deze uitkering wordt door de Rijksoverheid verstrekt aan gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijsbeleid in hun regio. De uitkering maakt deel uit van bredere maatregelen om onderwijsgelijkheid te bevorderen en schooluitval te verminderen. Bekostigingsregeling Oekraine (€ 2.500.000 neutraal) De Nederlandse Rijksoverheid biedt compensatie aan gemeenten voor de kosten die zij maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit gebeurt via een specifieke uitkering. De bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt in de najaarsrapportage als budgetneutraal opgenomen. Dit betekent dat de kosten en opbrengsten van deze regeling binnen het bestaande gemeentelijke budget kunnen worden opgevangen. De afgelopen jaren is er geld overgehouden, maar het normbedrag wat het Rijk hanteert wordt steeds meer naar beneden bijgesteld (€ 100 per dag per gerealiseerde opvangplek in 2022, € 83 in 2023 en € 61 in 2024).Voor zowel de inkomsten als uitgaven wordt € 2.500.000 opgenomen.

Taakveld 6-72A Jeugdhulp begeleiding Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg (€ 32.539 incidenteel voordeel) Voor de compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 wordt € 60 mln. overgeboekt naar het ministerie van VWS. Dit geld komt uit het gemeentefonds: € 27,9 mln. uit de algemene uitkering en € 32,1 mln. uit het restantbudget van de integratie-uitkering Voogdij 18+. Dit geld is bedoeld om gemeenten te compenseren voor onverwachte kosten in 2022 en 2023 door de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Voor Voorst gaat het om een bedrag van € 32.539 dat we in dit programma ramen als extra lasten, maar dat volledig wordt gecompenseerd via de algemene uitkering gemeentefonds (zie hiervoor het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Financieringen).

14 |

Taakvelden 6-72A t/m D (Jeugdhulp begeleiding, behandeling, dagbesteding, zonder verblijf), 6-73A t/m C (Jeugdhulp met verblijf), 6-74A t/m B (Jeugd GGZ, LTA, crisis), 6-82A t/m B (Jeugdbescherming en -reclassering) De maandelijkse uitgaven aan maatwerkvoorzieningen binnen de Jeugdwet laten sinds het begin van 2024 een scherpe stijging zien. Van de drie mogelijke invloeden (tarieven, cliëntaantallen en zorgzwaarte) hebben op dit moment alleen de sterk gestegen tarieven en de zorgzwaarte een structurele financiële impact. Gestegen tarieven (€ 400.000 structureel nadeel) Zoals bekend, moeten wij reële tarieven bieden aan zorgaanbieders voor de maatwerkvoorzieningen die we (regionaal) inkopen. Kostenstijgingen als gevolg van cao-ontwikkelingen werken door in de tarieven voor 2024. In het voorjaar van 2024 is door de zorgregio Midden IJssel/Oost-Veluwe een integraal kostprijsonderzoek voor zowel de Jeugdwet als de Wmo uitgevoerd. De uitkomsten hiervan leiden tot een gemiddelde tariefstijging van ongeveer 9%. Het gaat hier om een structureel effect van ongeveer € 400.000 per jaar. Ook in 2025 verwachten we een verdere stijging van de tarieven, deze worden in het najaar van 2024 vastgesteld.

Zorgzwaarte (€ 150.000 structureel nadeel, daarnaast € 625.000 incidenteel nadeel) In 2024 zien we een grote toename van de inzet op Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) binnen de jeugd-GGZ en bij de landelijk ingekochte verblijfszorg. Bij beide zorgproducten gaat het om complexe, meervoudige problematiek. Er zijn in 2024 enkele gevallen waarbij het noodzakelijk is om meer zorg in te zetten dan we vooraf konden inschatten. Omdat het om dure producten gaat, is het financieel effect hiervan groot. Daarnaast zien we ook bij de andere zorgproducten in het algemeen een toename van de complexiteit van de problematiek en daarmee meer inzet van zorg. De ontwikkelingen in zorgzwaarte kent daarmee deels een incidenteel (€ 625.000) en deels een structureel effect (€ 150.000). De invloed van de Hervormingsagenda Jeugd is hier nog niet in meegerekend. Op dit moment is namelijk nog niet duidelijk welke tools gemeenten vanuit de Hervormingsagenda in handen krijgen en wat het financiële effect daarvan gaat zijn. Taakveld 6-82A Jeugdbescherming Werkdrukverlaging jeugdbescherming (€ 34.991 incidenteel nadeel) In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG een akkoord gesloten om de werkdruk bij jeugdbescherming en jeugdreclassering te verlagen. Hiervoor is € 60 mln. nodig. Vanaf 2024 draagt het ministerie jaarlijks € 30 mln. bij.

Dit akkoord blijft geldig tot een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een landelijk tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering van kracht wordt. Taakveld 7-1 Volksgezondheid Subsidies maatschappelijke partners (€ 25.000 incidenteel nadeel, dekking algemene reserve) In 2024 zijn de subsidies voor zeven maatschappelijke partners incidenteel verhoogd, met name als gevolg van cao-stijgingen van de werknemers van deze organisaties. Wij zijn met de maatschappelijke partners in gesprek over de financiële gevolgen voor 2025 en verder. Wij stellen voor om in 2025 nogmaals een incidentele toevoeging te doen aan de subsidiebedragen. Dit betekent binnen dit taakveld een bijstelling van € 25.000, die we ten laste brengen van onze algemene reserve. Een structurele verhoging van de subsidies aan maatschappelijke partners is niet haalbaar gezien ons financiële meerjarenperspectief. Veel organisaties geven aan geen of slechts beperkte mogelijkheden te zien om hun eigen exploitatiekosten | 15

te verlagen of andere inkomsten aan te boren. Hierdoor zal het niveau van de dienstverlening onder druk komen te staan. Investeringen Tijdelijke locatie voor de uitvoering van het jongerenwerk (€ 33.950) Op 10 juni 2024 heeft u de motie ‘Onder dak’ aangenomen. Daarin wordt het college opgedragen om “voor deze doelgroep een passende, toekomstbestendige locatie te garanderen”. Om hieraan uitvoering te geven, is ervoor gekozen om een tijdelijke locatie zodanig in te richten dat deze tenminste tot 31 december 2025 ingezet kan worden voor de uitvoering van het jongerenwerk. Hiervoor zijn er mobiele units aangeschaft en inrichtings- en activeringskosten gemaakt van in totaal € 33.950.

16 |

2.5 Sociaal Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Sociaal Voorst Taakveld 6-1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6-3 Inkomensregelingen

Omschrijving Incidentele aanvulling subsidies Dekking vanuit algemene reserve Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Schuldhulpverlening Bijstelling voorlopig budget specifieke uitkering BUIG 2024 (uitgaven bijstandsverlening) Bijstelling voorlopig budget specifieke uitkering BUIG 2024 (inkomsten) Zie verder Bedrijvig Voorst (taakveld 6-5 Arbeidsparticipatie) Bijsturen budget maatwerkvoorzieningen 18+: Invloed tariefstijging

6-71 Hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, overige maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6-81A Beschermd Maatschappelijke opvang beschermd wonen wonen (MOBW) Totaal programma Sociaal Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 0 -225.000 0 0 0 -30.543

225.000 0

0 0

-40.000 -307.943

0 0

407.943

-250.000

830.816

610.273

-250.000

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 6-1 Samenkracht en Burgerparticipatie Subsidies maatschappelijke partners (€ 225.000 incidenteel nadeel, dekking algemene reserve) In 2024 zijn de subsidies voor zeven maatschappelijke partners incidenteel verhoogd, met name als gevolg van cao-stijgingen van de werknemers van deze organisaties. Wij zijn met de maatschappelijke partners in gesprek over de financiële gevolgen voor 2025 en verder. Wij stellen voor om in 2025 nogmaals een incidentele toevoeging te doen aan de subsidiebedragen. Dit betekent binnen dit taakveld een bijstelling van € 225.000, die we ten laste brengen van onze algemene reserve. Een structurele verhoging van de subsidies aan maatschappelijke partners is niet haalbaar gezien ons financiële meerjarenperspectief. Veel organisaties geven aan geen of slechts beperkte mogelijkheden te zien om hun eigen exploitatiekosten te verlagen of andere inkomsten aan te boren. Hierdoor zal het niveau van de dienstverlening onder druk komen te staan.

| 17

Taakveld 6-3 Inkomensregelingen Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 30.543 incidenteel nadeel) Het kabinet heeft via de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden € 40 mln. aan structurele middelen beschikbaar gesteld voor betere gemeentelijke dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. In 2023 zijn deze middelen incidenteel verstrekt en vanaf 2024 wordt dit structureel. Dit moet gemeenten helpen strategisch en doelgericht te handelen, schuldhulpverlening te verdubbelen en armoede onder kinderen te bestrijden. Voor de gemeente Voorst betreft het een bedrag van € 30.543 dat we in dit programma ramen als extra lasten, maar dat volledig wordt gecompenseerd via de algemene uitkering gemeentefonds (zie hiervoor het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Financieringen). Schuldhulpverlening (€ 40.000 incidenteel nadeel) Sinds eind 2023 komen steeds meer (kleine) ondernemers en zzp'ers in de financiële problemen, voornamelijk vanwege het terugvorderen door het Rijk van coronasteunmaatregelen, en doen een beroep op schuldhulpverlening. Er ontstaat hierdoor een tekort ten opzichte van onze begroting van ongeveer € 40.000. We schatten dit op dit moment in als een incidenteel effect.

Nader voorlopig budget 2024 BUIG uitkering (€ 100.000 incidenteel voordeel, zie ook programma Bedrijvig Voorst) Ambtshalve is het voorlopige budget voor de zogenoemde Gebundelde Uitkering (BUIG) voor 2024 bijgesteld naar € 4.081.641. Omdat dit een specifieke uitkering is, verhogen we zowel de raming van de baten als van de lasten met € 407.943. Het is daarmee een budgettair neutrale aanpassing. € 307.943 hiervan wordt ingezet voor hogere uitgaven van de algemene bijstand vanuit de Participatiewet. Het restant van € 100.000 dient als compensatie voor hogere lasten voor loonkostensubsidie (LKS) onder programma Bedrijvig Voorst. Taakvelden 6-71A t/m D (Wmo - Hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, overige maatwerkvoorzieningen) De maandelijkse uitgaven aan maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo laten een stijging zien. Van de drie mogelijke invloeden (tarieven, cliëntaantallen en zorgzwaarte) hebben op dit moment alleen de sterk gestegen tarieven een structurele financiële impact. Gestegen tarieven (€ 250.000 structureel nadeel) Zoals bekend, moeten wij reële tarieven bieden aan zorgaanbieders voor de maatwerkvoorzieningen die we (regionaal) inkopen. Kostenstijgingen als gevolg van cao-ontwikkelingen werken door in de tarieven voor 2024.

In het voorjaar van 2024 is door de zorgregio Midden IJssel/Oost-Veluwe een integraal kostprijsonderzoek voor zowel de Jeugdwet als de Wmo uitgevoerd. De uitkomsten hiervan leiden tot een gemiddelde tariefstijging tussen 6% en 8%. Het gaat hier om een structureel effect van ongeveer € 250.000 per jaar. Ook in 2025 verwachten we een verdere stijging van de tarieven, deze worden in het najaar van 2024 vastgesteld. 6-81A Beschermd wonen Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) (€ 830.816 incidenteel voordeel) Vanuit het regionale budget voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen krijgen we over het jaar 2023 een bedrag van € 830.816 terug vanuit de centrumgemeente Apeldoorn. De teruggave van de regionale middelen naar de gemeenten gebeurt op basis van een convenant. Er worden wel schattingen gemaakt, 18 |

maar de teruggave valt in de praktijk nog vaak anders uit. We sluiten daarbij niet uit dat we deze middelen in de toekomst nodig hebben voor het uitvoeren van het beleid rondom beschermd wonen.

| 19

2.6 Veilig Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Veilig Voorst Taakveld 1-1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving Exploitatielasten brandweerkazerne Zuiderlaan Twello Totaal programma Veilig Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -16.000 0 0 0 -16.000

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 1-1 Crisisbeheersing en brandweer Exploitatielasten brandweerkazerne Zuiderlaan Twello (€ 16.000 incidenteel nadeel) De exploitatielasten van de voormalige brandweerkazerne Twello waren, samen met de voormalige gemeentewerf, geraamd in het programma Overhead. De opgenomen exploitatielasten van de nieuwe brandweerkazerne Zuiderlaan Twello betreffen de laatste 4 maanden van 2024. Vanaf 2025 zijn de exploitatielasten in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 verwerkt.

20 |

2.7 Dienstverlenend Voorst Overzicht ontwikkelingen activiteiten Activiteiten Geen ontwikkelingen.

Overzicht financiële gevolgen exploitatie Exploitatie Programma Dienstverlenend Voorst Taakveld Omschrijving 0-1 Bestuur Accountantskosten controle jaarrekening 2023 0-3 Beheer overige Exploitatiekosten Domineestraat 11 (opvang gebouwen en gronden Oekraïners) Dekking uit SPUK Oekrainers

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -41.500 0 0 0 -5.625 -53.553 -52.622 -51.690 5.625 -41.500

Totaal programma Dienstverlenend Voorst

53.553 0

52.622 0

51.690 0

+ = voordeel / - = nadeel Investeringen Investeringen

Omschrijving Aankoop pand Domineestraat 11 en verbouwingskosten (opvang Oekraïners) Totaal investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -750.000 0 0 0 -750.000

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 0-1 Bestuur Accountantskosten controle jaarrekening 2023 (€ 41.500 incidenteel nadeel) Voor de controle van de jaarrekening 2023 heeft onze accountant meerkosten in rekening gebracht. Deze meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door het hoge aantal te controleren specifieke uitkeringen (SPUK's) en werkzaamheden voor de beoordeling van de rechtmatigheidsverantwoording die vanaf 2023 in de jaarrekening is opgenomen. De meerkosten bedragen € 41.500. Taakveld 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden Exploitatiekosten Domineestraat 11 (opvang Oekraïners) (budgettair neutraal) Om aan de taakstelling te voldoen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is ook gekeken om geschikte en beschikbare panden aan te kopen. Dit heeft geresulteerd in de aankoop van het pand Domineestraat 11 in Twello. Het pand is een bedrijfspand met een maatschappelijke bestemming en ligt centraal in Twello op relatief kleine afstand van de voorzieningen. De investering voor de aankoop, aanvullende kosten en verbouwingskosten zijn geraamd op € 750.000. De hieruit voortkomende kapitaallasten (rente en afschrijving) en de exploitatielasten worden gedekt via de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne'.

| 21

2.8 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen Exploitatie Algemene Dekkingsmiddelen Taakveld 0-61 OZB Woningen 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds

Omschrijving Proceskostenvergoeding (Tribuut) Meicirculaire 2024 algemene uitkering gemeentefonds Totaal Algemene dekkingsmiddelen en financieringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -27.755 0 0 0 755.031 0 0 0

727.276

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 0-61 OZB Woningen Proceskostenvergoeding (Tribuut); (€ 27.755 incidenteel nadeel) De Hoge Raad heeft bevestigd dat het lagere vastgestelde forfaitbedrag voor belastingzaken in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De proceskosten voor rechtsbijstand in bezwaar (€ 310 per procespunt) moeten verhoogd worden naar het algemene tarief (€ 624). Dat heeft forse financiële gevolgen voor de kosten in 2024 en verder. Het algemeen bestuur van Tribuut belast de extra kosten 2024 door aan de gemeenten; voor Voorst is dat € 27.755. Voor 2025 en verder volgt een begrotingswijziging in 2025. Taakveld 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2024 algemene uitkering gemeentefonds (€ 755.031 incidenteel voordeel) Met een raadsmededeling van 11 juni 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van de meicirculaire 2024 Algemene uitkering gemeentefonds en het effect op de meerjarenbegroting 2024-2027. In deze Najaarsrapportage 2024 worden de uitkomsten verwerkt in de lopende begroting 2024-2027 voor de jaarschijf 2024 voor € 755.031. De financiële gevolgen voor de jaren 2025-2028 zijn verwerkt in de nieuwe meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Specifieke taakmutaties (uitvoeringsbudgetten) zijn verwerkt in de diverse programma's.

22 |

2.9 Overhead Exploitatie Programma Overhead Taakveld 0-4 Overhead 0-4 Overhead 0-4 Overhead 0-4 Overhead 0-4 Overhead

Omschrijving Overheveling budgetten logomobiel (gezond Voorst) Verzekeringspremie brandverzekering Onderzoek onteigening van Joods vastgoed tijdens WO II Effect berekening ABP premies Exploitatielasten (voormalige) gemeentewerf en brandweerkazerne Twello Totaal programma overhead

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -6.088 -6.228 -6.228 -6.228 36.703 -30.000

62.920 0

-869.000 70.000

0 0

-798.385

56.692

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 0-4 Overhead Overheveling budgetten logomobiel (€ 6.088 structureel nadeel; zie programma Gezond Voorst; budgettair neutraal) Dit betreft een technische wijziging. De budgetten van de logopedie-bus gaan van programma Gezond Voorst naar dit programma. Verzekeringspremie brandverzekering (€ 36.703 voordeel 2024, € 62.920 structureel voordeel) Begin 2024 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe brandverzekering. De vorige brandverzekering liep tot juni 2024. De aanbesteding heeft geresulteerd in een daling van de jaarlijkse premie van € 62.920. Het effect voor 2024 is € 36.703. Onderzoek onteigening van Joods vastgoed tijdens WO II (€ 30.000 incidenteel nadeel) In het kader van 80-jaar herdenken wordt de stap genomen om onderzoek uit te laten voeren naar de rol van de gemeente, van notarissen en derden bij de onteigening van Joods vastgoed tijdens WO II. Dit onderzoek is gebaseerd op de zogenaamde Verkaufsbücher, dit is een bestand van meer dan 7.000 registraties van onteigend en doorverkocht Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels hebben 145 van de 218 gemeenten, die worden genoemd in de Verkaufsbücher, dit onderzoek afgerond.

Effect berekening ABP premies (€ 869.000 incidenteel nadeel) Bij de opmaak van de Meerjarenprogrammabegroting 2024 zijn bij de berekening van de personeelskosten niet de juiste premies gehanteerd voor het ABP en sociale lasten. Dit heeft als gevolg dat het totale budget voor personeelskosten moet worden bijgesteld voor een bedrag van € 869.000 voor het jaar 2024. In de nieuwe begroting 2025-2028 zijn de juiste premies verwerkt. Exploitatielasten (voormalige) gemeentewerf en brandweerkazerne Twello (€ 70.000 incidenteel voordeel) De (voormalige) gemeentewerf en brandweerkazerne Twello zijn in het najaar van 2024 gesloopt. Tot september werd de gemeentewerf gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat de exploitatiekosten hiervan zijn gedekt door de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne', is het af te ramen bedrag voor exploitatiekosten in 2024 relatief hoog.

| 23

Hoofdstuk 3 Verantwoording paragrafen

24 |

3.1 Paragraaf Grondbeleid Inleiding In 2024 wordt de Nota Grondbeleid geactualiseerd. Hieronder wordt voor de vier actieve grondcomplexen de actuele stand van zaken weergegeven. Complex 21 Dorpszicht Terwolde De bouwgrond binnen fase 2 van dit project is verkocht. Nadat het bouwplan voor maximaal 9 appartementen definitief is, wordt de locatie bouwrijp gemaakt en de bouwgrond aan de koper overgedragen. Wij streven ernaar dit project in 2024 af te ronden. Complex 24 Nieuw Basselt en Fliertlanden In 2024 is het archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan heeft de regio-archeoloog een selectiebesluit genomen. Tegen het in 2022 vastgestelde bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden is beroep aangetekend bij de Raad van State. De behandeling van de bodemprocedure is ingepland op 5 november 2024. Complex 26 Hietweideweg - Jupiter In 2024 is het bestemmingsplan Woningbouw Hietweideweg/Jupiter, Twello vastgesteld en onherroepelijk geworden. Dit plan biedt ruimte voor 28 sociale huurwoningen en 44 koopwoningen in verschillende prijscategorieën. De bouwgrond voor de 44 koopwoningen is via een uitvraag aan marktpartijen aangeboden. Wij ronden deze selectieprocedure eind 2024 af. Complex 27 Winkler Prins Voorst Het bestemmingsplan Winkler Prins Voorst is ook in 2024 vastgesteld en onherroepelijk geworden.

Dit project in het dorp Voorst wordt samen met woningstichting IJsseldal Wonen gerealiseerd. IJsseldal Wonen sloopt 13 woningen en bouwt 20 sociale huurwoningen terug. Wij verkopen in dit project bouwgrond voor 14 betaalbare koopwoningen. Hiermee worden in totaal 21 woningen netto toegevoegd. Deze locatie wordt vanaf 2025 bouwrijp gemaakt. Overig Aan de Hessenlaan in Teuge is een CPO-project in ontwikkeling. Hier worden vijf levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Inmiddels zijn de kavels verkocht en de omgevingsvergunningen aangevraagd. In Wilp-Achterhoek ontwikkelen we een nieuwbouwplan op de door ons aangekochte locatie Bosgoed Diervoeders en achterliggende gronden. De eerste stedenbouwkundige schetsen zijn tijdens de inloopavond van 5 juni gepresenteerd en goed ontvangen. De ontvangen reacties worden gebruikt om tot een voorkeursmodel te komen, dat weer aan het dorp gepresenteerd wordt.

| 25

Hoofdstuk 4 Totaaloverzicht financiële gevolgen

26 |

4.1 Resultaat Begroting 2024 -761.205 -157.522 -603.683

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

Begroting 2027 -

Programma Mooi Voorst Relinen straatkolken Instandhouding gemeentelijke monumenten Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten Milieuleges Bodemtaken naar Omgevingsdienst Veluwe

-157.830 -30.000 -52.145 52.145 -102.830 -25.000

-30.000 -30.000 -

Programma Bedrijvig Voorst Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus (AU) Uitvoeringsbudget taakveld economie Bijstelling voorlopig budget specifieke uitkering BUIG 2024 Compensatie Participatie (AU)

-425.595 -57.696 -10.000 -100.000 -257.899

-10.000 -10.000 -

Programma Gezond Voorst Overheveling budgetten van logomobiel Buursportcoach Plus (inkomst) Buursportcoach Plus (uitgave) Onderwijsroute (inkomst) Onderwijsroute (uitgave) Bekostigingsregeling Oekraine ( inkomsten) Bekostigingsregeling Oekraine (uitgaven) Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg (AU) Werkdrukverlaging jeugdbescherming (AU) Jeugdzorg: invloed tariefstijging Jeugdzorg: invloed zorgzwaarte Incidentele aanvulling subsidies Inzet algemene reserve

-1.171.364 6.088 15.000 -15.000 22.487 -22.487 2.500.000 -2.500.000 32.539 -34.991 -400.000 -775.000 -

-543.772 6.228 -400.000 -150.000 -25.000 25.000

-543.772 6.228 -400.000 -150.000 -

Programma Sociaal Voorst Incidentele aanvulling subsidies Inzet algemene reserve Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (AU) Schuldhulpverlening Bijstelling BUIG 2024 (uitgaven bijstandsverlening) Bijstelling BUIG 2024 (inkomsten) Kostprijsonderzoek tarieven hulp bij huishouden 2024 Maatschappelijke opvang beschermd wonen (MOBW)

610.273 -30.543

-250.000 -225.000 225.000 -

-250.000 -

-40.000 -307.943 407.943 -250.000 830.816

-250.000 -

Programma Veilig Voorst Exploitatielasten brandweerkazerne Zuiderlaan

-16.000 -16.000

Programma Dienstverlenend Voorst Accountantskosten controle jaarrekening 2023 Exploitatiekosten Domineestraat 11 Dekking exploitatiekosten Domineestraat vanuit SPUK

-41.500 -41.500 -5.625 5.625

-53.553 53.553

-52.622 52.622

-51.690 51.690

Algemene dekkingsmiddelen en financieringen Proceskostenvergoeding (Tribuut) Meicirculaire 2024 gemeentefonds

727.276 -27.755 755.031

Programma Overhead Overheveling budgetten van logomobiel Verzekeringspremie brandverzekering Onderzoek onteigening van joods vastgoed tijdens WO II

-798.385 -6.088 36.703 -30.000

56.692 -6.228 62.920 -

Programma Programma Bouwend Voorst Uitvoeringskosten Omgevingswet (AU) Leges omgevingsvergunningen

| 27

Begroting 2024 -869.000 70.000

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

Begroting 2027 -

Totaal Najaarsrapportage 2024 Exploitatie

-2.034.330

-777.080

Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 schijf 2024 na verwerking Voorjaarsrapportage 2024 Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 schijf 2024 na verwerking Najaarsrapportage 2024

1.517.653

Programma Effect berekening ABP premie Exploitatielasten (voormalige) gemeentewerf en brandweerkazerne Twello

Programma Investeringen

-516.677

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma Gezond Voorst Tijdelijke locatie voor de uitvoering van het jongerenwerk

-33.950 -33.950

Programma Dienstverlenend Voorst Aankoop pand Dominineestraat 11 inclusief verbouwingskosten

-750.000 -750.000

Totaal investeringen

-783.950

28 |

Hoofdstuk 5 Bijlagen tussentijdse rapportages

| 29

5.1 Voortgang addendum duurzaamheid 2023

30 |

Woningen

Voortgang programma duurzaamheid 2023

goed

Eigen vast

Gymzaal Teuge is volledig elektrisch gemaakt en er zijn 84 zonnepanelen geplaatst, met een totaalvermogen van 34 MW

Doel 2030: 40% besparing op CO2, 20% energiebesparing, 35% besparing gas, 10% extra zonne-energie.

Schoolwoning Kerkstraat 27 is volledig elektrisch gemaakt Voorbereidingen voor het volledig elektrisch maken van gymzaal Terwolde zijn gestart.

7 enthousiaste coaches hebben 104 coachingsgesprekken gevoerd en 65 warmtepompchecks gedaan Ruim 1.100 bezoekers aan regionaalenergieloket.nl/voorst.nl 70 deelnemers aan webinars over isolatieactie en warmtepompactie

D oel 2030: 60% besparing op CO2, 20% energiebesparing, 35% besparing gas.

In totaal 522 MW zonnepanelen op gemeentelijke daken! 34 MWh

Gymzaal Voorst

24 MWh 26 MWh

Er zijn 58 digitale huisscans uitgevoerd

128 MWh

90 MWh

Gymzaal Wilp Gemeentehuis ERV Gemeentehuis Parkeergarage en sportlaan Zuiderlaan (ERV)

97 deelnemers bij de collectieve glas- en isolatieactie 67 deelnemers bij de collectieve warmtepompactie Er zijn 26 energiebespaarboxen uitgegeven, 602 oude apparaten vervangen voor energiezuinige apparaten, 59 huurders hebben een nieuwe inductiekookplaat gekregen en er zijn 13 koopwoningen geïsoleerd via de Groene Bon

140 MWh

80 MWh

Jachtlust Gymzaal Teuge

turn Social re

De gemeente Voorst zet zich extra in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van zinvol - aangepast werk te voorzien. Binnen de domeinen afval, groen en beheer worden mogelijkheden gezien, gezocht en gecreëerd.

De energieadviseur heeft 37 adviesgesprekken gevoerd • De duurzaamheidslening heeft voor 64 woningen en 5 gebouwen isolatie en zonnepanelen mogelijk gemaakt

Bedrijven

Doel 2030: 40% besparing op CO2, 35% energiebesparing, 35% besparing gas, 2000 MWh extra zonnestroom. 10 bedrijven hebben meegedaan aan het energiebesparingsproject van Burgers met Energie Sinds de Subsidie Duurzame Energie (SDE) zijn er al 91 aanvragen geweest voor de SDE++ subsidie voor 105 MW

23 controles bij bedrijven voor energiebesparing

124 van de 150 bedrijven voldoen aan de informatieplicht

• • •

Duurzam

Er is 1.400 m3 snoeiafval versnipperd in plaats van verstookt (1,28 TJ) Ecologisch beheer van groenstroken Projecten voor zwerfafval Gratis bloemenzaad voor het buitengebied

eit

e mobilit

Doel 2030: 25% elektrisch vervoer en 50% minder CO2 uitstoot. 18 nieuwe laadpalen gerealiseerd. Nu 41 in totaal Eigen wagenpark bestaat uit: 10 elektrische auto’s, 1 elektrische fiets 1 fiets

CO 2 besp

aring

De doelstelling van gemeente Voorst is om als gemeente energieneutraal te worden. Naar verwachting kan dat door 40% energiebesparing en 60% door (grootschalige) lokale energieWoningen opwekking. Uiteindelijk gaat het om de transitie van fossieleenergie naar duurzame Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v.energie 2015) waardoor Ambitiede CO2 uitstoot sterk verminderd wordt.

85 ha

Zon op dak gerealiseerd

Oude Zutphenseweg Zon op dak

CO2 uitstoot

Zon op dak nog te realiseren

105 ha

Beleid

52 TJ (20 ha)45.000

45.000

35.000

35.000 25.000

Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021 t/m 2025 Transitievisie Warmte met als doel aardgasvrij in 2050 Regionale Energie Strategie Regio Stedendriehoek

CO2 uitstoot

subsidies

CO2 uitstoot

25.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 CO2 uitstoot Ambitie Woningen CO2 uitstoot Ambitie Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) 2030: -40% (t.o.v. 2015)dienstverlening - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)* 55.000 Publieke

55.000 45.000 35.000 25.000

Controles Energiemaatregelen ‘21-’24 Provincie Gelderland

Ambitie

Bedrijven - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)*

Jaar

Vastgesteld 2023: Uitvoeringsplan Aardgasvrij Wilp

Publieke dienstverlening

45.000 35.000 25.000

20.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 15.000

2013 €2014 36.000 2015 2016 2017 2018 P2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030

49.104

Jaar

10.000

Energieloketten ‘21-’24 Provincie Gelderland

€

Aanpak Energiearmoede Ministerie BZK 2022-2025

5.000 € 580.690 CO2Woningen uitstoot Ambitie (t.o.v. 2015) Ambitie 2020: -10% 2013 Ambitie 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

CO2Woningen uitstoot Ambitie

€ 459.170 2015) Ambitie Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2030: -40% (t.o.v. 2015) 2030: -40% (t.o.v. 2015) € 843.196 55.000

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie 55.000

Verkeer en vervoer - Ambitie 2030: -50% (t.o.v. 2014)* Mobiliteit

45.000

CO2 uitstoot

Wij verstrekken subsidie voor duurzame maatschappelijke initiatieven. 35.000 45.000 Er zijn 8 subsidies toegekend voor totaal € 22.686,50 35.000 25.000 25.000

Ambitie 2030: 50% minder CO2 uitstoot (t.o.v. 2015)

150.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 100.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030

Dit is de voortgang van het addendum bij de nota duurzaamheid (vastgesteld in 2016). De resultaten gaan over het jaar 2023. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen via j.bosma@voorst.nl

Jaar CO2 uitstoot

CO2 uitstoot Ambitie

CO2 in ton CO2uitstoot uitstoot

Tijdelijke regeling CDOKE

CO2 uitstoot

Lopende

150 TJ (50 ha)

55.000

Bestaand beleid • • •

Woningen Jaar 25.000 uitstoot Ambitie Woningen Ambitie 2020: CO2 -10% (t.o.v. 2015) 2013 Ambitie 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 uitstoot Ambitie Ambitie 2020: CO2 -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) Jaar 40 TJ 2030: -40% (t.o.v. 2015) 55.000 (15 ha) 106 TJ (18 ha)

Broekstraat Klarenbeek

CO2 in ton CO2uitstoot uitstoot

Holtweg Wilp

47 ha 18 ha

CO2 uitstoot in ton

Zon op de grond nog te realiseren

CO2 uitstoot in ton

Zon op de grond gerealiseerd

Bijdrage van zonnevelden en zon-op-dak. 25.000 35.000 In totaal goed voor 348 TJ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 55.000 2020 2022 2024 2026 2028 2030 25.000 45.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 35.000

CO2 uitstoot

Ambitities en resultaten voor opwek elektriciteit

CO2 uitstoot

Doel 2030: 1.600 TJ

Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) * Bron: Klimaatmonitor Woningen 2030: -40% (t.o.v. 2015) 55.000 45.000 Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 55.000 Huishoudens - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)* 35.000 45.000 2030: -40% (t.o.v. 2015)

CO2 uitstoot

uurz Opwek d

CO2 uitstoot

e energie

50.000 Ambitie 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Jaar

5.2 Evaluatierapport leges omgevingsvergunningen Na de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de gedeeltelijke invoering van de Wet op de kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) hebben wij, in lijn met de motie" Nieuwe leges heffen verdient aandacht " een evaluatie uitgevoerd over het 1e half jaar van 2024. Het volledige evaluatierapport is als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel behorende bij de Najaarsrapportage 2024. Uit het evaluatierapport blijkt dat de invoering van de Ow en de Wkb ingrijpende gevolgen heeft voor de legesopbrengsten, de kostendekking, de dienstverlening en de bouwpraktijk in de gemeente Voorst. De belangrijkste bevindingen zijn: ▪ De legesinkomsten uit aanvragen zijn in de eerste helft van 2024 sterk gedaald ten opzichte van de begroting en de voorgaande jaren. Dit komt onder meer door een piek in aanvragen in december 2023, vlak voor de inwerkingtreding van de Ow en Wkb, en waarschijnlijk door de hoge kosten die aanvragers moeten maken voor private kwaliteitsborging. De kostendekking van het hoofdstuk 2 van de legesverordening is daardoor gedaald tot 6,40%. ▪ De Ow en Wkb heeft mogelijk geleid tot een verschuiving van vergunningsplichtige naar vergunningsvrije activiteiten, meldingsplichtige activiteiten en voorfaseactiviteiten.

Deze activiteiten leveren geen of weinig leges op, maar vragen wel om extra inzet van de gemeente op het gebied van voorlichting, registratie, toezicht en handhaving. ▪ De initiatiefnemers zijn over het algemeen ontevreden over de invoering van de Ow en Wkb. Ze ervaren de kosten voor private kwaliteitsborging als onredelijk. Wij ontvangen klachten ook over de onduidelijkheid, de complexiteit en de onzekerheid van het nieuwe stelsel. Sommige aanvragers proberen de Wkb te ontwijken door hun plannen aan te passen of illegaal te bouwen, wat kan leiden tot meer bouwstops en handhavingsacties. ▪ De gemeente Voorst staat niet alleen in deze problematiek. Ook andere gemeenten kampen met dezelfde uitdagingen en zien hun legesinkomsten en kostendekking dalen. Door deze problematiek is landelijk onderzoek gaande naar alternatieve financieringsmodellen voor het VTH-stelsel, die beter aansluiten bij de veranderende rol en taken van de gemeente. Ook is er sprake van uitstel en onzekerheid over de invoering van de Wkb voor verbouwingen en andere gevolgklassen, wat de continuïteit en kwaliteit van de bouw- en woningtoezicht onder druk zet. Op basis van deze bevindingen lijkt het dat de Ow en Wkb een negatieve impact hebben op de financiën, de organisatie en de dienstverlening van de gemeente Voorst op het gebied van de fysieke leefomgeving.

De periode van het evaluatierapport beslaat echter slechts een periode van een half jaar na de invoering van nieuwe wetgeving. Gekoppeld aan een stijging in het aantal aanvragen in december 2023 is het daarom nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Onze aanbeveling voor 2025 is om de tarieven te indexeren en geen substantiële veranderingen door te voeren. Momenteel ontbreekt het aan voldoende gegevens uit de praktijk om precieze aantallen te prognosticeren. Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zal naar verwachting dit jaar nog stijgen na een initiële piek eind 2023, die de terugval in aanvragen over het eerste half jaar van 2024 (mede) heeft veroorzaakt (overgang Wabo en Ow).

| 33

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14575243/2