Document · PDF

Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028

gemeenteraad 21 oktober 2024, gemeente VoorstBij agendapunt: Meerjarenprogrammabegroting 2025-202834.502 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Milieubeheer Programma Milieu Afval en Duurzaamheid Inhoud Wij werken in 2025 verder aan de voorbereiding van het omgevingsplan, waarin de gemeente gebiedsspecieke beleidsvrijheid krijgt in het vaststellen van milieuregels, bijvoorbeeld voor geluid en geur. In 2025 leggen wij de gemeenteraad hier een discussienota over voor. Wij gaan aan de slag met het ‘Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)’, waarin wij wegreconstructieprojecten emissiearm gaan aanbesteden.

Beoogd effect

28 |

Wij gaan door met lopende acties zoals, de ‘Tegels eruit’ actie, de inzameling van snoeihout in het buitengebied, het verstrekken van subsidies aan duurzame maatschappelijke initiatieven en het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan inwoners en bedrijven. Uitvoeren Programma Milieu Afval en Duurzaamheid.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Tribuut belastingsamenwerking

PlusOV basismobiliteit

NV Luchthaven Teuge Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Regio Stedendriehoek

Doel De OVIJ verzorgt, op basis van een gemeenschappelijke regeling, voor de gemeente Voorst meerdere (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tribuut voert voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst alle gemeentelijke heffingen en belastingen uit. Een uitzondering geldt voor de heffing en invordering van de leges publiekszaken. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik. Het leveren van een gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke- of dorpsvernieuwing (waaronder startersleningen en stimuleringsleningen voor monumenten en verduurzamen van gebouwen) door deelneming in het fonds. De regio Stedendriehoek is een samenwerkingsvorm én een gebied. De Wgr-regeling wordt aangepast waardoor met één organisatie (nu nog twee) wordt gewerkt. De Strategische Board vormt vanuit de samenwerking van de 3 o’s (onderwijs, ondernemers en overheid) een onafhankelijk adviesorgaan. De komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan de regionale uitvoeringsagenda. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten tot 2030.

De agenda geeft aan waar wij gezamenlijk voor staan en is gericht op de toekomst met slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie. Circulus verzorgt het afvalbeheer voor acht gemeenten. Het gaat om Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Specialismen en kennis zijn bij Circulus goed geborgd. Ook biedt Circulus goede mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Circulus

Beleidsindicatoren

In dit overzicht staan de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren die betrekking hebben op dit begrotingsprogramma. Via de link: www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Taakveld Afval

Naam indicator Fijn huishoudelijk restafval

Milieubeheer

Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Indicator Voorst Bron 79 CBS

87,6% RWS

| 29

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten 2-1 Verkeer en vervoer 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2023

Begroting 2024 Incl. wijzigingen 3.996.623 3.895.536 96.838 139.493 370.520 391.420 2.562.243 2.885.451

2025

2026

2027

2028

3.892.651 136.259 319.219 2.287.605

3.952.587 136.259 319.219 2.287.565

3.929.582 136.259 319.219 2.287.425

3.979.757 136.259 319.219 2.287.386

2.229.515 2.034.846 2.058.919 208.807

3.045.374 2.361.155 2.999.842 217.206

2.523.146 2.504.638 1.359.028 222.601

2.523.146 2.504.880 1.359.028 223.787

2.523.146 2.504.934 1.359.028 223.758

2.523.146 2.505.190 1.359.028 223.728

13.558.311 159.009 58.696 250.545

15.935.477 186.730 432.260

13.245.147 73.371 199.740

13.306.471 73.371 199.740

13.283.351 73.371 199.740

13.333.713 73.371 199.740

2.618.171 2.325.807 1.102.854 168.557

3.149.725 2.651.565 1.502.403 170.602

2.641.771 2.801.566 1.479 174.526

2.641.771 2.710.325 1.479 174.526

2.641.771 2.506.661 1.479 174.526

6.683.639 -6.874.672

8.093.285 -7.842.192

5.892.453 -7.352.694

5.801.212 -7.505.259

5.597.548 -7.685.803

5.597.548 -7.736.165

487.079

1.122.310

209.080

209.134

160.134

-6.387.593

-6.719.882

-7.143.614

-7.296.125

-7.525.669

-7.576.031

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2025 t.o.v. 2024: 2-1 Verkeer en vervoer Meer toegerekende salarislasten en kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zorgen voor hogere uitgaven. 2-2 Parkeren Geen bijzonderheden. 5-5 Cultureel erfgoed In 2024 heeft de Motie 'Monumentensubsidies' geleid tot een éénmalige verhoging van het budget voor het wegwerken van het bestaande stuwmeer van aanvragen monumentensubsidies. 5-7 Openbaar groen en recreatie De lagere ramingen bij zowel de lasten als de baten (detacheringsvergoeding) zijn het gevolg van pensionering van een voomalig medewerker buitendienst. 7-2 Riolering Hogere kapitaallasten (afschrijvingen en rente), minder toegerekende salarislasten en een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen rioleringen brengen per saldo iets hogere lasten met zich mee.

30 |

7-3 Afval De bijdrage aan Circulus is door zowel het wegvallen van de inverdienkorting als het beeindigen van het voordelige contract met Ter Horst, fors verhoogd. Voor 2025 en 2026 (grotendeels) kan het tekort op afval financieel gedekt worden door de voorziening afval. Zie onder paragraaf lokale heffingen voor een nadere toelichting. 7-4 Milieubeheer Naast de toegepaste index hebben meer toegerekende salarislasten iets hogere lasten tot gevolg. 7-5 Begraafplaatsen Geen bijzonderheden.

| 31

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Integraal Wegen Plan (IWP) 2025-2028 Duurzaamheid, stimuleringsregeling (geen 2025-2026 kapitaallasten) Programma Mobiliteit: De Zanden 30 km 2025 en fietsveiligheid (N344-Fokkerstraat)

Jaar Meerjaren Onderhouds Programma Speelvoorzieningen; onderhoud en 2025-2028 vervanging (geen kapitaallasten; via voorziening) Wegen: bermschade langs wegen buiten 2025-2028 de bebouwde kom Openbare verlichting: armaturen (inclusief 2025-2028 versneld vervangen t/m 2026) Openbare verlichting: lichtmasten 2025-2028 Riolering: onderzoek en advisering derden 2025-2028 en waterplan Riolering: rioolgemalen vervangen/ 2025-2028 renoveren Riolering: vervanging drukriolering 2026-2028 Riolering: vervanging riolering 2025-2028 Riolering: milieumaatregelen en afkoppelen 2025-2028 Begraafplaats: Onderhoudsmaterieel 2025 Totaal Mooi Voorst 2025-2028

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2025 2026 2027 2028 3.000.000 600.000

5.625 0

53.125 0

99.875 0

145.875 0

150.000

1.125

9.500

9.350

9.200

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2025 2026 2027 2028 182.060

100.000

188

1.771

3.329

4.863

210.000

525

6.125

11.358

13.948

210.000 90.000

394 188

3.281 5.721

6.129 13.214

8.938 16.489

326.000

713

9.128

21.393

25.362

120.000 3.000.000 2.850.000 16.430 10.854.490

0 6.000 4.500 123 19.379

300 35.217 27.819 1.314 153.302

3.651 58.843 52.639 1.290 281.070

7.001 91.504 84.106 1.265 408.515

Reserves en voorzieningen

De Fliert Totaal reserves Speelvoorzieningen Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Afvalstoffenhefffing Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2024 2025 2026 2027 2028 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 7.911 11.096 31.831 8.841 1.851 20.411.425 20.993.909 21.513.380 21.966.271 22.390.680 578.569 203.664 0 0 0 20.997.905 21.208.669 21.545.211 21.975.112 22.392.531

Standen per 31 december

Toelichting: Reserves: De Fliert Deze reserve maakt het mogelijk om het Fliertdal, aan de oostkant van het nieuwbouwplan De Schaker, verder in te richten.

32 |

Voorzieningen: Speelvoorzieningen Deze voorziening egaliseert de kosten voor instandhouding van speeltoestellen. De voorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan uit 2024. Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Deze voorziening egaliseert de lasten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van rioleringen. Het exploitatieresultaat van rioleringen wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. De voorziening heeft een directe relatie met het Programma Water 2020-2025. Afvalstoffenheffing De voorziening heeft een egaliserende werking voor het tarief afvalstoffenheffing. Het positieve resultaat afval 2023 is toegevoegd aan de voorziening. Voor 2024 tot en met 2028 worden tekorten voor afval voorzien, die in 2025 en 2026 (gedeeltelijk) opgevangen worden door onttrekkingen uit de voorziening.

| 33

3.3 Bedrijvig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Er is een bijzondere balans in de gemeente Voorst: de beroepsbevolking is ongeveer even groot als het aantal banen. Dit zorgt voor een sterke economie met veel werkgelegenheid. Voorst heeft grote én kleine bedrijven, boerenbedrijven en een sterke recreatiesector. Luchthaven Teuge, recreatiegebied Bussloo, de uiterwaarden van de IJssel en het prachtige buitengebied bieden afwisselende mogelijkheden voor dagjes uit of een kort verblijf in de natuur. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijven zijn belangrijk voor de levendigheid in alle dorpen. Voorst kent veel innovatieve familiebedrijven met een sterke lokale binding. We willen de bedrijven in Voorst graag behouden en het werkklimaat versterken. Dit doen we door vitale en aantrekkelijke bedrijventerreinen te creëren. Daarbij onderzoeken we de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen. We kijken voor de toekomst naar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, om startende en bestaande ondernemers de ruimte te bieden. Economische promotie Voorst is een prachtige plek om te recreëren. Een groeiend aantal bedrijven richt zich op recreatie en verblijf. Plekken voor toerisme en verblijfsrecreatie zorgen voor levendigheid en vertier en zijn belangrijk.

Qua uitstraling moeten de locaties passen bij het landschap en de schaal van Voorst, met een balans tussen recreatie en het landschap. We ondersteunen initiatieven op het gebied van kleinschalige (boeren)campings en camperplekken om ons mooie landschap en streekproducten op de kaart te zetten. Vliegveld Teuge De impact van vliegveld Teuge hangt nauw samen met de ontwikkelingen in Lelystad. De coalitie volgt de ontwikkelingen op Rijksniveau, regionaal en provinciaal niveau nauwgezet. Ook voor vliegveld Teuge geldt dat er balans moet zijn tussen het economische en recreatieve belang, en het effect van het vliegveld op omwonenden. Wij zorgen voor een optimale informatie over de actuele ontwikkelingen en stemmen af met inwoners over onze opstelling en inzet richting provinciale en landelijke spelers. Landbouw We zijn trots op onze boerenbedrijven en de mooie streekproducten van Voorst. We willen boeren de kans geven om een goed inkomen te verdienen met hun bedrijf, met oog voor de omgeving, diversiteit van het landschap, energie, brandveiligheid en dierenwelzijn. We bevorderen de dialoog over ruimtegebruik in het buitengebied, en over het spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

34 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Vitale en aantrekkelijke bedrijventerreinen Inhoud Voor de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt ontwikkelen wij met betrokkenheid van ondernemers, pandeigenaren en bewoners een visie voor een toekomstbestendig terrein. In 2025 hopen wij uitvoering te geven aan een vastgestelde visie samen met de betrokken partijen op Nijverheid en ’t Belt. Op bedrijventerrein Engelenburg werkt de Vereniging Parkmanagement Voorst aan een verdere professionalisering van de samenwerking en wordt in 2025 verder gewerkt aan de uitrol van parkmanagement voor de andere bedrijventerreinen. Met de dorpen en solitair gelegen bedrijven blijven we in gesprek over toekomstige behoeften en ontwikkelingen. Om die reden maken wij in 2024 een gebiedsvisie voor het gebied rondom De Kar. Daarnaast zijn we in 2024 gestart met een locatiestudie voor de ontwikkeling van een nieuw, lokaal bedrijventerrein en willen in 2025 starten met de planuitwerking voor deze nieuwe locatie.

Beoogd effect

Het Regionaal programma Werklocaties wordt in 2024 geactualiseerd en zal inzicht geven in de actuele vraag naar bedrijventerreinareaal in onze gemeente en de buurgemeenten. De uitkomst van de acties, lokale en regionale ontwikkelingen en het overleg met het bedrijfsleven, buurgemeente(n) en provincie vormen de basis voor de verkenning in 2024 naar mogelijke locaties voor nieuw bedrijventerrein. In 2024 zijn we daarnaast gestart met de uitwerking van het voorbereidingsbesluit kleine bedrijfsunits uit 2023 voor alle bedrijventerreinen binnen de gemeente Voorst, in 2025 willen we zorgen dat het voorbereidingsbesluit is omgezet in een wijziging van het omgevingsplan. Toekomstbestendige, vitale bedrijventerreinen met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en voldoende bedrijventerreinareaal voor de toekomst in de gemeente Voorst creëren.

Ontwikkelplan Luchthaven Teuge Inhoud De N.V. Luchthaven Teuge wil het verouderde middengebied van het luchthaventerrein upgraden en 4,6 hectare aan de westkant herbestemmen en inrichten als nieuw luchthavengebonden bedrijventerrein. Om dit te realiseren is de luchthaven – ondersteund door de aandeelhoudende gemeenten – bezig met een ontwikkelplan. Vanwege onze gemeentelijke rol in de ruimtelijke ordening en ons eigendom van de 4,6 hectare ontwikkelterrein nemen wij hierin meer regie. In 2025 gaan we hier met de luchthaven verder mee, met een duurzaam financieel gezonde toekomst als doel, dat opereert binnen de kaders van het Luchthavenbesluit Teuge Beoogd effect Totstandkoming van het ontwikkelplan dat als onderlegger kan dienen voor een nieuw omgevingsplan voor een duurzaam financieel gezonde luchthaven.

3.4 Recreatie en toerisme Evaluatie recreatie en toerisme Inhoud Een van de aanbevelingen uit de evaluatie recreatie en toerisme is het opstellen van een Programma Vrijetijdseconomie. Recreatie en toerisme speelt een belangrijke rol bij diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals onder andere de verstedelijkingsopgave met stedelijk uitloopgebied, leefbaarheid en de doorontwikkeling van de landbouw. Het is daarom van belang om als gemeente in 2025 te starten met het opstellen van een eigen visie/programma waarbij invulling wordt gegeven aan de vrijetijdseconomie van de gemeente Voorst. Voor dit programma is in de prioriteitennota 2024-2027 budget vrijgemaakt. In het samenwerkingsverband met de Veluwe werken we gezamenlijk aan de VeluweAgenda en in de brede samenwerking binnen de IJsselvallei wordt gewerkt aan de uitvoeringsfase van het Masterplan IJsselvallei. Beide agenda’s hebben als doel de Veluwe en de IJsselvallei landschappelijk en toeristisch te versterken.

Beoogd effect

We blijven toeristische ondernemers via ondernemersbijeenkomsten faciliteren in het onderling samenwerken en het ontwikkelen van arrangementen om de toerist langer te laten verblijven. In 2025 willen we de marketing en website van Bezoek Voorst verder ontwikkelen. De gemeente Voorst verder ontwikkelen en positioneren als toeristisch recreatieve bestemming ter versterking van de economie en leefbaarheid van de gemeente.

| 35

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek

Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe / RGV Holding BV) NV Luchthaven Teuge

Doel De regio Stedendriehoek is een samenwerkingsvorm én een gebied. De Wgr-regeling wordt aangepast waardoor met één organisatie (nu nog twee) wordt gewerkt. De Strategische Board vormt vanuit de samenwerking van de 3 o’s (onderwijs, ondernemers en overheid) een onafhankelijk adviesorgaan. De komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan de regionale uitvoeringsagenda. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten tot 2030. De agenda geeft aan waar wij gezamenlijk voor staan en is gericht op de toekomst met slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie. Het gemeenschappelijke belang voor wat betreft de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden op de Veluwe en in de randgebieden, rekening houdende met bescherming van het landschappelijke karakter. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik.

Beleidsindicatoren

Naam indicator Vestigingen

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Aantal reïntegratievoorzieningen

Arbeidsparticipatie

Banen

36 |

Functiemenging

Eenheid Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Indicator Voorst Bron 181 LISA

56,7% LISA

73,8% CBS

167,6 CBS

961 LISA

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal lasten 3-1 Economische ontwikkelingen 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 4 Economische promotie 6 4 Begeleide participatie Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2023

Begroting 2024 Incl. wijzigingen 372.752 796.131

Raming begroting 2025

2026

2027

2028

589.578

577

1.731

8.138

38.693

45.769

404.830 2.553.262 1.051.702 4.391.261 108.557

519.209 2.540.300 1.384.615 5.279.525 46.230

432.435 2.105.175 1.719.568 4.894.256 -

432.435 2.105.175 1.694.970 4.869.658 -

432.435 2.105.175 1.675.886 4.850.574 -

432.435 2.105.175 1.677.594 4.852.282 -

60.414

67.860

69.421

302.022 584.159 1.055.152 -3.336.109

202.252 503.155 819.497 -4.460.028

206.904 514.135 790.460 -4.103.796

206.904 514.135 790.460 -4.079.198

206.904 514.135 790.460 -4.060.114

206.904 514.135 790.460 -4.061.822

87.873

314.485

-3.248.236

-4.145.543

-4.103.796

-4.079.198

-4.060.114

-4.061.822

Toelichting ontwikkelingen begroting 2025 t.o.v. 2024: 3-1 Economische ontwikkelingen Minder toegerekende salariskosten en de in 2024 begrote investeringen 'Locatiestudie en -keuze bedrijventerrein', 'Ontwikkeling bedrijventerrein Nijverheid en 't Belt' leiden tot minder uitgaven in 2025. 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Hier is sprake van hogere rentekosten door verhoging van her rentepercentage. 3-3 Bedrijfsloket en regelingen De hogere dotatie aan de voorziening gebouwen is debet aan de stijging van lasten. 3-4 Economische promotie Per saldo dalen de lasten door meer toegerekende salariskosten en de in 2024 opgenomen investeringen voor 'Programma vrijetijdseconomie', ''Leader-subsidie' en '80 jaar vrijheid'. 6-4 Begeleide participatie Het verschil tussen de raming 2025 ten opzichte van 2024 is het gevolg van een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden en een incidentele bijsturing vanuit de voorjaarsrapportage 2024. 6-5 Arbeidsparticipatie De hogere raming in 2025 wordt veroorzaakt door een structurele verhoging van de integratie-uitkering Participatie vanuit het Rijk waardoor ook de lastenraming wordt bijgewerkt. Een andere oorzaak van de hogere uitgaven is een verschuiving binnen de personeelslasten ten opzichte van 2024 tussen de taakvelden. | 37

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Bedrijvig Voorst

2025-2028

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2025 2026 2027 2028 0

0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Saldo 2027 0 0 0 0

Saldo 2028 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaalvoorzieningen Standen per 31 december

38 |

3.4 Gezond Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Binnen het Voorster verenigingsleven nemen sport, muziek en cultuur een belangrijke plaats in. Zij bieden meer dan alleen plezier en ontspanning. Sport en cultuur gaan overgewicht en sociaal isolement tegen, muziek stimuleert het leervermogen. De coalitie zet zich in voor de dingen die Voorst ‘eigen’ maken. De school vormt voor ieder kind een belangrijke basis. Het is daarom van groot belang dat scholen een veilige omgeving zijn, waar kinderen tot bloei kunnen komen. Voorst heeft een rijk aanbod aan basisonderwijs. Sommige scholen zitten krap in hun jasje, terwijl andere hun best moeten doen om voldoende leerlingen aan te trekken om te kunnen blijven bestaan. Voor beide ontwikkelingen hebben wij oog. Het is belangrijk om realistische prognoses te maken, om tijdig te anticiperen en met het onderwijs te overleggen over een goede verdeling en de juiste huisvesting. Samenkracht en burgerparticipatie Het verenigingsleven staat onder druk. Vrijwilligers worden steeds ouder en nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Wij zetten ons in voor toekomstbestendige verenigingen. Met bestuurders overleggen wij waar knelpunten ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

We maken gebruik van de (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en de provincie door verenigingen op de mogelijkheden van tegemoetkomingen, fondsen en subsidies te wijzen. Vluchtelingenwerk en -opvang We voeren de jaarlijks opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders uit. Ook pakken we onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan opvang van extra nieuwkomers als daar door hogere overheden een beroep op wordt gedaan. Nieuwkomers worden ondersteund richting werk, behuizing en een verplicht inburgeringstraject. We spannen ons in om de woningen die naar de statushouders gaan vanuit de sociale woningbouw te compenseren met nieuwe woningen om de doorstroming in de woningmarkt te behouden. Sportbeleid en activering Veel inwoners van Voorst sporten en beleven daar veel plezier aan. Er zijn ook inwoners die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben. Sportstimulering moet vooral gericht zijn op groepen die nu niet of nauwelijks bewegen en sporten. We willen openbare sportfaciliteiten om het bewegen en sporten zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. We willen dat geld dat bestemd is voor het activeren van groepen die niet of nauwelijks bewegen of sporten daar effectief terecht komen. Het jeugdsport- en cultuurfonds willen we verder promoten en ondersteunen. Het sporten beweegakkoord versterken we graag en breiden we waar mogelijk uit.

Het is belangrijk dat dorpen beschikken over voldoende speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen. Het is mooi om te zien dat maatschappelijke partners en ondernemers de krachten nu al bundelen, samen optrekken en mooie projecten realiseren. We leren graag van de kennis en ervaringen van deze groepen en stemmen vervolgens het beleid erop af.

| 39

Cultuur Het rijke en gevarieerde cultuuraanbod is waardevol en willen wij graag behouden. Net als bij de sportverenigingen willen wij naast cultuurverenigingen gaan staan om samen te komen tot toekomstbestendigheid. Dorpsfeesten, markten en evenementen brengen inwoners samen. Wij stimuleren dit en staan open voor nieuwe initiatieven. In het bijzonder willen wij de komende periode aandacht hebben voor de volkscultuur en de taal. Wij zetten ons ervoor in om het Nedersaksisch levend te houden, en gaan daarover in gesprek met het onderwijs. Organisatoren van evenementen vragen we om oog te hebben voor bijdragen in het dialect. Maatwerkdienstverlening 18In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst.

Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte. We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Met het voor- en vroegschoolse aanbod willen wij zoveel mogelijk kinderen bereiken. We willen ieder kind met dezelfde kansen laten beginnen aan hun schooltijd. Wij gaan hierover in gesprek met alle organisaties die uitvoering geven aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Naast leren is spelen en bewegen in en rond school belangrijk voor kinderen. Daarom letten wij ook op (groene) speelruimte rond scholen en overleggen wij over ondersteuning bij sport en spel. De coalitie heeft ook aandacht voor de luchtkwaliteit in klaslokalen. Volksgezondheid In gesprek gaan over bewegen, roken, alcohol, drugs, voeding en ontspanning kan gezondheidswinst opleveren. Wij willen samen met inwoners bespreken welke leefstijlelementen van invloed zijn op hun welbevinden en samen bepalen wat nodig is om dit te vergroten. Ook hier zoeken wij naar korte lijnen en een informele sfeer, bijvoorbeeld via de deelnemers van het beweeg- sport en preventieakkoord.

40 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

4-2 Onderwijshuisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2027 Inhoud Het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor elf scholen in onze gemeente is op 19 juni 2023 door u vastgesteld. Om het strategisch plan uit te kunnen voeren zijn er een aantal tussenstappen nodig. In 2024 is gestart met de haalbaarheidsstudies van vier scholen (0-5 jaar). Nadat de eerste vier scholen zijn afgerond komen nog zeven andere scholen in aanmerking voor nieuw- of verbouw. Beoogd effect Het IHP is een strategisch en beleidsrijk plan waarin een gezamenlijke visie wordt vastgesteld. Daarnaast geeft IHP inzicht in de huidige spreiding en staat van de onderwijshuisvesting en de verwachte noodzakelijke investeringen voor een toekomstbestendig onderwijs (huisvestings)landschap. De haalbaarheidsstudies met uitvoeringsvoorstel worden per project aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Met deze stappen werken wij toe naar een toekomstbestendig onderwijs (huisvestings)landschap.

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Inhoud Gemeenten hebben in het Nationaal Programma Onderwijs een belangrijke rol gekregen voor het funderend onderwijs. Het budget heeft een looptijd tot en met schooljaar 2024-2025, en is bedoeld om samen met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen verrijkende activiteiten aan te bieden. Op basis van behoeften in het Voorster lokale onderwijs hebben we afspraken gemaakt over de inzet van het gemeentelijke NPO budget. Het budget besteden we vooral aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het voorkomen/tegengaan van bijvoorbeeld faalangst.

Beoogd effect

In 2025 zal het overgebleven budget worden gebruikt voor gerichte activiteiten die bijdragen aan het welzijn van leerlingen. Het (mentaal) welzijn van kinderen en jongeren staat zowel landelijk als lokaal op de agenda. Vanwege het tijdelijke karakter van het (gemeentelijke) NPO-budget, zijn er in 2025 gesprekken over hoe het onderwijs deze inzet wil/kan gaan bestendigen binnen de eigen organisatie. Vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en het verkleinen van onderwijsachterstanden (als gevolg van de corona-maatregelen). De activiteiten vanuit dit programma worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld vormgegeven.

5-1 Sportbeleid en activering Nieuwe visie op sporten en bewegen (onderdeel van afspraken in het IZA/GALA - zie ook programma Sociaal Voorst) Inhoud Begin 2025 willen we een nieuwe visie vaststellen op sporten en bewegen, parallel aan de ontwikkeling van een nieuwe kadernota sociaal domein. Input voor deze nieuwe visie wordt opgehaald bij sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders, inwoners (via inwonerspanel) en uit bestaand onderzoek (van onder andere de GGD en NOC*NSF) en documenten als het lokaal sport- en beweegakkoord.

Beoogd effect

In 2025 voeren de buurtsportcoaches sportstimuleringsactiviteiten en ondersteuning aan sportverenigingen uit vanuit stichting De Koepel (Voorst Actief) en stichting De Schaeck. Dit draagt tevens bij aan de doelen uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) die sinds 2024 het Sportakkoord II hebben vervangen. Sport,en en bewegen zijn onderdeel van een gezonde leefstijl. Het is goed voor de gezondheid en houd mensen zowel fysiek als mentaal fit en vitaal. Daarnaast draagt sporten en bewegen bij aan het versterken van de sociale basis. Mensen ontmoeten elkaar en bouwen een sociaal netwerk op. Om mensen een leven lang te kunnen laten sporten zijn vitale sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders van groot belang. Voorst Actief ondersteunt deze organisaties waar mogelijk om zo goed in te spelen op de maatschappelijke vraag.

5-2 Sportaccommodaties Energiepositief zwembad Inhoud Met de motie Zwemmen geeft energie heeft u verzocht om een haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendig en duurzaam zwembad ter vervanging van het huidige zwembad de Schaeck. Het streven is een overgang naar zwembad dat energieneutraal is - of zelfs meer dan "nul op de | 41

Beoogd effect

meter". Daarbij hoor tevens een duurzame en toekomstbestendige exploitatie van het zwembad. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in 2025 afgerond. Uit de haalbaarheidsstudie komen aanbevelingen naar voren om te komen tot een renovatie van het huidige zwembad of nieuwbouw.

5-3 Cultuur Voorster visie op cultuur Inhoud In 2025 gaan we verder met het verder uitwerken van de Voorster visie op cultuur en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze wordt gekoppeld aan het beleidskader cultuur dat onderdeel uitmaakt van de kadernota sociaal domein 2025-2028. Met het lokale veld hebben we in 2024 opgehaald wat de speerpunten voor cultuur moeten zijn voor de komende jaren. Hierbij valt te denken aan het verstevigen van het lokale veld zodat verenigingen elkaar weten te vinden en het inzetten op cultuur bij kinderen. Ook het inzetten van de cultuurcoach is onderdeel van de visie. Verder zijn er verkennende gesprekken met erfgoedinstellingen uit de gemeente Voorst om jeugd erfgoedlessen te geven waarbij de Voorster identiteit centraal staat. Beoogd effect Voorst beschikt over een degelijke en structurele culturele basis. Met de versterking van het culturele netwerk in Voorst, versterken we ook de lokale kunst- en culturele instellingen. De vorming van het beleidskader cultuur draagt bij aan de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van kunst en cultuur in Voorst.

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Voldoende opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïnse ontheemden, en woonruimte voor statushouders Inhoud We onderscheiden drie verschillende vluchtelingen doelgroepen als het gaat om het bieden van opvang en huisvesting. Namelijk asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders. Per 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) ingegaan. De gemeente Voorst heeft hiermee een wettelijke taakstelling gekregen voor het opvangen van 156 asielzoekers. Deze plekken moeten 1 juli 2025 gerealiseerd zijn. We vinden het van belang, ook vanwege humanitaire redenen, om invulling te geven aan deze wettelijke taakstelling. Sinds 2022 voorzien we ook Oekraïense ontheemden van opvang. De indicatieve taakstelling is verhoogd naar het opvangen van 196 opvangplekken, waar dit eerder 156 was. Het is een continue zoektocht naar opvanglocaties die we blijven voortzetten. Vanuit de Huisvestingswet 2014 is de gemeente verplicht om huisvesting te bieden aan statushouders. Ieder half jaar communiceert het Rijk de taakstelling huisvesting statushouders. Het behalen en uitvoeren ervan doen we samen met IJsseldal Wonen. In prestatieafspraken is vastgelegd dat woonruimten voor statushouders ter beschikking worden gesteld. Het vergt nauw overleg met IJsseldal Wonen om voldoende huisvesting te realiseren.

Beoogd effect

Om de sociale woningvoorraad te ontlasten, zetten we ook in 2025 in op aankoop, verbouwing en verduurzaming van panden om extra huisvestings- dan wel opvangplekken te creëren. Statushouders krijgen passende huisvesting en Oekraïense ontheemden en asielzoekers worden van opvang voorzien.

6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Hervormingsagenda Jeugd Inhoud We willen voor onze jeugd die dat nodig heeft, en hun ouders, tijdige en goede zorg en ondersteuning op de juiste plek. We hebben daarbij oog zowel inhoud van de zorg als het kostenaspect. Vanuit de kadernota Sociaal Domein geven we in onze transformatieagenda en het uitvoeringsprogramma invulling aan de ontwikkeling van preventief aanbod voor jeugd. Hierbij werken we deels aan het omzetten van oude naar nieuwe inzet en deels aan nieuw aanbod. Met dit preventieve aanbod willen we vrij toegankelijke ondersteuning bieden voor onze inwoners waar tijdig en laagdrempelig gebruik van kan worden gemaakt.

Beoogd effect

42 |

Daarnaast is er landelijk gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd die in juni 2023 definitief is vastgesteld. De daarin beschreven aanpassingen van de jeugdwet worden echter nog verwacht, deze zijn nog niet gereed waardoor we nog niet op alle vlakken concrete stappen kunnen zetten. De uitwerking van de wetswijzigingen en instrumenten die gemeenten tot hun beschikking krijgen vanuit de Hervormingsagenda moet leiden tot een breder aanbod van collectieve en preventieve voorzieningen, die vrij toegankelijk zijn voor onze inwoners waar tijdig en laagdrempelig gebruik van

kan worden gemaakt. Een goede samenwerking met onderwijs en andere netwerkpartners moet hieraan bijdragen. Ook heeft de Hervormingsagenda impact op de (inkoop)afspraken en werkwijze rondom de maatwerkvoorzieningen. Hiervoor zijn we in samenwerking met de andere regiogemeentes continu bezig met doorontwikkelen van onze inkoop en raamovereenkomst. Een voorbeeld daarvan is de aanpassingen in de regionale raamovereenkomst, om de samenwerking met de aanbieders te verbeteren en aan te laten sluiten bij de huidige ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de Essentiële Functies (de specialistische zorg voor een kleine groep jeugdigen met complexe problematiek waarbij de veiligheid en/ of ontwikkeling in gevaar is).

7-1 Volksgezondheid Invoering van de Wams (Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein) en de ontwikkeling van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) Inhoud In juli 2024 zou de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein (Wams) in werking treden. Deze datum is echter niet gehaald. Zodra de wet definitief is vastgesteld, naar verwachting eind 2024 of in de loop van 2025, starten we met de implementatie. Beoogd effect Deze wet maakt het mogelijk voor gemeenten om gegevens van inwoners vanuit meerdere afdelingen te verzamelen. Zo kunnen mensen met meervoudige problematiek beter geholpen worden. De Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) helpt hierbij. Met AVE worden rollen en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus afgesproken en belegd. Steeds meer gemeenten werken met AVE. Het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT) van de VNG ziet AVE als een belangrijk instrument om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te verbeteren. Een van de aandachtspunten is het versterken van (de samenwerking binnen) de zorg- en veiligheidsketen.

| 43

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland Stichting Archipel

Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur

PlusOV basismobiliteit

44 |

Doel Het op adequate schaal behartigen van de openbare gezondheidszorg. Overkoepelende organisatie van 20 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen met als doel het geven van openbaar onderwijs met inachtneming van artikel 48 Wet op het Primair onderwijs dan wel artikel 51 Wet op de expertisecentra. De Koepel draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur, dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-, leerlingen-, Wmo-, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

Naam indicator % Niet-sporters

Maatwerkdienst- % kinderen in armoede verlening 18-

Samenkracht & % Jeugdwerkloosheid burgerparticipatie Onderwijsbeleid % Voortijdige schoolverlaters en leerlingzaken totaal (VO + MBO)

Onderwijsbeleid Absoluut verzuim en leerlingzaken Onderwijsbeleid Relatief verzuim en leerlingzaken

Maatwerkdienst- Jongeren met jeugdhulp verlening 18Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdreclassering

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met delict voor rechter

Eenheid Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Indicator Voorst Bron 47,2% Gezondheidsmonitor CBS en RIVM 3% Verwey Jonker Instituut

1% Verwey Jonker Instituut 1% DUO

1,6% Ingrado

21 Ingrado

10,1% CBS

1% CBS

0,3% CBS

1% Verwey Jonker Instituut

| 45

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cultuurpres. -prod. en participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd 6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6-762 Jeughulp met verblijf regionaal 6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6-792 PGB Jeugd 6-821 Jeugdbescherming 6-822 Jeugdreclassering 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7-1 Volksgezondheid Totaal lasten 4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6-72C Jeugdhulp dagbesteding 7-1 Volksgezondheid Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2023

Begroting 2024 Incl. wijzigingen 1.133.242 1.382.693 1.404.862 1.496.506

2025

2026

2027

2028

1.136.980 1.556.768

1.378.591 1.556.768

1.886.943 1.556.768

2.749.400 1.556.768

733.430 3.082.760 136.180

760.765 2.681.886 221.846

780.275 2.780.520 251.877

771.781 3.291.118 251.877

750.972 3.278.215 251.877

750.972 3.267.313 251.877

479.847 3.113.999

491.993 1.615.047

487.446 1.069.465

1.498.263

1.691.668

1.396.831

1.415.936

1.389.594

3.849.602

3.576.155

3.381.527

2.739.181

2.739.364

2.839.531

1.449.818

1.483.200

1.417.314

16.580

82.400

84.295

100.000

321.467 16.304

349.166 72.100

275.667 404.146 73.758 115.906

275.667 401.979 73.758 115.906

275.667 402.155 73.758 115.906

275.667 402.316 73.758 115.906

1.192.209 18.428.563 13.931 170.395

1.445.946 17.351.371 42.112 248.863

1.565.755 16.878.530 39.215 51.530

1.535.611 16.966.693 39.215 51.530

1.507.497 17.387.236 39.215 51.530

1.507.497 18.339.119 39.215 51.530

37.725 1.102.409 30.957 2.977.277

914.238 25.015 817.734

952.010 307.119

904.099 307.119

855.673 307.119

860.304 307.119

14.633

6.814 26.994 4.381.135 -14.047.428

2.047.962 -15.303.409

1.349.874 -15.528.656

1.301.963 -15.664.730

1.253.537 -16.133.699

1.258.168 -17.080.951

195.651

472.849

95.320

-13.851.777

-14.830.560

-15.433.336

-15.569.410

-16.038.379

-16.985.631

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2025 t.o.v. 2024: 4-2 Onderwijshuisvesting Door het beschikbaar stellen van middelen voor de haalbaarheidsstudies van het integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2027 (hierna: IHP) is het bedrag in 2024 eenmalig verhoogd. In de begroting van 2025 vlakt de raming deze eerst weer af waarna de raming in de daaropvolgende jaren vervolgens weer zal stijgen. Oorzaak 46 |

hiervan zijn de indicatieve investeringskosten van de vier projecten uit de eerste termijn als genoemd in het IHP. 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Het verschil tussen de raming 2025 ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door het actualiseren van de raming PlusOV voor de kosten van het leerlingenvervoer, conform de begroting 2025 van PlusOV. Verder komt het verschil door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. 5-1 Sportbeleid en activering Geen bijzonderheden (het verschil betreft indexering). 5-2 Sportaccommodaties De per saldo gestegen lasten komen door minder dotatie aan de voorzieningen sportcomplexen en onderhoud gebouwen en meer afschrijving en rente (o.a. sportgebouw Twello). De geringe stijging van de baten is voornamelijk het gevolg van een eenmalige ontvangst t.g.v. de voorziening sportcomplexen. 5-3 Culturele presentatie, - productie en - participatie Het verschil komt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. 5-6 Media In de raming 2024 is de specifieke uitkering (spuk) Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) eenmalig verwerkt, dit maakt het verschil ten opzichte van de raming 2025. 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Zowel aan de baten- als lastenkant zijn verschillen in de raming te zien tussen 2025 en 2024.

Dit verschil komt omdat er in de raming 2024 de specifieke uitkeringen (spuk) Wet Inburgering is opgenomen en in de raming van 2025 nog niet. Dit volgt op een later moment als de beschikking van het Rijk binnen is gekomen. 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Het verschil wordt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden veroorzaakt. 6-72A Jeugdhulp begeleiding Geen bijzonderheden. 6-72B Jeugdhulp behandeling Geen bijzonderheden. 6-72C Jeugdhulp dagbesteding Geen bijzonderheden 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig Geen bijzonderheden. 6-73A Pleegzorg Geen bijzonderheden. 6-73B Gezinsgericht Geen bijzonderheden. 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig Geen bijzonderheden. 6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Geen bijzonderheden. | 47

6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Geen bijzonderheden. 6-74C Gesloten plaatsing Geen bijzonderheden. 6-82A Jeugdbescherming Het verschil komt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. Daarnaast is er in meicircualaire 2024 een bedrag toegevoegd voor werkdrukverlaging jeugdbescherming. 6-82B Jeugdreclassering Geen bijzonderheden. 7-1 Volksgezondheid De raming 2025 van de GGD is geactualiseerd en verwerkt op basis van de begroting 2025 van de GGD (gemeenschappelijke regeling) en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de personeelslasten tussen taakvelden. Daarnaast is het bedrag vanuit de prioriteitennota 2025-2028 verwerkt in de raming 2025 voor Invoering Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams) & ontwikkeling Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Integraal huisvestingsplan onderwijs 2026-2027 (prioriteitennota 2025-2028) Sportgebouw Twello (prioriteitennota 2025 2025-2028) Meerjaren Onderhouds Programma Groot onderhoud velden sportcomplexen 2025-2028 (raming inclusief BTW, geen kapitaallasten; via voorziening) Totaal Gezond Voorst 2025-2028

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2025 2026 2027 2028 29.899.200

233.900

682.400 1.546.800

9.125.000

68.500

615.000

605.000

595.000

473.092

39.497.292

68.500

848.900 1.287.400 2.141.800

Saldo 2024 0 0 232.115 161.091 393.206

Saldo 2025 0 0 251.767 161.091 412.858

Saldo 2026 0 0 241.777 161.091 402.868

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Sportcomplexen Lawa Mena Totaal voorzieningen

Saldo 2027 0 0 268.501 161.091 429.592

Saldo 2028 0 0 270.023 161.091 431.114

Standen per 31 december

Toelichting: Voorzieningen: Sportcomplexen Op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan wordt de jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie bepaald. De huidige dotatie en de stand van de voorziening is voldoende om de komende 10 jaar de onderhoudslasten van de sportcomplexen te kunnen betalen. Lawa Mena 48 |

Deze voorziening biedt dekking voor de door het rijk afgekochte onderhoudslasten aan het gebouw van Lawa Mena. De aanwending van het beschikbare bedrag is afhankelijk van aanvragen door de Stichting Lawa Mena.

| 49

3.5 Sociaal Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Wij vinden het belangrijk dat inwoners gelukkig en gezond kunnen wonen en leven in Voorst en dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen in Voorst die financieel moeilijk rondkomen, leven met een beperking of moeite hebben met ouder worden. Anderen voelen zich eenzaam of ervaren druk omdat zij als mantelzorger voor een ander zorgen. Ook voor nieuwkomers is het soms moeilijk om te aarden in Voorst. Wij zetten ons er voor in dat iedereen mee kan doen en vinden dat het beschikbare geld terecht moet komen bij de inwoners die dat het hardst nodig hebben. We bespreken met inwoners, hun netwerk en professionals welke acties het meest bijdragen aan geluk en gezondheid. Het model van positieve gezondheid vormt bij deze gesprekken het uitgangspunt. Maatwerkdienstverlening 18+ Voorkomen is beter dan genezen. Investeren in gezondheid kan op termijn dure zorg voorkomen. Preventie begint bij het terugdringen van de kansenongelijkheid en zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De bestaande netwerken in Voorst zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners.

Verenigingen, belangenorganisaties van de dorpen, kerken en vele andere maatschappelijke organisaties zorgen ervoor dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt. De mensen uit deze netwerken zien vaak ook al snel wanneer het niet goed gaat met iemand. Wij willen ervoor zorgen dat deze sociale structuren intact blijven en waar nodig worden ondersteund. We helpen vrijwilligers hierbij met kennis en kunde. In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving (Wmo, Participatiewet) redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst. Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de Wmo terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte.

We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Inkomensregelingen Inwoners met problematische schulden lopen een grotere kans op gezondheidsrisico’s. Financiële problemen belemmeren de aandacht voor andere zaken, zoals gezondheid en zorg. Wij vinden het belangrijk om schulden snel te signaleren en werken aan een optimale uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

50 |

| 51

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Zorg Akkoord (IZA)/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)/Brede spuk Inhoud Voor de periode 2023-2026 ontvangen wij van het rijk middelen voor het stimuleren van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, als onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierin zoeken we uiteraard naar de verbinding met de kadernota Sociaal Domein en het bijbehorende uitvoeringsprogramma dat in 2025 wordt vastgesteld.

Beoogd effect

Het IZA/GALA bevat meerdere hoofdthema's, die allen gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, het creeren van een gezonde fysieke leefomgeving, het versterken van de sociale basis, een gezondere leefstijl, vitaal ouder worden en verbetering van de mentale gezondheid en weerbaarheid. Al deze maatregelen moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en minder inzet van (maatwerk)zorg. In 2025 willen we dat bestaande ondersteuning nog beter wordt gevonden en benut. Naast bestaande activiteiten ontwikkelen we ook nieuwe activiteiten om inwoners te activeren. Hierin werken we samen met welzijnspartners, maar zoeken ook de samenwerking op met andere (regio)gemeentes.

6-3 Inkomensregelingen Schuldhulpverlening beleid opnemen in kadernota sociaal domein 2025-2028 Inhoud In 2024 is de Kadernota schuldhulpverlening 2020-2023 geëvalueerd. Deze nota heeft een vervolg nodig. Het onderdeel schuldhulpverlening wordt opgenomen in de kadernota Sociaal Domein 2025-2028. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de evaluatie.

Beoogd effect

De vroegsignalering van schuldenproblematiek blijft belangrijk. Dankzij vroege opsporing van betalings-achterstanden kan de gemeente met de inwoner kijken of er (tijdelijk) ondersteuning nodig is om de financiële situatie op orde te houden. Hierdoor komen inwoners eerder in beeld, niet pas wanneer er schulden zijn ontstaan. We bieden kwalitatief goede en tijdige schuldhulpverlening aan inwoners die dit nodig hebben, en we zijn in staat om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. We komen tijdig in contact met de inwoner, informeren of er hulp nodig is en daar waar nodig samen kijken wat nodig is om (grotere) financiële problemen te voorkomen.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij PlusOV basismobiliteit

Doel De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

52 |

Naam indicator Bijstandsuitkeringen

Eenheid Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Indicator Voorst Bron 172 CBS

Taakveld Naam indicator Maatwerkdienst- Wmo-cliënten met een verlening 18+ maatwerkarrangement

Eenheid Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

Indicator Voorst Bron 700 CBS

| 53

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

6-1 Samenkracht + burgerparticipatie 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6-3 Inkomensregelingen 6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO 6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6-712 Begeleiding (Wmo) 6-713 Dagbesteding (WMO) 6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6-791 PGB WMO 6-811 Beschermd wonen (Wmo) 6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.91 Coördinatie en beleid WMO Totaal lasten 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6-3 Inkomensregelingen 6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO 6-712 Begeleiding (Wmo) 6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2023

Begroting 2024 Incl. wijzigingen 1.356.343 1.654.866

2025

2026

2027

2028

1.531.719

1.495.309

1.328.945

1.329.053

1.615.277

1.727.809

1.987.545

1.973.770

7.201.516 1.123.265

6.066.642 1.353.219

6.144.896 1.431.663

6.139.184 1.431.663

3.143.279

3.226.621

3.300.833

1.672.239 526.149

1.637.337 628.300

1.904.145 642.751 2.107

1.891.816 642.751 2.107

1.884.520 642.751 2.107

184.117 26.780 37.573

217.635 47.738 31.595

220.533 48.836 62.000

94.632

Raming begroting

16.886.538 452.948

16.591.762 630.241

17.371.660 445.241

17.303.434 363.333

17.129.774 50.000

17.129.882 50.000

6.548

4.518.872 6.045

4.188.250 16.931

4.188.250 17.172

175.682 11.359

163.000 -

402.363 -

394.229 -

769.942 5.941.396 -10.945.142

4.998.422 -11.593.340

4.813.663 -12.557.997

4.971.118 -12.332.316

4.649.651 -12.480.123

4.649.651 -12.480.231

582.639

244.339

24.699

-10.362.503

-11.349.001

-12.533.298

-12.307.617

-12.455.424

-12.455.532

Toelichting ontwikkelingen begroting 2025 t.o.v. 2024: 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Het verschil tussen de raming 2025 ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door het actualiseren van de raming van PlusOV voor 2025 voor het onderdeel vraagafhankelijk vervoer c.q. regiotaxi. Verder is er een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. Het grootste verschil wordt verzoorzaakt doordat er in de raming 2024 de Spuk Integraal Zorgakkoord (IZA) is verwerkt en dit bedrag zit nog niet in de raming 2025. 6-2Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Het verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. 6-3 Inkomensregelingen 54 |

De verschuiving van personeelslasten tussen taakvelden en indexering zorgen voor het verschil in de raming tussen 2025 en 2024. 6-6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Geen bijzonderheden (het verschil betreft indexering en verschuiving van personeelslasten). 6.71A - Hulp bij het huishouden (Wmo) Geen bijzonderheden (het verschil betreft indexering). 6-71B Begeleiding (Wmo) Geen bijzonderheden. 6.71C - Dagbesteding (Wmo) Geen bijzonderheden. 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Geen bijzonderheden. 6-81A Beschermd wonen (Wmo) Geen bijzonderheden. 6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) De verschuiving van personeelslasten tussen taakvelden en indexering zorgen voor het verschil in de raming tussen 2025 en 2024. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Sociaal Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2025 2026 2027 2028

2025-2028

0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Saldo 2027 0 0 0 0

Saldo 2028 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaal voorzieningen Standen per 31 december

| 55

3.6 Veilig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Voorst wil een gemeente zijn waar inwoners en ondernemers zich veilig voelen. We zetten in op het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en overlast. Daarnaast is er aandacht voor een veilige leefomgeving op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en infrastructuur, én voor sociale veiligheid. Openbare orde en veiligheid Zorgen voor een veilig Voorst kunnen we niet alleen. Daarom werken we intensief samen met inwoners, organisaties en partners. In de rampenbestrijding doen we dat met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waarin we samenwerken met 21 andere gemeenten. Criminelen komen steeds vaker binnen via internet, en steeds minder vaak via de achterdeur. Samen met de politie werken we daarom aan de aanpak en bewustwording rondom digitale veiligheid. Ondermijning Een belangrijk thema rondom veiligheid is ondermijning in het landelijk gebied. We willen voorkomen dat agrariërs of bewoners van het buitengebied betrokken raken bij criminele activiteiten. Goede contacten, sociale veiligheid én bewustwording zijn hierbij essentieel. Een belangrijk speerpunt is zicht krijgen op de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Voorst. Dat doen we samen met politie en andere partners, zoals het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

De gemeente Voorst gebruikt het Bibob-beleid bij vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen, subsidies en aanbestedingen. Dit om te voorkomen dat geld besteed wordt in Voorst, waarvan de herkomst niet te herleiden is. Zorg en veiligheid Een veilige omgeving begint bij goede contacten met de samenleving en tijdige zorg voor mensen die dat nodig hebben. Daarom is er goede afstemming tussen de beleidsterreinen zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld om personen met verward gedrag de juiste hulp te bieden en daarmee overlast te voorkomen. We hebben korte lijnen met het wijk- en welzijnswerk, het jongerenwerk, gezondheidszorg, boa’s en wijkagenten. We betrekken scholen, verenigingen en kerken bij een adequate aanpak. Samen met onze inwoners en veiligheidspartners zijn wij verantwoordelijk voor het veilig houden van Voorst.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14575383/2