Kadernota 2022-2025 (2020-75984)

10%

100.000 Berekening o.b.v. percentage volume inkoop 0,5% van € 20 mln.

10.000

Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen. Nagaan of er landelijk afspraken kunnen worden gemaakt Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele ) aanspraken/- (fondsvorming) voor (gezamenlijke) dekking van mogelijke schades. Onderzocht wordt de mogelijkheid minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen claims. Inmiddels worden personele aanspraken na een risico kan dan meer gaan fluctueren. dienstongeval voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken; onderzoek naar mogelijkheid om de dekking collectief te regelen.

10%

600.000 Afhankelijk van de wijze waarop een collectief dragen van schades wordt georganiseerd. De berekening gaat nog uit van de verzekeringsoptie en drukt het risico van premiestijging met € 200.000 p.j. uit.

60.000

Stijging reële bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Inbreng in begrotingsproces IFV.

30%

60.000

Bij een stijging van 5% van de huidige bijdrage van ruim € 400.000.

18.000

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.

In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.

10%

1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '20-22: €.30 mln. * 1,2% (2%-0,8%)'voor 3 jr. 100.000

108.000

totaal weerstandscap.

3.166.100

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen. nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beleid verbeteren.

22

10%

10.000

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Risico's en oorzaken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in % bedrag

De komst Omgevingswet werkt voor de afdeling Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht. Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing De VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gemeenten en/of de gemeenten maken andere keuzes beschrijven, ingeval de gemeenten andere (minder) taken dan nu wordt voorzien bij de transitie van de afdeling RB. in het kader van de Omgevingswet door de VNOG laten uitvoeren. Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Voor de personele en materiële frictiekosten is een Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' reservering getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend. ict -/informatiegerelateerde behoeften. Het risico is dat de LMO reserve hiervoor niet toereikend is. Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht Doorrekenen financiële gevolgen (voor materieelspreidingsplan brandbestrijding t.a.v. materiële kosten. weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële (hogere kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/-inruilwaarden en hogere onderhouds-/inhuurkosten. kosten.

30%

Pandemie. N.a.v. de COVID-19 zal het scenario pandemie herzien worden in het Risicoprofiel. De consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.

90%

Aanpassen Risicoprofiel

23

Effect in euro's toelichting

30%

Opvangen door LMO reserve frictiekosten € 500.000.

90%

Opvangen door de egalisatiereserve kapitaallasten.

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 5. Beschreven risico’s bij andere veiligheidsregio’s voorkomend (X) met mogelijke waarde (€) bij veiligheidsregio (volledige naam in onderstaand overzicht) : Beschreven risico's bij veiligheidsregio's in Nederland gerubriceerd per thema .

aantal X en € thema *)

AA BN

BZ Dr Fl.

Fr. GM

GZ G&V

Gr. Ha. HM IJs. Ke.

LN MWB

12 14 2 10 8 9 7 12 14 4 8 8 10 15 8 Hack / Digitale verstoring 2X; 9X€ X€ X X€ X€ X€ X Pandemie 6X; 1X€ X X X X Huisvesting (kosten gebruik/ vervanging/ onderhoud kazernes) 1X; 5X€ X€ X€ X X€ Materieel (kosten gebruik, vervanging en eisen (spec.taken) 6X€ X€ X€ X€ Afhankelijkheid (technische) voorzieningen en verbindingen. 1X; 2X€ Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) schaalvergroting/ frictiekosten 2X; 6X€ X€ X€ X X€ X€ X Onbeinvloedbare, onvermijdbare en onverwachte calamiteiten. 1X; 8X€ X€ X€ X€ X€ X Klimaatverandering en energietransitie. 2X; 1X€ X X X€ Boventallig personeel wegvallen taken 3X€ X€ X€ Personeelsaanspraken bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 1X; 4X€ X€ X€ X X€ Groter beroep op de structuur van de crisisorganisatie. 1X X Tekort gekwalificeerd personeel. 4X; 2X€ X€ X€ X X X X Onvoldoende beschikbaar brandweerpersoneel (vrijwilligers) a.g.v. grotere uitstroom/ minder binding/ uitval & kosten inhuur. 7X; 8X€ X€ X X X X X X€ X€ X€ X Verplichtingen 2e loopbaanbeleid. 2X; 4X€ X€ X X€ X€ X Gevolgen FLO overgangsrecht. 3X; 2X€ X X€ X X€ X Arbeidshygiëne (schoon werken) 1X; 1X€ X X€ Niet voldoen aan wet- en regelgeving w.o. ATW, WAADI. 1X; 3X€ X€ X X€ Boete bij niet naleven AVG (datalekken). 1X; 6X€ X€ X€ X€ X€ X Wijziging regelgeving, eisen verantwoording/ toezicht (w.o. Rijk, Veiligheidsberaad). 2X; 3X€ X X€ X X€ Gevolgen komst Omgevingswet.

2X; 3X€ X€ X X€ Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 1X X Gevolgen WNRA; uniformering arbeidsvoorwaarden/ mogelijkheden taakdifferentiatie (vrijwilligers). 9X; 14X€ X€ X€ X X€ X€ X X X X€ X€ X X€ X€ X X Aansprakelijkheid/ claims, kosten premies verzekeringen. 3X; 4X€ X€ X X Niet en/of anders verzekerde (personele) aanspraken. 2X; 6X€ X€ X€ X€ X€ X X€ X Daling opbrengsten OMS/dienstverlening. 1X; 4X€ X€ X€ X X€ Minder IOV-gelden. 1X X Beëindiging-/verantwoording specifieke (regionale) vergoedingen (Rijk). 1X; 1X€ X€ X Verlaging BDUR en gemeentelijke bijdragen. 3X€ X€ X€ Kostenstijging boven (begrote) nominale ontwikkeling c.q. indexering door Rijk. 3X; 6X€ X€ X€ X X€ X€ X Renterisico op leningenportefeuille. 4X; 2X€ X€ X X€ X Fraude. 1X X Onjuiste uitvoering fiscale regels (evt. boete). 1X; 5X€ X€ X€ X X€ X€ ICT ontwikkelingen/ kosten. 2X X X Kosten IFV. 2X€ X€ Inkopen/ contracten & aanbestedingen (w.o. claims). 5X€ X€ X€ X€ Milieu-eisen, verduurzaming (materieel). 2X€ X€ Programma aardbevingen. 1X€ X€ Overige activiteiten, bijdragen, deelnames en garantstellingen. 4X; 4X€ X X X X *) 24 regio's dus excl. NOG, deze staat ter vergelijking in achterste kolom vermeld.

volledige naam veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA) Brabant-Noord (BN) Brabant-Zuidoost (BZ) Drenthe (Dr.) Flevoland (Fl.)

Friesland (Fr.) Gelderland-Midden (GM) Gelderland-Zuid (GZ) Gooi en Vechtstreek (G&V) Groningen (Gr.)

Haaglanden (Ha.) Hollands Midden (HM) Ijsselland (IJs.) Kennemerland (Ke.) Limburg-Noord (LN)

24

NHN 3

RR Tw. Ut. ZW Ze. ZHZ ZL 5

X€ X

8

8

3

X

11 16 6 8 X€ X€ X€ X€ X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€ X€

X€

X€

16 X€ X X€

X€ X

NOG

X€ X€

X€

X€

X€ X€

X€

X

X€ X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€

X€

X

X

X€

X

X

X€

X€

X

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X

X€

X€

X€

X€ X€

X€

X€ X

X€ X

X€

X€ X

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€

Midden- en West-Brabant (MWB) Noord- en Oost-Gelderland (NOG) Noord-Holland Noord (NHN) Rotterdam-Rijnmond (RR) Twente (Tw.)

X€

X€

X€

Utrecht (Ut.) Zaanstreek-Waterland (ZW) Zeeland (Ze.) Zuid-Holland Zuid (ZHZ) Zuid-Limburg (ZL)