Document · PDF

Jaarstukken 2023 OVIJ

gemeenteraad 17 juni 2024, gemeente VoorstBij agendapunt: ODVeluwe: Jaarstukken 2023 OVIJ en begroting 2025 OD Veluwe17.002 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wat hebben we bereikt? In 2023 zijn binnen het programma Advies voor de opdrachtgevers 1.770 producten gerealiseerd. De realisatie is daarmee ruim hoger dan de planning. Alle gevraagde adviezen zijn uitgebracht. Er zijn wel afspraken gemaakt over wat nog in 2023 gedaan moest worden en welke plannen naar 2024 zijn doorgezet. Dit vanwege de grote vraag omdat de Omgevingswet nu echt per 1 januari van kracht wordt en dat dat effect heeft op de planvorming. Er zijn tussen de opdrachtgevers wel verschillen zichtbaar. Vooral voor Epe zijn veel meer adviezen gerealiseerd dan begroot. Bij de andere partijen is de afwijking relatief veel minder groot. Het aantal aanvragen om bodemadvies was met name in Apeldoorn laag in vergelijking met andere jaren en afgezet tegen de begrote aantallen. Het aantal adviezen op ecologie was daarentegen weer veel hoger dan gepland. Dat is bij alle gemeenten kenmerkend: er is een grote vraag naar ecologische adviezen doordat bij alle ontwikkelingen van tevoren berekeningen t.a.v. stikstof moeten worden toegevoegd. Datzelfde geldt voor de reguliere enkelvoudige milieuadviezen: dat aantal is veel groter dan gepland bij alle deelnemers. Hierdoor zijn er netto bijna 300 producten meer geleverd dan afgesproken.

Output Wat hebben we er voor gedaan? In onderstaande tabel is in de kolom Begroting de productie vermeld zoals deze met de partners is overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomsten 2023. Op basis van trendanalyse, wensen van opdrachtgever en nieuwe inzichten zijn in de SWO’s met de partners passende afspraken gemaakt over de productie in 2023. In de kolom Realisatie staat de productie zoals die is opgenomen in het bedrijvenbestand Open Wave. In onderstaande tabel is per partner de realisatie in 2023 vermeld. Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Gelderland

Totaal

Product B

260

176

-20

-6

-5

170

132

113

-6

-17

-1

223

305

-82

-14

121

-81

Adviesvraag milieu enkelvoudig

137

296

-159

-47

-6

Adviesvraag milieu meervoudig

275

200

-14

-40

-4

-3

1.187

1.212

-25

136

-96

218

363

Adviesvraag bodem

milieu

enkelvoudig

Eindbrief melding (grondverzetmelding BBK)

bodem

Adviesvraag milieu geluid en lucht

enkelvoudig

Adviesvraag ecologie

enkelvoudig

Adviesvraag juridisch

Totaal

milieu

enkelvoudig

315

262

270

208

118

119

-1

-9

263

449

-186

-15

187

414

-227

310

289

-8

-2

-17

-145

-29

1.475

1.770

-295

Kosten Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1,Begroting

Realisatie

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Advies

1.424.413

1.071.790

352.623

1.424.413

958.562

465.851

Saldo van baten en lasten

1.424.413

1.071.790

352.623

1.424.413

958.562

1.424.413

1.071.790

352.623

1.424.413

Mutaties reserves

Gerealiseerde resultaat

Baten

Lasten

Saldo

113.228

-113.228

465.851

113.228

-113.228

958.562

465.851

113.228

-113.228

Verschillenanalyse Aan de baten is geen verschil zichtbaar tussen de begrote en gerealiseerde baten. Aan de lastenkant is een onderschrijding zichtbaar, omdat er minder uren aan dit programma zijn besteed dan begroot.

5.5

Programma 006: Stelseltaken

Beschrijving OVIJ heeft, mede op basis van de “Notitie Stelsel Werkzaamheden”, in het Bedrijfsplan de stelseltaak Portaal Gelderse Omgevingsdiensten ingericht. Deze stelseltaak geeft invulling aan de onderdelen Portaal, Kennis en Communicatie. Deze invulling vindt plaats vanuit een integrale benadering (opgavegericht), waarbij kwaliteit van het milieu en een duurzaam en verantwoord gebruik door burgers en bedrijven van de leefomgeving de uitgangspunten zijn. Naast de stelseltaak Portaal waar OVIJ zelf verantwoordelijk voor is, betaalt OVIJ ook een bijdrage voor de stelseltaken die bij de andere Gelderse omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die door de 7 Gelderse omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ketentoezicht, Coördinatie & Kwaliteit, P&O en de coördinatie bestuurlijke strafbeschikking (BSBm). Doelstelling Wat wilden we bereiken? Het Portaal Gelderse Omgevingsdiensten draagt bij aan het vergroten van de professionaliteit en samenwerking van de omgevingsdiensten in Gelderland en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen het omgevingsrecht. De focus van de stelseltaak Portaal ligt hierdoor op het faciliteren en ondersteunen van het opgavegericht werken en de samenwerking binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

Portaal Het Portaal is de spil in de (algemene) contacten op strategisch/tactisch niveau tussen de Gelderse OD’s en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving centraal staat. We zorgen voor verbinding met partijen als politie, OM, veiligheidsregio’s, waterschappen en GGD. We stemmen af en brengen partijen bij elkaar en faciliteren het gesprek en de samenwerking. Kennis Portaal Kennis faciliteert de ontmoeting en samenwerking binnen het stelsel. Enerzijds middels het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten en anderzijds door het - in samenwerking met de stelseltaak HRM - organiseren van opleidingen. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het opleiden van hun medewerkers. Daar waar er meerwaarde (qua kosten, kennisdeling, level playing field, samenwerking en kwaliteit) voor de individuele omgevingsdiensten te behalen is, bestaat de mogelijkheid om Portaal Kennis de opleidingen voor de Gelderse omgevingsdiensten te laten organiseren. Portaal Kennis ondersteunt HRM en de omgevingsdiensten bij het samenstellen van de opleidingsvraag en –behoefte. Hiermee wordt invulling gegeven aan kennisontwikkeling en samenwerking binnen het stelsel. Communicatie Portaal Communicatie onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en -middelen binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

In het land hebben de Gelderse omgevingsdiensten inmiddels een herkenbare positie ingenomen. Deze positie danken we mede aan de herkenbare uitstraling dankzij de uniforme huisstijl, website en andere Gelderlandbrede uitingen zoals persberichten en flyers. Portaal Communicatie zal deze uitingen blijven beheren en samen met de collega communicatieadviseurs binnen de Gelderse omgevingsdiensten doorontwikkelen. Bijzondere aandacht is er voor arbeidsmarktcommunicatie en hierin met name de verbinding met onderwijsinstellingen.

Wat hebben we bereikt? Portaal faciliteert en werkt samen waar dat logisch en nodig is. We zorgen voor verbinding tussen de Gelderse Omgevingsdiensten, maar ook tussen de omgevingsdiensten en samenwerkingspartners als gemeenten, provincie, OM, politie, waterschappen, veiligheidsregio’s, RIEC en Omgevingsdienst NL. Output Wat hebben we ervoor gedaan? Portaal De nieuwe coördinator Strafrecht is in september gestart met een kennismakingsronde langs de verschillende omgevingsdiensten om input te verkrijgen in de samenwerking om het strafrecht en bestuursrecht meer te stroomlijnen. De contacten met partijen als politie en OM zijn gelegd en op basis hiervan zal er een programmaplan worden opgesteld. Het OOOG (5x) en het TOOG (2x) zijn georganiseerd. Vanuit Portaal is in juni het congres Aanpak Ondermijning georganiseerd; een informatieve kennis- en netwerkdag met 200 deelnemers van o.a. omgevingsdiensten, politie, gemeenten, provincie, douane, RIEC en veiligheidsregio’s. Kennis & communicatie Onder leiding van Portaal is eind 2023 een grote arbeidsmarktcampagne (Werken bij de Gelderse Omgevingsdiensten) gestart (online, sociale media, outdoor, radio, website). Portaal organiseerde in april het GO-Festival, waar 600 collega’s van de Gelderse Omgevingsdiensten bijeen kwamen voor een middag vol inspirerende en informatieve workshops.

Met betrekking tot communicatie rondom de Omgevingswet heeft Portaal een nauwe samenwerking tussen de 7 Gelderse Omgevingsdiensten gecoördineerd. Ook is het nieuwe online samenwerkingsplatform Pleio Regio Gelderland gelanceerd. Portaal werkte mee aan de ontwikkeling van de nieuwe milieuklachten-applicatie Milieuklacht Gelderland (communicatieadvies & -uitvoering). Er zijn daarnaast diverse communicatiemiddelen ontworpen voor de projecten Theseus, Ketentoezicht en de Omgevingswet. Ook is er via sociale media (LinkedIn, Facebook, Instagram) wekelijks gecommuniceerd over de diverse projecten van alle Gelderse Omgevingsdiensten. Kosten Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1,Begroting

Baten

Lasten

Programma Stelseltaken

778.819

758.955

Saldo van baten en lasten

778.819

Mutaties reserves

Gerealiseerde resultaat

Realisatie

Saldo

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

19.864

806.916

669.685

137.232

-28.097

89.270

-117.368

758.955

19.864

806.916

669.685

137.232

-28.097

89.270

-117.368

778.819

758.955

19.864

806.916

669.685

137.232

-28.097

89.270

-117.368

Verschillenanalyse De overschrijding aan de batenkant behoeft geen toelichting. De onderschrijding aan de lastenkant houdt verband met het feit dat minder uren aan dit programma zijn besteed en de kosten voor de stelseltaken die de andere Gelderse omgevingsdiensten voor OVIJ uitvoeren, lager zijn uitgevallen dan begroot.

5.6

Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de realisatie van het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Bedragen x € 1,Begroting

Baten

Realisatie

Lasten

Saldo

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

2.166.290

-2.166.290

129.941

2.958.067

-2.828.126

-129.941

-791.777

661.836

Onvoorzien

71.247

-71.247

71.247

-71.247

Saldo van baten en lasten

2.237.537

-2.237.537

129.941

2.958.067

-2.828.126

-129.941

-720.530

590.589

Mutaties reserves

150.000

-150.000

Gerealiseerde resultaat

2.237.537

-2.237.537

279.941

2.958.067

-2.678.126

-279.941

-720.530

440.589

Verschillenanalyse De overschrijding aan de batenkant wordt veroorzaakt door de bijdrage van Apeldoorn aan de frictiekosten, de rente-opbrengsten van de schatkistrekening en de uitkeringen die van het UWV zijn ontvangen in het kader van de Wet arbeid en zorg (WAZO). De mutaties reserves betreffen niet begrote, maar wel door het algemeen bestuur besloten onttrekkingen aan reserves. Zie ook hoofdstuk 3.3 Toelichting op de balans en dan in het bijzonder de toelichting onder het verloopoverzicht van de reserves. De overschrijding aan de lastenkant wordt vooral veroorzaakt doordat de kosten van het inhuren van vervangende en extra personeel veel hoger zijn dan begroot. Het inhuren van vervangende en extra personeel was noodzakelijk om: 1. De extra betaalde opdrachten uit te voeren die OVIJ in de loop van 2023 van de partners heeft ontvangen en 2. Het productieverlies op te vangen dat het gevolg was van de werkzaamheden voor de fusie tussen OVIJ en ODNV per 1 januari 2024.

6. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor de provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor OVIJ zijn de paragrafen ‘lokale heffingen’ en ‘grondbeleid’ niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

6.1

Paragraaf Weerstandsvermogen

Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Risicoprofiel De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffenen, de capaciteit van middelen en mogelijkheden die OVIJ heeft om niet geraamde kosten op te vangen. OVIJ loopt risico’s. Een deel hiervan wordt afgedekt door het treffen van maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat uit de post Onvoorzien van € 71.247 (afgerond) die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen. Benodigde weerstandscapaciteit Hieronder zijn de risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering van OVIJ weergegeven:  Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen, zoals een eventuele fusie met ODNV. Ook de financiële gevolgen van het verminderen van (incidentele) betaalde opdrachten door onze partners, waarvoor OVIJ vaste medewerkers in dienst heeft genomen, vallen hieronder. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 100.000 (€ 200.000 (impact) * 50% (kans).  OVIJ is volgens de Werkloosheidswet (WW) verplicht eigenrisicodrager. Dit betekent dat OVIJ de kosten van de WW-uitkering betaalt als een medewerker van OVIJ werkloos wordt b.v.

een medewerker waarvan het tijdelijke contract niet wordt verlengd. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 40.000 (€ 80.000 (impact) * 50% (kans).  Claims van partners die niet gedekt worden door een verzekering. De claimcultuur die steeds vaker in de samenleving voorkomt, heeft ook effect op de samenwerking met onze partners. Niet alle claims worden gedekt door onze verzekering. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 15.000 (€ 30.000 (impact) * 50% (kans). De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico’s onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 155.000 (afgerond). Er heeft geen nieuwe inventarisatie plaatsgevonden van de bedrijfsvoeringsrico’s, omdat OVIJ per 1 januari 2024 gefuseerd is met ODNV en de nieuwe organisatie ODVeluwe is opgericht. In de begroting 2025 van ODVeluwe zijn de bedrijfsvoeringsrisico’s voor ODVeluwe opgenomen. Beschikbare weerstandscapaciteit Tot het weerstandsvermogen van OVIJ kunnen slechts twee posten worden gerekend:  Reserves  Post Onvoorzien. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 71.247 structureel. Er van uitgaande dat de post onvoorzien de komende jaren hetzelfde is, kan gesteld worden dat voor een periode van drie jaar deze € 213.741 bedraagt.

Ofschoon bestemmingsreserves in principe ook tot de beschikbare weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, is er voor gekozen om deze reserves niet in de berekening mee te nemen, omdat deze reserves in principe niet vrij besteedbaar is. Aan deze reserves zijn door het algemeen bestuur concrete bestemmingen toegekend, waardoor hierover in principe niet vrijelijk kan worden beschikt. 51

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Voor de kwalificatie van het weerstandsvermogen is gebruik gemaakt van onderstaande ratio: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit. Als de beschikbare weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,37 (€ 213.741 / € 155.000). De kwalificatie van het weerstandsvermogen is daarmee volgens het op 29 juni 2015 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde rapport van Deloitte “Quick scan majeure risico’s” voldoende. Financiële kengetallen Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moet een aantal (financiële) kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen worden opgenomen. In de onderstaande tabel worden deze kengetallen gepresenteerd. Financiële kengetallen

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Algemene reserve

€ 150.000

Netto schuldquote

Netto schuldquote excl. verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio

-12%

-11%

Structurele exploitatieruimte

n.v.t.

Grondexploitatie

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

Netto schuldquote en netto schuldquote excl. verstrekte leningen Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft geen probleem te zijn. Of dat het geval is, valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan andere partijen die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin OVIJ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in het kantoorgebouw of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd).

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van OVIJ. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van OVIJ.

De gerealiseerde kengetallen in 2023 laten zien dat de netto schuldquote ten opzichte van 2022 gelijk is gebleven. Er is geen aanleiding om maatregelen te nemen, omdat volgens de GR OVIJ eventuele tekorten door de partners van OVIJ moeten worden aangevuld. De solvabiliteitsratio is lager dan in 2022. Dit wordt veroorzaakt door het nadelige resultaat in 2023 en het besluit van het Algemeen Bestuur om, in verband met de fusie met ODNV, eind 2023 het bedrag in de Algemene Reserve in het rekeningresultaat te laten vallen. Hierdoor is het eigen vermogen lager dan in voorgaande jaren. Op basis van de GR OVIJ moeten de partners dit nadelige resultaat aan OVIJ te betalen. Er is geen reden om maatregelen te nemen om de financiële positie van OVIJ te verbeteren.

6.2

Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. De financiële verordening, de controleverordening en het treasurystatuut zijn in 2012 door het algemeen bestuur van OVIJ vastgesteld. In overeenstemming met de GR-OVIJ zijn in 2016 de financiële verordening en het treasurystatuut geactualiseerd en zijn deze nieuwe regelingen door het algemeen bestuur vastgesteld. Als gevolg van een wijziging van het Beluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2019 door het algemeen bestuur een wijziging van de financiële verordening 2016 vastgesteld. Deze wijziging betreft het opnemen van een overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en jaarrekening. Het financieringsvraagstuk van OVIJ is van een beperkte omvang. Dit heeft te maken met het feit dat de lasten vooral bestaan uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zijn om die reden beperkt. Algemene ontwikkelingen De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido.

Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. Dit betreft dan vooral het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. OVIJ heeft geen leningen uitstaan. OVIJ neemt sinds 2014 deel aan het zogenaamde schatkistbankieren. Dit houdt in dat eventuele positieve banksaldi bij het Rijk worden uitgezet. Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag voor schatkistbankieren voor OVIJ € 1.000.000.

Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 2023 (1)

Drempelbedrag

1.000 Kwartaal 1

(2) (3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1)

Kwartaal 2

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

Kwartaal 3

Kwartaal 4

254

209

244

129

746

791

756

871

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b)

(4c) (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Begrotingstotaal verslagjaar

7.196

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

7.196

Drempelbedrag

1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

22.904

19.037

22.441

11.894

254

209

244

129

Risicobeheer Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. Renterisicobeheer Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:  Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.  De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Voor 2023 bedraagt de kasgeldlimiet € 590.070.

1e kwartaal

Kasgeldlimiet

Netto vlottende schuld / vlottende middelen Kasgeldlimiet

Ruimte onder limiet

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

-1.266.769

-840.500

-1.372.940

-1.646.717

590.070

-1.856.840

-1.430.571

-1.963.010

-2.236.788

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de kasgeldlimiet in 2023 niet is overschreden. Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Conform de wet Fido geldt dat in enig jaar niet meer dan 20% van het totaal van de begroting mag worden geherfinancierd.

Renterisiconorm

Maximaal renterisico op vaste schuld

Begroot 2023

Realisatie 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Renterisiconorm

1.439.196

Ruimte onder limiet

-1.439.196

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de renterisiconorm in 2023 niet is overschreden.

6.3

Paragraaf Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat over de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen van OVIJ. OVIJ werkte, qua structuur, in 2023 volgens onderstaand organigram:

Personeel De medewerkers van OVIJ vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra dimensie zorgt. Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Samenwerken, omgevingsbewustheid, zelf reflecterend vermogen, verantwoordelijkheid, transparantie en veranderingsbereidheid vormen de basis voor de werkhouding van de medewerkers. Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. Voor de uitvoering van het werk wordt van de medewerkers verwacht dat zij dit doen vanuit een hoge mate van betrokkenheid. Hiermee wordt de basis gelegd voor een excellente organisatie. Daarnaast is het van belang te voldoen aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan zowel organisatie als medewerkers. De arbeidsmarkt vraagt veel van onze organisatie. In 2023 vertrokken 11 medewerkers, met name naar ODRA en gemeenten. OVIJ heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in de werving van nieuwe medewerkers en het aangaan van contracten met dienstverleners. Het inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd en inspanning, wat de continuïteit van de dienstverlening onder druk zet. In 2023 zijn 14 nieuwe medewerkers in dienst gekomen.

Op dit moment zijn wij voor een goede dienstverlening nog te veel afhankelijk van de inzet van marktpartijen. Wij blijven streven naar een flexibele schil van maximaal 10%. Wij zijn blij met de nieuwe medewerkers. Echter de arbeidsmarkt is momenteel zodanig dat wij niet altijd volledig opgeleide mensen kunnen werven. OVIJ richt zich ook op zij-instromers, die wij vervolgens zelf opleiden. Dit vraagt veel van management en medewerkers.

Medezeggenschap Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vond regelmatig en constructief overleg plaats. De huidige OR bestaat sinds de laatste verkiezingen uit 5 personen en een ambtelijk secretaris. In 2023 is met name gesproken over het fusietraject met ODNV en de gevolgen hiervan voor de OVIJ medewerkers. Daarnaast is regelmatig gesproken en afgestemd over thuiswerken, het welzijn van de medewerkers. Ook is binnen OVIJ een Georganiseerd Overleg (GO) aanwezig. Voor goede begeleiding van het fusietraject met ODNV is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. Hierin hebben 2 medewerkers van OVIJ en 2 medewerkers van ODNV zitting. Huisvesting en Het Nieuwe Werken OVIJ is gehuisvest in het stadhuis van Apeldoorn. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van OVIJ, voor zowel het personeel als de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet een bijdrage leveren aan het werkproces en meer zijn dan een kostenpost. Het uitvoeren en faciliteren van bepaalde diensten op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Apeldoorn, is vastgelegd in de DVO Bedrijfsvoering 20222024. De ambitie van OVIJ is om, in lijn met Het Nieuwe Werken, plaats- en tijdonafhankelijk werken zo veel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken.

Deze ambitie stelt eisen aan onder andere de aansturingsfilosofie (sturen op prestaties en resultaten), de informatie-infrastructuur (toegang tot informatie, digitalisering, technische hulpmiddelen, virtueel kantoor), de cultuur en heeft effect op de huisvesting (minder vaste werkplekken) en het beschikbaar stellen van mobile devices. Aan alle medewerkers die in dienst zijn van OVIJ, is een mobiele telefoon, een laptop en een groot beeldscherm voor thuiswerken in bruikleen gegeven. Deze mobile devices huurt OVIJ van de gemeente Apeldoorn. ICT OP 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Dit vraagt veel van het digitale werken door de overheid. OVIJ heeft zich hierop voorbereid door het zaaksysteem voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (OpenWave) verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt het zaaksysteem van OVIJ voor wat betreft workflowmanagement (WFM) ingericht conform de eisen van de nieuwe Omgevingswet en kunnen we aansluiten op het Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO).

Bestuurlijk In 2023 zijn er mutaties geweest in het bestuur van OVIJ. Eind 2023 hadden het DB en AB de volgende samenstelling: Naam Dhr. P. Inberg

Functie Lid AB Voorzitter AB Voorzitter DB

Mw. G.I. Timmer

Lid AB

Dhr. K. Ruitenberg

Lid AB

Dhr. B. Visser

Lid AB Lid DB

Mw. A.H.M. van Loon

Lid AB Lid DB

Dhr. D. Huizer

Lid AB Lid DB

Rechtmatigheid Het Dagelijks Bestuur is verplicht om onrechtmatigheden toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering als de geconstateerde onrechtmatigheid de verantwoordingsgrens overschrijdt. Het Dagelijks Bestuur hecht waarde aan het gesprek over de bevindingen uit de rechtmatigheidscontroles. Daarom beperkt het Dagelijks Bestuur zich niet tot het geven van een toelichting bij alleen het overschrijden van de verantwoordingsgrens. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan inzicht van het Algemeen Bestuur, rapporteert het Dagelijks Bestuur alle bevindingen over de financiële rechtmatigheid boven de rapportagegrens in de paragraaf bedrijfsvoering met een toelichting richting het Algemeen Bestuur. De rapportagegrens wordt vastgesteld op 0,5% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en bedraagt daarmee (afgerond) € 47.750. In het licht van het voorgaande volgt hierna de toelichting op onderdelen waarbij in het kader van rechtmatigheid een bedrag is gemoeid dat groter is dan genoemde rapportagegrens.

Lasten 2023

Omschrijving

Afwijking in euro's

Toelichting

Fusie OVIJ-ODNV

1.034.664

Door het bestuur is besloten hiervoor geen apart budget beschikbaar te stellen, maar de kosten ten laste te laten komen van de vastgestelde begroting 2023 en het rekeningresultaat 2023.

Organisatie Gelderse Omgevingsdag 2023

135.820

De organisatie van de GO-dag past binnen de doelstellingen van het programma Stelseltaken.

99.827

Door het bestuur is besloten voor dit project geen begrotingswijziging vast te stellen. Zie besluitvorming TURAP 2023.

Betaalde opdrachten

887.032

Dit betreft voornamelijk de ureninzet op de betaalde opdrachten, die geen onderdeel zijn van de primaire begroting. Het bestuur heeft besloten hiervoor geen begrotingswijziging vast te stellen. Zie besluitvorming TURAP 2023.

Omgevingswet

181.852

Door het bestuur is besloten hiervoor geen budget beschikbaar te stellen, maar de kosten te laten vallen in het rekeningresultaat 2023.

Inhuur vervangende formatie

2.666.174

In de TURAP 2023 is deze afwijking gemeld en heeft het bestuur besloten hiervoor geen begrotingswijziging vast te stellen.

Kosten voormalig personeel

78.549

Begin 2024 is pas duidelijk geworden dat OVIJ deze kosten moet betalen als voormalig wekgever van de betreffende medewerker. Hierdoor was deze afwijking niet meegenomen in de TURAP 2023.

SPUK Energie

Baten 2023

Omschrijving

Afwijking in euro's

Toelichting

Fusie OVIJ-ODNV

729.512

Door het bestuur is besloten hiervoor geen begrotingswijziging vast te stellen. Zie besluitvorming TURAP 2023.

Mutatie algemene reserve

150.000

In verband met de liquidatie van OVIJ is door het bestuur besloten het saldo van de algemene reserve in 2023 in het rekeningresultaat te laten vallen.

SPUK Energie

155.428

Door het bestuur is besloten voor dit project geen begrotingswijziging vast te stellen. Zie besluitvorming TURAP 2023.

Betaalde opdrachten

983.437

Uitkeringen UWV en frictiekosten Apeldoorn

77.770

Deze afwijkingen zijn aan het bestuur gemeld in de TURAP 2023.

Het totaal aan onduidelijkheden overschrijdt niet de verantwoordingsgrens en is daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

6.4

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de onderhoudskosten van kapitaalgoederen. Doordat OVIJ er voor gekozen heeft om huisvesting en ondersteunende diensten in te huren van de gemeente Apeldoorn zijn de investeringen in kapitaalgoederen bij OVIJ beperkt. In 2013 zijn vier dienstauto’s van de gemeente Apeldoorn overgenomen. Deze dienstauto’s waren toen al afgeschreven en hebben geen boekwaarde en zijn daarom niet als materiële vaste activa op de balans gezet. De onderhoudskosten van de dienstauto’s worden jaarlijks in de begroting opgenomen.

6.5

Verbonden Partijen

OVIJ heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

6.6

Wet open overheid (Woo)

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. We hebben een website waarop over een aantal zaken actief gecommuniceerd wordt, daarnaast wordt op verzoek informatie met inwoners en bedrijven gedeeld. 60

Bij het nemen van beslissingen streeft OVIJ ernaar, ook met het oog op de Omgevingswet, meer informatiegestuurd en datagedreven te werken. Hierbij sluiten we als dienst ook aan bij één van bij de eisen die aan robuustheid worden gesteld vanuit het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH): “De dienst kan een relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom.”. We zijn gestart met het in kaart brengen van de informatiebehoefte c.q. verplichting bezien vanuit de Omgevingswet, de Woo en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) die waarschijnlijk op 1 juli 2024 in werking zal treden. Aan de hand hiervan bepalen we welk niveau van datavolwassenheid en dataorganisatie nodig is om in de behoefte te voorzien en om aan de verplichtingen van de Woo en WMEBV te voldoen. Aansluitend bepalen we wat nodig is om op het gewenste niveau te komen. Onderdeel van dit traject is om met de partners gemaakte afspraken over archivering te beoordelen en daar waar nodig te herzien.

7. Overzichten

7.1

Baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1,-

Taakveld

7.4 Milieubeheer

Raming begrotingsjaar

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

7.195.978

4.958.441

9.149.374

9.204.466

0.5 Treasury

0.4 Overhead ondersteuning organisatie

2.144.294

126.919

461.755

0.1 Bestuur

21.996

0.9 Vennootschapsbelasting

0.8 Algemene baten en lasten

71.247

Saldo van baten en lasten

7.195.978

9.276.293

9.666.221

150.000

7.195.978

9.426.293

9.666.221

0.10 Mutaties reserves

Resultaat

In de programmaverantwoording van de Jaarstukken 2023 worden de verschillen tussen de begroting en realisatie nader toegelicht.

7.2

Overhead

Bedragen x € 1,Raming begrotingsjaar

Realisatie begrotingsjaar

Salariskosten management en staf

905.937

1.134.080

Opleidingskosten

77.523

99.622

Personeelskosten

98.834

93.883

Diverse materiële kosten

47.695

7.324

Huisvesting, ICT en ondersteuning

850.484

920.588

Verzekeringen

31.245

22.580

Ondernemingsraad (OR)

5.672

11.087

Squit-iBis (Epe/Apeldoorn/Brummen)

17.466

17.248

OpenWave

50.000

51.540

Lidmaatschap OD.NL e.a.

59.438

2.144.294

2.357.951

Totaal

De overschrijding op Salariskosten management en staf wordt veroorzaakt doordat meer uren aan indirect productieve activiteiten (overhead) zijn besteed en diverse facturen zijn betaald die betrekking hebben op het verhalen van WW- en re-integratiekosten van voormalig personeel van OVIJ. De overschrijding op Opleidingskosten is veroorzaakt doordat meer opleidingen zijn gevolgd. Dit heeft een relatie met de komst van veel nieuwe medewerkers in 2022/2023. De onderschrijding op Diverse materiële kosten is het gevolg van de lage onderhoudskosten van de 4 dienstauto’s van OVIJ. De overschrijding op Huisvesting, ICT en ondersteuning is onder andere het gevolg van het besluit om aan alle medewerkers, die in dienst zijn van OVIJ, een mobiele telefoon, een laptop en een groot beeldscherm voor thuiswerken in bruikleen te geven. Deze mobile devices huurt OVIJ van de gemeente Apeldoorn. In 2023 is het percentage Overhead 25%. Dit is veel lager dan het percentage in 2022. Toen bedroeg dit percentage 29%.

7.3

Incidentele baten en lasten

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet in de jaarrekening een overzicht worden opgenomen van de incidentele baten en lasten in de programma’s. Op 16 december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om in de Financiële Verordening OVIJ 2016 vast te leggen dat incidentele baten en lasten vanaf een bedrag van € 25.000 afzonderlijk worden gespecificeerd in de begroting en jaarrekening. In onderstaande tabel worden de posten groter dan € 25.000 vermeld. Bedragen x € 1,Programma

Omschrijving

Raming begrotingsjaar

Baten

Lasten

Realisatie begrotingsjaar Baten

Lasten

Programma 003: Projecten & Programma's

Project SPUK Energie

184.887

155.428

Programma 003: Projecten & Programma's

Fusie OVIJ-ODNV

729.512

1.034.664

Programma 003: Projecten & Programma's

Advisering ecologie OddV 2023

79.140

Programma 003: Projecten & Programma's

EML-controles Apeldoorn 2023

74.822

Programma 003: Projecten & Programma's

Project Informatiemanagement ODNV 2023

69.000

Programma 003: Projecten & Programma's

Omgevingsveiligheid ODNVOVIJ 2023

66.557

Programma 003: Projecten & Programma's

Verduurzamen bedrijventerrein Apeldo

63.510

Programma 003: Projecten & Programma's

Advisering ecologie ODdV 2023

48.306

Programma 003: Projecten & Programma's

Energieloket bedrijven Apeldoorn

46.712

Programma 003: Projecten & Programma's

Advisering ecologie ODNV 2023

44.466

Programma 003: Projecten & Programma's

Energieloket bedrijven Apeldoorn

40.581

Programma 003: Projecten & Programma's

Advies toezicht A1 twello apeldoorn

36.673

Programma 003: Projecten & Programma's

Inzet VTHA Kweekweg te Epe 2023

32.608

Programma 003: Projecten & Programma's

K&E 2023

32.459

30.315

Programma 003: Projecten & Programma's

Advisering ecologie ODNV 2023

29.621

Programma 003: Projecten & Programma's

Stikstofwerkgroep Apeldoorn 2023

28.139

Programma 003: Projecten & Programma's

EML-controles Epe 2023

27.762

Programma 003: Projecten & Programma's

Raamovereenkomst milieuadvies Brummen

26.994

Programma 003: Projecten & Programma's

Project Programmamedewerker PAB

26.949

Programma 005: Stelseltaken

GO-dag 2023

123.260

Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage Algemene Reserve

150.000

Algemene dekkingsmiddelen

WAZO-uitkeringen UWV

52.280

Algemene dekkingsmiddelen

Rente schatkist

46.441

Algemene dekkingsmiddelen

Frictiekosten Apeldoorn

25.490

Programma 003: Projecten & Programma's

ODNV Omgevingswet

131.536

Programma 003: Projecten & Programma's

Adviseur vv en milieuzonering Agrarisch

25.942

Programma 003: Projecten & Programma's

ODNV Natuur en Ecologie

25.561

Algemene dekkingsmiddelen

Toevoeging Verlofsparen 2023 aan Vz Verlofsparen

43.493

Algemene dekkingsmiddelen

Kosten voormalig personeel

78.549

D. Bijlagen

8.1

Sociaal jaarverslag 2023

Indiensttredingen in 2023 Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

Instroom

Uitstroom

Doorstroom 1)

Totaal

1) Doorstroom: het aantal medewerkers dat in een jaar duurzaam van team en/of functie is veranderd. Het gaat hierbij zowel om horizontale als verticale mobiliteit tussen en binnen eenheden/teams (definitie A&O fonds). Bovenstaande aantallen zijn gebaseerd op het aantal vacatures dat door interne kandidaten is ingevuld en exclusief medewerkers die op basis van loopbaanafspraken zijn doorgestroomd.

Team

2019

2020

2021

2022

2023

Bedrijfsbureau

Advies

Vergunningen

Handhaving

Control

Communicatie

Portaal

Ontwikkeling

Beheer

Directie

Totaal

Omgevingsdienst Veluwe IJssel is in 2013 opgericht. Op 1 april 2013 traden 59 personen in dienst.

Arbeidsrelatie In december 2023 hebben 45 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 9 medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Formatie en bezetting De formatie per 31 december 2023 bedroeg 62 fte’s. De bezetting bedroeg 49 fte’s (afgeronde cijfers). De totale loonsom over 2023 bedroeg € 4.071.929. Inhuur externen Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) houdt er in haar beleid rekening mee om flexibel in te kunnen springen op fluctuaties in vraag en aanbod van werk. Daarvoor heeft OVIJ de mogelijkheid om extern personeel in te huren. Deze flexibele ruimte is in 2023 benut voor onder meer: • Inhuur van externen voor uitvoering van de verschillende programma’s. 68

•

Projecten communicatiewerkzaamheden Omgevingsdiensten.

voor

OVIJ

Portaal/Gelderse

Managementteam Het managementteam van Omgevingsdienst Veluwe IJssel bestond op 31 december 2023 uit 1 directeur, 4 managers en 1 controller. Aantal mannen en vrouwen per 31 december 2023 2019

2020

2021

2022

2023

Mannen fulltime

Vrouwen fulltime

13.

Mannen parttime

Vrouwen parttime

Mannen totaal

Vrouwen totaal

Totaal M/V

Parttime percentages Op 31 december 2023 heeft Omgevingsdienst Veluwe IJssel 54 medewerkers in dienst. Het percentage parttimers bedraagt 48,1%. Het percentage vrouwen bedraagt 55,6%. Van het aantal vrouwelijke medewerkers werkt 63,3% in een parttime functie. Van het aantal mannelijke medewerkers werkt 29,2% in een parttime functie. Aantal mannen en vrouwen per leeftijdsgroep per 31 december 2023 2019

2020

2021

2022

2023

Leeftijd

Totaal

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Totaal

Gemiddelde leeftijd m/v per 31 december 2023 2019

2020

2021

2022

2023

Gemiddelde leeftijd mannen

47,66

49,96

48,97

49,91

48,71

Gemiddelde leeftijd vrouwen

41,49

42,14

43,34

44,28

42,47

Gemiddelde leeftijd

44,28

45,56

45,94

46,36

45,24

Verjonging noodzakelijk 29,63% van het aantal medewerkers van OVIJ valt in de leeftijdscategorie 50–59 jaar. Verjonging van het medewerkersbestand blijft noodzakelijk om de toekomstige uitstroom van medewerkers (en dus kennis) op te vangen. Bij een eventuele groei van het medewerkersbestand of het invullen van vacatures binnen de huidige formatie gaat de voorkeur uit naar ‘jonge aanwas’, zodat er een meer evenwichtige verdeling op leeftijd binnen het medewerkersbestand ontstaat. De categorie “jonger dan 35 jaar” is van 13,7% in 2022 gestegen naar 16,7% in 2023. Aantal mannen en vrouwen per salarisgroep per 31 december 2023 Salarisgroep

Aantal mannen

Aantal vrouwen

01 t/m 06

Totaal 2

07 t/m 09

10 t/m 12

13 t/m 15

Afwijkend*

*Salarisgroep indeling afwijkend betekent dat medewerker een nominaal salaris heeft en niet is ingedeeld op schaal niveau.

Verzuimpercentage per 31 december 2023 Verzuim

2019

2020

2021

2022

2023

0-8 dagen

0,98

0,57

0,47

0,60

0,61

8-43 dagen

0,71

0,45

1,41

1,27

1,15

43-366 dagen

1,28

3,40

3,95

9,0

1,96

Langer dan 366 dagen Totaal

1,44

0,34

0,37

1,56

2,71

4,41*

4,76*

6,20*

12,43*

6,43*

Meldingsfrequentie

1,37

0,74

0,88

0,91

1,02

* Verzuimcijfers worden maandelijks gegenereerd op de 1e werkdag volgend op de afgesloten maand. Op basis hiervan wordt het jaargemiddelde berekend zoals hierboven is weergegeven. Indien we het jaarcijfer achteraf berekenen rekening houdend met alle correcties (ziek- en herstel meldingen) die met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd, dan komt het gecorrigeerd jaartotaal op 6,02% (in 2022 11,49%).

Ziekteverzuim Het totale verzuimpercentage is fors gedaald ten opzichte van 2022. De grootste daling bevindt zich in de categorieën lang (43-366 dagen). Extra lang verzuim (langer dan 366 dagen) daarentegen is gestegen van 1,56% naar 2,71% in 2023. Tegelijkertijd zie je dat het 70

middellange verzuim (8-43 dagen) licht gedaald is. Ook de meldingsfrequentie die aangeeft hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen, is gestegen. Arbozorg Om het welzijn van de medewerkers van OVIJ te borgen is er een contract met Arbodienstverlener Arbo Unie gesloten en een overeenkomst gesloten met IZA Bedrijfszorg, waarbij medewerkers gebruik kunnen maken van de faciliteiten om gezond en gemotiveerd aan het werk te zijn en blijven. Arbodienstverlener Arbo Unie In 2023 hebben er 5 arbeidsomstandighedenconsulten plaatsgevonden door de bedrijfsarts/ inzetbaarheidscoach, waarvan 3 telefonisch/via video bellen. Er hebben 42 verzuimconsulten bij de bedrijfsarts/inzetbaarheidscoach plaatsgevonden, waarvan 11 telefonisch/via video bellen. Bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersoon In 2023 hebben geen medewerkers gebruik gemaakt van de diensten van bedrijfsmaatschappelijk werk. In 2023 zijn er geen meldingen geweest bij de vertrouwenspersoon. De huidige bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon zijn sinds 2021 werkzaam voor OVIJ. De organisatie vindt het van belang om actief ondersteuning te bieden aan medewerkers die het moeilijk hebben op het werk en/of te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of integriteitszaken. Medewerkers worden actief gewezen op deze ondersteuning door o.a.

managers, HRM, bedrijfsarts, de inzetbaarheidscoach en via het intranet van OVIJ. De bedrijfsmaatschappelijk werker en de vertrouwenspersoon hebben – in het geval zij een trend ontdekken – een signaalfunctie richting HRM/directeur, uiteraard zonder daarbij de privacy van de individuele medewerkers te schenden. Overig De BHV-organisatie is geregeld in het PIOFACH-contract met gastheer gemeente Apeldoorn. In 2023 is de BHV organisatie 6x ingezet, voor ontruiming van het kantoorpand. Er is geen EHBO verricht in 2023.

De cijfers zijn afkomstig uit het personeelsinformatiesysteem van de gemeente Apeldoorn.

8.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Onderstaand is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14176167/1