GEWIJZIGD Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (2022-22124)

*) GEWIJZIGD, 15 JUNI 2022

*) *)

Voorstel aan de gemeenteraad

17 mei 2022

Onderwerp:

Jaarstukken 2021

Nummer: Z-22-02184_2022-22124

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De Jaarstukken 2021 met een voordelig resultaat van € 1.864.500 vaststellen, bestaande uit een voordelig resultaat van € 209.500 uit de normale exploitatie en € 1.655.000 uit de grondexploitatie. 2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat door:  toevoeging van € 704.900 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten, bestaande uit de ontvangen rijksmiddelen voor het project Erfgoeddeal en deze middelen in 2022 hiervoor inzetten;  toevoeging van € 95.900 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten bestaande uit de extra beschikbaar gestelde middelen voor lokaal cultuuraanbod bij de September- en Decembercirculaire 2021 en deze in 2022 en 2023 inzetten voor de voortzetting van de cultuurcoach en uitvoering van het Activiteitenplan 2022-2023 voor cultuurbeleid;  toevoeging van € 45.000 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten bestaande uit het restant van de ontvangen rijksmiddelen voor invoering van de Wet inburgering en deze middelen in 2022 hiervoor inzetten;  toevoeging van € 39.000 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten bestaande uit de resterende middelen voor schuldhulpverlening en deze middelen in 2022 inzetten om de schuldhulpverlening weer op orde te krijgen;  toevoeging van € 25.000 aan de

bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten bestaande uit de ontvangen rijksmiddelen voor het opstellen van een Kerkenvisie en deze middelen in 2022 daarvoor inzetten;  toevoeging van € 18.800 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten bestaande uit het restant van de middelen voor ondersteuning van de aanschaf audiovisuele (AV)-middelen voor de raad en deze middelen in 2022 hiervoor verder inzetten;  toevoeging van € 49.700 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten bestaande uit de aanvullende integratie-uitkering Participatie en deze middelen in 2022 inzetten voor arbeidsparticipatie; *) − toevoeging van € 886.200 aan de Algemene reserve vrij aanwendbaar. Inleiding Beschouwing Volgens de bepalingen van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken 2021 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en jaarrekening (balans, overzicht van baten en lasten en bijlage specifieke uitkeringen). De jaarstukken vormen het sluitstuk van de budgetcyclus 2021. De Jaarrekening 2021 sluit met een totaal *) voordelig resultaat van € 1.864.500. Na verwerking van de effecten van het Voortgangsbericht 2021 en de Bestuursrapportage 2021 werd nog rekening gehouden met een nadelig resultaat *) van € 1.025.700.

Het uiteindelijke resultaat valt dus € 2.890.200 voordeliger uit. Dat komt vooral door het resultaat vanuit de grondexploitatie van € 1.655.000. In diverse programma's en taakvelden zijn voordelen ontstaan die voornamelijk incidenteel van aard zijn. Zoals hogere inkomsten uit leges omgevingsvergunningen, hogere leges door herstraatvergoedingen, hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en opbrengsten uit verkoop van materieel en overige gemeentelijke gronden. Daarnaast is een voordeel ontstaan van de bijdrage aan de gemeenschappelijke vervoersvoorziening PlusOV. Het rekeningresultaat bestaat verder uit diverse (incidentele) middelen voor bijvoorbeeld het Programma Erfgoed Deal, cultuur, inburgering en schuldhulpverlening waarbij wij in dit raadsvoorstel aan u voorstellen om deze middelen in 2022 verder in te zetten. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in deze jaarrekening (bladzijde 130 en verder) hebben wij de financiële afwijkingen per programma uiteengezet. -1-

Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de jaarstukken voldoet u aan een wettelijke plicht Artikel 198 van de Gemeentewet bepaalt dat u de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt in het jaar volgend op het begrotingsjaar. 2.1 Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld in het kader van het Programma Erfgoed Deal Samen met Waterschap Vallei en Veluwe is een aanvraag ingediend voor een decentralisatie uitkering van het Programmabureau Erfgoed Deal. Met deze uitkering en een bijdrage van de provincie Gelderland wordt een aantal projecten op het gebied van klimaatadaptatie uitgevoerd in de polder Nijbroek en ter plaatse van het gemaalcomplex aan de Bandijk. In de Septembercirculaire 2021 is deze uitkering verwerkt voor een bedrag van € 733.000. Van deze bijdrage blijft nog een bedrag van € 704.900 over. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten en in te zetten in 2022 en verder voor de verdere uitvoering van het project. 2.2 Op basis van een tussenevaluatie is de pilot cultuurcoach met twee jaar verlengd tot en met 2023 Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft u de motie Houd cultuur levend, juist nu unaniem aangenomen.

In deze motie heeft u ons opgedragen om beschikbaar komende externe middelen en fondsen voor de cultuursector tijdens de pilotperiode direct aan te wenden voor uitbreiding van de rol en mogelijkheden van de cultuurcoach. Het budget van € 52.000 vanuit de Septembercirculaire 2021 is in 2021 toegevoegd aan de post Cultuurbeleid. Door de motie Houd cultuur levend, juist nu hebben wij deze middelen direct ingezet voor uitbreiding van de rol en mogelijkheden van de cultuurcoach van twaalf naar 24 uur per week vanaf januari 2022. Daarnaast zijn bij de Decembercirculaire 2021 middelen beschikbaar gesteld voor 'lokaal cultuuraanbod (steunpakket covid-19)'. Deze middelen (€ 43.900) zetten wij graag in om lokaal uitvoering te geven aan het Activiteitenplan 2022-2023 en onderdeel te worden van diverse regionale initiatieven. Wij stellen u voor het totaalbedrag ad € 95.900 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten en in 2022 en 2023 in te zetten voor de kosten van de cultuurcoach en uitvoering van het activiteitenplan. 2.3 De middelen zijn eenmalig beschikbaar gesteld voor invoering van de Wet inburgering Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden.

Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld als incidentele bijdrage in de uitvoeringskosten voor de inrichting van beleid en werkprocessen/inhuur ondersteuning, inrichten communicatie en communicatiemiddelen, werven en opleiden van medewerkers, ICT-aanpassingen. Van deze middelen blijft nog een bedrag van € 45.000 over. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten voor verdere besteding in 2022. 2.4 De middelen die overblijven zijn nodig om de schuldhulpverlening in 2022 weer op orde te krijgen In de raadsmededeling uitvoering schuldhulpverlening en budgetbeheer hebben wij u geïnformeerd over de problemen die zijn ontstaan bij de uitvoering van de schuldhulpverlening en budgetbeheer door PLANgroep. Na de zomer 2021 kon PLANgroep de contractafspraken rondom schuldhulpverlening en budgetbeheer niet meer nakomen. Dit werd veroorzaakt door personeelstekorten, een nieuw ICT-systeem en COVID-19. De schuldhulpverlening heeft PLANgroep niet op eigen kracht op orde weten te krijgen omdat het personeelstekort aanhield. Met PLANgroep is overlegd om via detachering per 1 maart 2022 een schuldhulpverlener aan te nemen. Door de krappe arbeidsmarkt was dit de enige optie om personeel aan te trekken. Maar dit brengt wel extra personeelskosten met zich mee.

Kosten die niet binnen de contractafspraken met PLANgroep vallen. Wij gaan deze kosten voor een deel betalen waardoor de kosten voor schuldhulpverlening dit jaar boven de begroting uitvallen. Dit compenseren wij voor een deel doordat PLANgroep minder kosten heeft gemaakt voor de uitvoering van schuldhulpverlening in 2021. Wij stellen u voor om het budget schuldhulpverlening dat uit 2021 overblijft (€ 39.000) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten en in 2022 in te zetten om op korte termijn de schuldhulpverlening aan onze inwoners weer op orde te krijgen. 2.5 De middelen zijn nodig voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie Bij de Meicirculaire 2021 heeft het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau. -2-

De verwachting is dat nog veel kerkgebouwen de komende jaren hun religieuze functie verliezen. Op basis van een kerkenvisie gaan gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties met elkaar in gesprek over de toekomst van de gebedshuizen. Deze middelen (€ 25.000) zijn 2021 niet besteed. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten voor verdere besteding in 2022. 2.6 De middelen zijn nodig voor de ondersteuning van de aanschaf van AV-middelen voor de gemeenteraad Voor de ondersteuning van de aanschaf van AV-middelen voor de gemeenteraad heeft u in 2020 middelen beschikbaar gesteld (€ 46.980). Van dit bedrag blijft in 2021 nog € 18.700 over. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten en in 2022 hiervoor verder in te zetten. 2.7 De middelen zijn incidenteel beschikbaar gesteld voor aanvullende steun participatie Bij de Decembercirculaire 2021 heeft het Rijk het laatste deel van een aanvullende integratieuitkering Participatie beschikbaar gesteld. In 2021 was sprake van een exploitatietekort op het gebied van arbeidsparticipatie.

Wij stellen u voor om het bedrag van € 49.700 toe te voegen de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten en deze middelen in 2022 in te zetten voor arbeidsparticipatie (re-integratievoorzieningen). 2.8 Batige en/of nadelige saldi van jaarrekeningen worden toegevoegd en/of onttrokken aan de Algemene reserve vrij aanwendbaar Onder andere gelet op het door u in het verleden ingenomen standpunt worden batige en/of nadelige saldi toegevoegd en/of onttrokken aan de Algemene reserve vrij aanwendbaar. Wij stellen u voor om het voordelige resultaat van deze jaarrekening 2021 na de voorgestelde bestemmingen in de argumenten 2.1 en 2.7 toe te voegen aan de Algemene reserve vrij aanwendbaar. *) Vervolgactie college Wij sturen de Jaarstukken 2021, na vaststelling, vóór 15 juli 2022 naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Bijlagen:  Jaarstukken 2021 (2022-25136)  Accountantsverslag 2021 (2022-35040)

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Conny Bieze-van Eck

Gerelateerde stukken:  motie Houd cultuur levend, juist nu  raadsmededeling uitvoering schuldhulpverlening en budgetbeheer  raadsmededeling verantwoording informatiebeveiliging over 2021 RV_2022-22124_Jaarstukken_2021-gew

-3-

medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl