Document · PDF

FMP 2025-2030 en Begroting 2025-2028 per programma en taakveld

gemeenteraad 11 november 2024, gemeente VoorstBij agendapunt: Ombuigingsmaatregelen 2026 en verder2.500 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwikkeling financiële positie (+ = voordeel / - = nadeel)

Omschrijving Stap 1 Startpositie FMP 2025-2028 1 Geraamd begrotingssaldo 2024-2027 2 Voorjaarsrapportage 2024 3 Prioriteitennota 2025: - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - Sportgebouw Twello - Verdere uitwerking cultuurvisie en inzet cultuurcoach - Invoering Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams) & ontwikkeling Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) - Brandweerkazernes Voorst en Terwolde - MFA Terwolde 4 Effect Meicirculaire 2024 algemene uitkering (netto) 5 Personeelskosten (toelichting paragraaf Bedrijfsvoering) 6 Bijdragen gemeenschappelijke regelingen o.b.v. begrotingen 2025-2028 7 Toepassing prijscompensatie/indexering 8 Actualisering kapitaallasten 9 Opbrengsten leges 10 Mutaties exploitatie gebouwen (o.a. sloop gemeentewerf) 11 Doorberekening personeelskosten aan investeringen 12 Actualisatie MIP en MJOP en overige kleinere ontwikkelingen 14 Startpositie FMP 2025-2030 (primitieve begroting) Stap 2 Nagekomen ontwikkelingen 15 Najaarsrapportage 2024 16 Algemene uitkering Septembercirculaire 2024 17 Inzet algemene reserve volgens landelijke afspraken 18 Begrotingssaldo FMP 2025-2030

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.209.384 -1.086.611

-1.418.206 -1.337.116

-1.847.831 -782.914

-2.024.263 -782.914

0 0 -100.000

-233.900 -509.903 -100.000

-682.400 -499.431 -100.000

-1.546.800 -478.731 -100.000

-2.123.300 -468.800 -100.000

-2.085.900 -458.500 -100.000

-15.000 -37.500 0 804.463 -1.046.272 -348.516 -406.296 -207.925 -84.246 86.577 98.364 317.777 184.199

-15.000 -327.100 -11.985 2.427.137 -1.048.735 -348.516 -404.170 -145.987 -84.246 56.565 99.158 153.836 -3.248.168

-15.000 -321.800 -74.500 2.381.935 -1.050.966 -348.516 -400.351 -88.543 -84.246 56.565 99.045 -195.281 -3.954.234

-15.000 -316.500 -74.500 2.651.421 -1.050.966 -348.516 -399.013 -37.760 -84.246 56.565 100.819 -383.772 -4.834.176

-15.000 -311.200 -74.500 2.651.421 -1.050.966 -348.516 -399.013 -37.760 -84.246 56.565 100.819 -383.772 -5.395.445

-15.000 -305.800 -74.500 2.651.421 -1.050.966 -348.516 -399.013 -37.760 -84.246 56.565 100.819 -383.772 -5.342.345

-777.080 -36.318 800.000 170.801

-777.080 97.571 0 -3.927.677

-777.080 137.878 0 -4.593.436

-777.080 285.492 0 -5.325.764

-777.080 285.492 0 -5.887.033

-777.080 285.492 0 -5.833.933

1.200.000 100.000 50.000

Mogelijke ombuigingen gemeentelijke belastingen 19 Inzet onbenutte belastingcapaciteit OZB 20 Verhoging toeristenbelasting 21 Invoering forensenbelasting 22 Begrotingssaldo FMP 2025-2030

170.801

-2.577.677

-3.243.436

-3.975.764

-4.537.033

-4.483.933

Ontwikkelingen 23 Stijging tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 2025 24 Begrotingssaldo FMP 2025-2030

-950.000 -779.199

-950.000 -3.527.677

-950.000 -4.193.436

-950.000 -4.925.764

-950.000 -5.487.033

-950.000 -5.433.933

PROGRAMMA PR01 - Bouwend Voorst Product

Omschrijving

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Lasten 8.1

Ruimte en leefomgeving

2.141.956

1.991.940

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

15.081.013

7.306.641

4.683.306

6.353.567

8.3

Wonen en bouwen

1.511.783

1.510.624

1.486.919

1.486.907

18.734.752

10.809.205

8.162.165

9.832.414

Totaal Lasten Baten 8.1

Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

98.023

15.081.013

7.306.641

4.683.306

6.353.567

1.146.441

Totaal Baten

16.325.477

8.551.105

5.927.770

7.598.031

Saldo programma

-2.409.275

-2.258.100

-2.234.395

-2.234.383

-2.334.275

-2.258.100

-2.234.395

-2.234.383

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

75.000

Saldo mutaties reserves

75.000

Resultaat programma

PROGRAMMA PR02 - Mooi Voorst Product

Omschrijving

Lasten 2.1

Verkeer en vervoer

3.892.651

3.952.587

3.929.582

3.979.757

2.2

Parkeren

136.259

5.5

Cultureel erfgoed

319.219

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.287.605

2.287.565

2.287.425

2.287.386

7.2

Riolering

2.523.146

7.3

Afval

2.504.638

2.504.880

2.504.934

2.505.190

7.4

Milieubeheer

1.359.028

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

222.601

223.787

223.758

223.728

13.245.147

13.306.471

13.283.351

13.333.713

73.371

Totaal Lasten Baten 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

5.5

Cultureel erfgoed

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

199.740

7.2

Riolering

2.641.771

7.3

Afval

2.801.566

2.710.325

2.506.661

7.4

Milieubeheer

1.479

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

174.526

Totaal Baten

5.892.453

5.801.212

5.597.548

Saldo programma

-7.352.694

-7.505.259

-7.685.803

-7.736.165

Onttrekkingen aan reserves

209.080

209.134

160.134

Saldo mutaties reserves

209.080

209.134

160.134

-7.143.614

-7.296.125

-7.525.669

-7.576.031

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves

Resultaat programma

PROGRAMMA PR03 - Bedrijvig Voorst Product

Omschrijving

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Lasten 3.1

Economische ontwikkeling

589.578

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.731

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

45.769

3.4

Economische promotie

432.435

6.4

WSW en beschut werk

2.105.175

6.5

Arbeidsparticipatie

Totaal Lasten

589.578

1.719.568

1.694.970

1.675.886

1.677.594

4.894.256

4.869.658

4.850.574

4.852.282

Baten 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

69.421

3.4

Economische promotie

206.904

6.4

WSW en beschut werk

514.135

6.5

Arbeidsparticipatie

Totaal Baten Saldo programma

790.460

-4.103.796

-4.079.198

-4.060.114

-4.061.822

-4.103.796

-4.079.198

-4.060.114

-4.061.822

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat programma

PROGRAMMA PR04 - Gezond Voorst Product

Omschrijving

Lasten 4.2

Onderwijshuisvesting

1.136.980

1.378.591

1.886.943

2.749.400

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.556.768

5.1

Sportbeleid en activering

780.275

771.781

750.972

5.2

Sportaccommodaties

2.780.520

3.291.118

3.278.215

3.267.313

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 251.877

251.877

5.6

Media

487.446

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.069.465

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

1.512.737

1.531.842

1.505.500

6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

3.381.527

2.739.181

2.739.364

2.839.531

6.761

Jeugdhulp met verblijf lokaal

1.517.314

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

84.295

6.792

PGB Jeugd

275.667

6.821

Jeugdbescherming

404.146

401.979

402.155

402.316

6.822

Jeugdreclassering

73.758

7.1

Volksgezondheid

1.565.755

1.535.611

1.507.497

16.878.530

16.966.693

17.387.236

18.339.119 39.215

Totaal Lasten Baten 4.2

Onderwijshuisvesting

39.215

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

51.530

5.2

Sportaccommodaties

952.010

904.099

855.673

860.304

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

307.119

1.349.874

1.301.963

1.253.537

1.258.168

-15.528.656

-15.664.730

-16.133.699

-17.080.951

Onttrekkingen aan reserves

95.320

Saldo mutaties reserves

95.320

-15.433.336

-15.569.410

-16.038.379

-16.985.631

Totaal Baten Saldo programma

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves

Resultaat programma

PROGRAMMA PR05 - Sociaal Voorst Product

Omschrijving

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Lasten 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.531.719

1.495.309

1.328.945

1.329.053

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.082.177

2.068.402

6.3

Inkomensregelingen

6.144.896

6.139.184

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.431.663

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

3.300.833

6.712

Begeleiding (WMO)

1.904.145

1.891.816

1.884.520

6.713

Dagbesteding (WMO)

642.751

6.714

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

2.107

6.791

PGB WMO

220.533

6.811

Beschermd wonen (WMO)

48.836

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

62.000

17.371.660

17.303.434

17.129.774

17.129.882

Totaal Lasten Baten 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.3

Inkomensregelingen

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

17.172

6.712

Begeleiding (WMO)

163.000

402.363

394.229

Totaal Baten

445.241

363.333

50.000

4.188.250

4.813.663

4.971.118

4.649.651

-12.557.997

-12.332.316

-12.480.123

-12.480.231

Onttrekkingen aan reserves

24.699

Saldo mutaties reserves

24.699

-12.533.298

-12.307.617

-12.455.424

-12.455.532

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Saldo programma

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves

Resultaat programma

PROGRAMMA PR06 - Veilig Voorst Product

Omschrijving

Lasten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.931.308

2.220.874

2.215.541

1.2

Openbare orde en veiligheid

566.260

2.497.568

2.787.134

2.781.801

2.776.467

Totaal Lasten

2.210.207

Baten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal Baten Saldo programma

20.185

-2.477.383

-2.766.949

-2.761.616

-2.756.282

-2.477.383

-2.766.949

-2.761.616

-2.756.282

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat programma

PROGRAMMA PR07 - Dienstverlenend Voorst Product

Omschrijving

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Lasten 0.1

Bestuur

2.319.690

2.319.547

2.312.181

2.312.039

0.2

Burgerzaken

1.066.726

1.066.094

1.065.904

1.065.880

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.102.861

1.134.873

1.109.583

1.096.618

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

139.757

4.629.034

4.660.271

4.627.425

4.614.294

Totaal Lasten Baten 0.1

Bestuur

111.108

77.982

0.2

Burgerzaken

393.578

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

175.924

210.924

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal Baten

680.610

682.484

-3.948.424

-3.977.787

-3.944.941

-3.931.810

Onttrekkingen aan reserves

52.760

31.172

Saldo mutaties reserves

52.760

31.172

-3.895.664

-3.946.615

-3.913.769

-3.900.638

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Saldo programma

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves

Resultaat programma

PROGRAMMA AD - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Product

Omschrijving

Raming 2025

Lasten 0.5

Treasury

253.666

285.685

290.145

286.347

0.61

OZB woningen

427.658

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

78.885

0.8

Overige baten en lasten

2.887

52.926

101.811

149.541

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB) 763.096

845.154

898.499

942.431

Totaal Lasten Baten 0.5

Treasury

203.400

0.61

OZB woningen

5.263.815

5.297.955

0.62

OZB niet-woningen

3.037.191

0.64

Belastingen overig

110.000

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

49.586.427

46.608.047

46.742.190

46.988.610

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Baten

58.200.833

55.256.593

55.390.736

55.637.156

Saldo programma

57.437.737

54.411.439

54.492.237

54.694.725

Onttrekkingen aan reserves

118.535

110.744

Saldo mutaties reserves

118.535

110.744

57.556.272

54.522.183

54.602.981

54.805.469

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves

Resultaat programma

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14766446/1