Evaluatie en beleid functioneren verbonden partijen (2022-06568)

Mededeling aan de gemeenteraad

15 februari 2022

Onderwerp:

evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen

Nummer: Z-21-10218_2022-06568

Programma:

7. Dienstverlenend Voorst

Openbaar

Inleiding Het presidium heeft op 15 november 2016 besloten dat wij u jaarlijks een overzicht aanbieden van actuele ontwikkelingen bij of rond de diverse samenwerkingsorganisaties (verbonden partijen) zoals aangegeven in de raadsmededeling evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen van 25 augustus 2016. In deze raadsmededeling gaan wij in op de actuele ontwikkelingen van de diverse verbonden partijen zoals deze nu bekend zijn met daarbij de opmerking dat de diverse planning & control documenten van de gemeenschappelijke regelingen (GR) uiterlijk 15 april 2022 worden ontvangen. Wij hebben aandacht voor de planning & control-cyclus in het kader van "Grip op samenwerking" gelet op aansluitende data van raadsvergaderingen, bestuursvergaderingen en termijnen die in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staan. Deze afstemming vraagt tijd. Zoals toegelicht in de hiervoor genoemde raadsmededeling laten wij de landelijk opererende partijen (Bank Nederlandse Gemeenten, Waterbedrijf Vitens en Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) buiten beschouwing. Kern van de boodschap Hieronder geven wij per verbonden partij relevante ontwikkelingen weer die hebben plaatsgevonden in 2021 en geven wij waar mogelijk een doorkijk naar 2022.

Regio Stedendriehoek (Cleantech Regio) Hier zoomen wij in op de onderwerpen Regionaal Perspectief 2030, de Regionale Agenda 1.0 en het Investeringsplatform.



Regionaal Perspectief 2030 In 2021 is gewerkt aan de totstandkoming van het Regionaal Perspectief 2030. Met verschillende partijen, waaronder ondernemers, agrariërs, bestuurders, gemeentemedewerkers en vertegenwoordigers van waterschappen en het onderwijs is gesproken over de opgaven waar de regio voor staat. Op 1 februari 2021 is hierover een aparte sessie met de raden georganiseerd. Uit de verschillende sessies kwamen twee zaken naar voren: 1. er komt veel op onze regio af de komende jaren. Het gaat om complexe opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie, circulariteit, arbeidsmarkt en landbouwtransitie. Het Rijk verwacht in toenemende mate van regio's dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven; 2. de gedeelde focus ligt op het versterken van de brede welvaart en kwaliteit van leven in de regio en het koesteren van ons gevarieerde landschap en onze groene waarden. De drie grote regionale opgaven van de regio zijn: duurzaam wonen, duurzaam werken en duurzame bereikbaarheid.



Regionale Agenda 1.0 Om als regio slagvaardig te kunnen opereren en als gesprekspartner van het Rijk op te kunnen treden, is een goede inhoudelijke agenda nodig. In 2021 is daarom gestart met de voorbereidingen van een hernieuwde Regionale Agenda, voortbouwend op het Regionaal Perspectief. Een agenda waarin staat aangegeven wat wij gezamenlijk willen bereiken tot 2030 en hoe wij dat gaan doen, samen met de verschillende partijen. Naast de regio zijn de provincies Gelderland en Overijssel en de waterschappen aangehaakt. De Regionale Agenda 1.0 is halverwege februari 2022 opgeleverd, met als centraal uitgangspunt 'duurzaam wonen en werken in een goed bereikbare regio, met versterking van ons gevarieerde landschap'. De inhoud van de Regionale Agenda voor de periode 2022-2030 is een uitwerking van een aantal concrete ambities en afspraken die de acht gemeenten onderling hebben afgestemd en die de colleges in de periode 2020 en 2021 hebben vastgesteld.

-1-



Investeringsplatform De uitvoering van de opgaven die in de Regionale Agenda 1.0 komen te staan, vragen om een gebiedsgerichte financiering. Eind 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een samenwerkings- en investeringsplatform. In 2022 wordt de verkenning voortgezet. Daarna wordt een besluit genomen om door te gaan of niet.



Doorkijk 2022 Wij hebben in februari 2022 ingestemd om de voorgestelde koers van de Regionale Agenda 1.0 te onderschrijven. In 2022 wordt deze agenda verder uitgewerkt tot een 2.0 versie met een concrete investeringsagenda met concrete projecten, businesscases en initiatieven met een maatschappelijk belang. Formele besluitvorming hierover vindt eind 2022 plaats door de nieuwe colleges en gemeenteraden. Ook worden dit jaar voorbereidingen getroffen om in oktober 2022 het investeringsplatform te lanceren in een light variant om de eerste meervoudige businesscases te kunnen financieren. In 2022 wordt een besluit genomen over het doorzetten van het investeringsplatform.

GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) De GGD NOG is gemeentelijke uitvoerder van vele gebruikelijke werkzaamheden rondom bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners. Sinds maart 2020 is Nederland in de ban van COVID-19 en de GGD NOG speelde hierin in 2021 een grote rol. Organisatorisch is de GGD NOG, met haar inzet op de bestrijding van COVID-19, verdubbeld en liep tegen de grenzen van haar capaciteiten aan. Vooral gedurende de laatste maanden van 2021 was een verschuiving van grootschalig vaccineren naar meer op maatwerk vaccineren zichtbaar. Met de komst van de verschillende varianten en de boostercampagnes, staan 2022, en mogelijk 2023, voor de GGD NOG zeer waarschijnlijk grotendeels in het teken van COVID-19. Het streven van de GGD NOG is om de COVID-organisatie in te bedden in de gewone GGD NOG. Als gevolg van de verschillende uitbraken, hebben veel gebruikelijke taken ook in 2021 vertraging opgelopen. Deze achterstand is inmiddels grotendeels ingelopen. Uit eerdere risicoanalyses van de GGD NOG is vastgesteld dat de tijdelijke achterstanden niet leiden tot grote gezondheidsrisico's. De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 van de GGD NOG helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. De monitor is halverwege de maand september 2021 gestart en heeft een looptijd van vijf jaar.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergoedt de kosten. Ook vergoedt het Rijk alle overige kosten voor de bestrijding van COVID-19 en de kosten die gemoeid zijn met het inhalen van de achterstanden. Vanaf het voorjaar van 2020 bespreekt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD NOG de bestuurlijke richting voor het takenpakket en de werkwijze van de GGD NOG. Deze takendiscussie biedt uitkomsten voor bepaalde kwesties die al langer spelen. De gemeente Voorst neemt via het AB deel aan de ontwikkeling van de strategische visie en de takendiscussie. Dit leidde tot een vastgestelde Koersnotitie waarbij het AB op 18 november 2021 besloot de komende tijd zeven aandachtspunten (Beter inspelen op de vraag, Vanuit partnerschap afspraken maken, Data, Arbeidsmarkt, Bedrijfsvoering, Communicatie, Medische Milieukunde) uit de notitie 'Koersnotitie in de praktijk brengen' aan te pakken. Het aanpakken van de zeven aandachtspunten uit deze notitie en het opnemen van de kosten voor Jeugdgezondheidszorg Adolescenten in de inwonerbijdrage heeft een stijging van de kosten tot gevolg. Daarnaast neemt onze bijdrage aan de GGD NOG vanwege inflatie in 2023 en het verder stijgen van het inwoneraantal van Voorst toe. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Hier zoomen wij in op de ontwikkelingen in 2021 met een doorkijk naar 2022.



Ontwikkelingen VNOG 2021 In 2021 is de uitvoering van de plannen bij de VNOG, net als in 2020, enorm beïnvloed door de coronapandemie. Vooral in de eerste maanden van 2021 lagen veel activiteiten stil vanwege corona. Daartegenover staat dat de VNOG ook weer een grote rol had in de bestrijding van de pandemie. Toch is er in 2021 ook voortgang gebleven in de uitvoering van de Toekomstvisie en de bijbehorende Opdrachten, die in 2020 zijn vastgesteld. In 2021 is een start gemaakt met het programma 'Zelfredzaam en Risicobewust'. In de Toekomstvisie is dit als een strategische pijler opgenomen. Het programma sluit aan op drie opdrachten uit de Toekomstvisie: 1. burgers, instellingen en bedrijven informeren over risico's en de juiste handelingsperspectieven bieden om incidenten te voorkomen en te beperken (opdracht 9); -2-

2. burgers, instellingen en bedrijven stimuleren tot zelf- en samenredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid (gewenst gedrag) bij incidenten, rampen en crises en het voorkomen daarvan (opdracht 10); 3. daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (opdracht 32a). Enkele programma-activiteiten hebben al plaatsgevonden, zoals de regionale brandpreventieweken. De resultaten van deze eerste programma-activiteiten zijn positief. Een gedeelte van het positieve jaarresultaat 2020 is ingezet om dit programma uit te kunnen voeren. De jaarstukken 2021 worden halverwege april 2022 ter informatie aan u aangeboden. Voor 2021 is de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen opnieuw (eens per vier jaar) vastgesteld. Voor de gemeente Voorst betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 21.000. In 2020 is in het AB het belang omschreven van het (beter) betrekken van gemeenteraden en medewerkers van de gemeenten bij de GR. In opvolging hiervan heeft de VNOG in 2021 contact gelegd met een aantal griffiers. De VNOG vindt de relatie met de gemeenteraden van groot belang en gaat graag nieuwe aanvullende initiatieven ontplooien. Over het beheer en gebruik van de brandweerkazernes ontstaat soms onduidelijkheid tussen de VNOG en gemeenten, omdat de taakverdeling niet helder is vastgelegd.

Na een traject van vele jaren, in intensieve samenwerking tussen medewerkers van de gemeenten en van de VNOG, zijn in 2021 belangrijke stappen gezet om tot een afronding van het project demarcatie te komen. Het project demarcatie moet leiden tot heldere afspraken tussen de VNOG en de gemeenten als het gaat om het beheer en gebruik van de kazernes. Op het gebied van vastgoed speelt nog een andere ontwikkeling. De VNOG heeft een nul- en conditiemeting uitgevoerd bij alle brandweerkazernes binnen de VNOG naar de functionele en technische staat van de kazernes. De resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.



Doorkijk VNOG 2022 De ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, krijgen verdere opvolging in 2022. Uit het hierboven bedoelde onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat (ook) de brandweerkazernes in Terwolde en Voorst moeten worden vervangen. De colleges van de gemeenten binnen de VNOG besluiten verder over instemming met een regeling waarin de taakverdeling tussen gemeenten en VNOG rond het beheer en gebruik van de brandweerkazernes is vastgelegd. Wij hebben inmiddels ingestemd met de 'Regeling Demarcatie taken en kosten kazernes 2022'. Wij informeren u hier nog over met een afzonderlijke raadsmededeling. Er volgt nog definitieve besluitvorming door het AB. In 2022 kijken wij daarnaast samen met de VNOG welke concrete gevolgen de resultaten van de nul- en conditiemeting hebben voor onze brandweerkazernes. Wij informeren u hier ook nader over in een aparte raadsmededeling. Tot slot gaat de VNOG in samenwerking met een aantal griffiers aan de slag met een ontmoetingsprogramma voor de gemeenteraden, dat gelijk start met de nieuwe gemeenteraden in maart 2022.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) Zoals het ernaar uitziet heeft de OVIJ, relatief gezien in het licht van corona, in 2021 financieel een gezond jaar gehad. De milieucontroles zijn zoveel mogelijk, binnen de beperkingen, uitgevoerd. Bedrijven die een groot deel van 2021 gesloten waren, heeft de OVIJ zoveel mogelijk ontzien. Verder is in juli 2021 aangekondigd dat de OVIJ momenteel de mogelijkheden onderzoekt voor een nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). Dit onderzoek vindt verder plaats in 2022. Tribuut Belastingsamenwerking De Belastingsamenwerking Tribuut voert de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de heffing en de inning van de gemeentelijke belastingen uit voor de gemeente. De jaarrekening 2021 is bij het opstellen van deze passage nog niet gereed. Wel kan al geconcludeerd worden dat de coronamaatregelen in 2021, net als in 2020, een flink effect hebben gehad op de uitvoering en er zijn meer openstaande bedragen dan in gewone jaren. Ook in 2021 heeft Tribuut op verzoek van de deelnemende colleges maatregelen genomen om de coronapijn voor met name bedrijven maar ook voor de getroffen, bijvoorbeeld, zzp'ers beheersbaar te houden. Voor die bedrijven en zzp'ers heeft Tribuut op verzoek bijzonder uitstel van betaling verleend. Gevolgd door maatwerkafspraken over betalingsregelingen. -3-

De invorderingsrente die normaal verschuldigd is bij het verlenen van uitstel van betalingen is verlaagd (tot bijna nul), gelijk aan de verlaging die het Rijk toegepaste. Doordat de coronacrisis langer duurt dan voorzien wordt in 2022 een budget ingecalculeerd voor extra behandeling van uitstel van betaling, betalingsregelingen enzovoort. Door de nieuwe CAO zijn de personeelskosten in 2021 hoger dan begroot. Hierdoor daalt het eerder voorziene positieve resultaat. Op 22 januari 2022 heeft het bestuur een nieuwe interim directeur benoemd. Gevolgd door het besluit van het bestuur in de vergadering van 28 januari 2022 om deze directeur per 1 april 2022 een vaste aanstelling aan te bieden. Voor de nieuwe interim directeur is bij zowel het bestuur als bij de organisatie van Tribuut een breed draagvlak. In 2021 is na het advies van de accountant over de jaarrekening 2020 aanbestedingsbeleid vastgesteld. Het project WOZ-waardering woningen op basis van m² gebruiksoppervlakte (GBO) in plaats van m³ inhoud is in 2021 volledig afgerond. Op basis van de overschrijdingen in 2020 op proceskosten is de raming in 2021 opgehoogd. Tribuut heeft daarnaast maatregelen getroffen om bezwaren en beroepen van no cure no pay bureaus te verminderen of binnen de perken te houden.

Dit hebben zij gedaan met een proactief communicatieplan, door vooraf te communiceren met de belanghebbende, door te werken met voormeldingen en bijsluiters bij aanslagen te voegen ('een beller is sneller' en uitleg over no cure no pay bedrijven). Dit heeft geleid tot minder bezwaren en lagere proceskosten. De aanbevelingen van adviesbureau Rijnconsult die de organisatie heeft doorgelicht zijn verder ingevoerd. Bij deze aanbevelingen is Tribuut vergeleken met andere samenwerkingsverbanden en hieruit blijkt dat Tribuut goedkoop is, vooral op het onderdeel personeelskosten. Kwaliteit, kosten en risico's gaan echter hand in hand. Tribuut streeft nog steeds op de WOZ-uitvoering naar een waardering 'goed' van de Waarderingskamer. Daarom kijkt Tribuut nu op welke accenten nadruk gelegd moeten worden om een 'goed' waardering te krijgen. Daar wordt extra inzet op gepleegd. In 2021 zijn gesprekken geweest met de gemeente Brummen. Brummen overweegt om aansluiting te zoeken bij Tribuut om per 2023 de aanslagoplegging door Tribuut laten doen. De bestuurlijke besluitvorming is op dit moment (nog) niet rond. In het onderzoekstraject worden de directe kosten zo veel als mogelijk doorbelast aan de nieuwe deelnemer.

Deze ontwikkeling past in het speerpunt van de uitbreidingsopdracht uit de ambitie van Tribuut om qua omvang te groeien van 300.000 inwoners naar 400.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Verder is een actualisatie gemaakt van de meest belangrijke risico's. Er zijn geen opvallende risicovolle ontwikkelingen met een groot effect op de financiën. Basismobiliteit (PlusOV) Hier zoomen wij in op de ontwikkelingen in 2021 en met een doorkijk naar 2022.



Ontwikkelingen PlusOV 2021 Het verbeteren van de dienstverlening en het verlagen van de kosten met behoud van de kwaliteit van vervoer waren ook in 2021 de belangrijkste uitdagingen. Door een verbeterde en stabiele interne organisatie zijn de organisatiekosten gedaald. Mede door de invloed van corona zijn de vervoerskosten aanzienlijk lager. Voor het routegebonden vervoer (RGV) is nieuwe software in ontwikkeling en voor een gedeelte al in gebruik. Voor het vraagafhankelijk vervoer (VAV) is na de aanbestedingsprocedure de ontwikkeling van nieuwe software in de zomer gestart. Doel van deze software is de kwaliteit van de planning verder te verbeteren, de vervoers- en personeelskosten te verlagen en de klant beter te informeren via digitale toepassingen. Het leerlingenvervoer verliep in de eerste drie kwartalen van 2021 goed. In het vierde kwartaal ontstonden knelpunten veroorzaakt door het personeelstekort (planners en chauffeurs) bij vervoerders. Dit veroorzaakte bij een aantal routes veel wisselingen in chauffeurs en de tijdigheid kwam in het gedrang. In deze periode is intensief overleg geweest. Samengewerkt met vervoerders en een plan van aanpak gemaakt om zoveel mogelijk knelpunten op te lossen. 2021 kende in totaal zes weken waarin door corona scholen en instellingen moesten sluiten. Voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen werd noodvervoer georganiseerd.

De vervoerders hebben een continuïteitsbijdrage ontvangen voor het RGV als gevolg van de schoolsluiting eind 2020 en begin 2021 en een daling in de omzet van het VAV over 2021. Nadat de beperkingen door corona in het tweede kwartaal waren verminderd, steeg in het VAV het volume in de tweede helft van het jaar met 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. -4-

De efficiëntie in de planning van het vervoer (combineren van ritten) nam ook toe door het efficiënter plannen in combinatie met het hogere volume. Het VAV verliep in 2021 goed. Het in augustus 2021 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek leverde een score van 7,8 op. In dit jaar is de aanbestedingsprocedure voor het VAV afgerond. De overgang naar de vier nieuwe vervoerders is zonder problemen verlopen. De kosten van PlusOV over 2021 blijven binnen de begroting. Door efficiënter werken en omdat door de coronacrisis over het gehele jaar genomen minder vervoersvolume is afgenomen, komen de vervoerskosten lager uit dan begroot, wat zich door vertaalt naar lagere kosten en een terugbetaling voor de deelnemende gemeenten over 2021.



Doorkijk PlusOV 2022 De grootste uitdaging de komende periode blijft de kostenverlaging waarna de fase begint van kostenbeheersing voor de organisatie- en vervoerskosten. De afbouw in subsidie van de provincie Gelderland, de inflatiecorrectie en de toepassing van de NEA-index (samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB)) zijn met kostenverlagingen niet te compenseren. Daarnaast verwachten de vervoerders voor 2022 nog steeds een tekort aan chauffeurs. Samen met de vervoerder wordt volop ingezet om deze tekorten op te vangen. Bij de rechter is nog een claim aanhangig van een van de vervoerders over facturering van het vervoer onder het oude contract met PlusOV. Een negatieve uitkomst heeft dus alsnog nadelige financiële gevolgen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 het proces wordt afgerond. Ervan uitgaande dat er een nabetaling gaat komen, reserveert de gemeente Voorst vanuit de terugbetaling van PlusOV over het jaar 2021, een budget om deze nabetaling op te kunnen vangen.

Stichting Archipel In 2019 heeft Stichting Archipel een strategisch beleidsplan opgesteld. In dit plan zijn aandachtspunten geformuleerd op basis van ontwikkelingen en trends binnen het terrein van onderwijs en kinderopvang. De coronapandemie heeft in 2020 de doorvertaling van het strategisch beleidsplan naar de schoolplannen/jaarplannen van de scholen/kindcentra vertraagd. In 2021 werd het doorvertalen van de doelen van het strategisch beleidsplan naar de schoolplannen weer hervat, dit wordt ook in 2022 en 2023 verder opgepakt. Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur Over de ontwikkelingen in 2021 wordt hieronder ingegaan op COVID-19 en de gevolgen daarvan voor de financiën en wordt ingegaan op het onderzoek naar de behoefte aan binnensportaccommodaties. Deze onderwerpen komen eveneens aan bod bij de doorkijk naar 2022.



Ontwikkelingen de Koepel 2021 COVID-19/Financiën 2021 2021 stond voor Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur bijna volledig in het teken van het coronavirus. Door de beperkende maatregelen opgelegd door de overheid om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan was sporten in de binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst bijna niet mogelijk. Daarnaast werd ook nog eens de horeca in sporthal Jachtlust aan banden gelegd. Om de wegvallende inkomsten en doorlopende kosten te compenseren heeft de overheid diverse financiële ondersteuningsmaatregelen beschikbaar gesteld. De Koepel heeft in 2021 van diverse compensatiemaatregelen gebruikgemaakt. Ondanks of dankzij deze maatregelen is in 2021 een klein negatief resultaat ontstaan. Echter, de her- en verrekeningen van de financiële ondersteuningsmaatregelen vinden pas plaats in 2022 of later. Dan pas kan worden vastgesteld hoe de maatregelen daadwerkelijk hebben uitgepakt op het financiële eindresultaat. De liquiditeitspositie en het eigen vermogen van de Koepel zijn echter nog steeds op orde. Het is dan ook niet te verwachten dat de Koepel op korte termijn in financiële problemen komt. Onderzoek binnensportaccommodaties Onderzoeken in 2019 en 2021 respectievelijk uitgevoerd door ICS en Antea hebben een eerste behoefte naar binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst op hoofdlijnen in beeld gebracht. -5-

Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat vooral in Twello door het wegvallen van de gymzaal aan de Hietweideweg (sloop in verband met woningbouw) minimaal behoefte is aan een binnensportzaal met dezelfde functionaliteit. Is 2021 zijn met deze input de behoeften en wensen van sportverenigingen en scholen in Twello verder uitgewerkt. Hieruit kwam naar voren dat om aan de behoeften en wensen van de gebruikers tegemoet te komen de realisatie van een grotere binnensportaccommodatie meer mogelijkheden biedt. Hiermee kan ook beter ingespeeld worden op de vraag naar capaciteit op piekuren. In 2022 moet in nauwe samenwerking met alle stakeholders overeenstemming worden bereikt welke variant definitief uitgewerkt gaat worden.



Doorkijk de Koepel 2022 COVID-19/Financiën 2022 2022 wordt voor verhuurders van (binnen) sportaccommodaties een spannend jaar zowel sportief als financieel. De verwachting is dat de nasleep van COVID-19 nog invloed gaat hebben op de hele samenleving en dus ook op de verhuur van (binnen)sportaccommodaties. Helaas zagen wij bij de start van seizoen 2021-2022 al een behoorlijke leegloop van sportgroepen vooral in de dorpen. De gymzalen worden minder gehuurd door de verenigingen dan voor COVID-19. Wij zien duidelijk een dalende trend van een vermindering van leden en teams bij de binnensport verenigingen zoals handbal, volleybal, basketbal en gymnastiek. Het is niet uit te sluiten dat dit een gevolg is van COVID-19. Wij verwachten dat in 2022 de beperkende maatregelen voor sport en horeca bijdragen aan een negatief resultaat van de begroting. Ook de dalende huurinkomsten door het vertrek van de gemeentelijke organisatie uit het Kulturhus dragen hieraan bij. De Koepel is al wel in gesprek met diverse partijen en gaat ervan uit dat in ieder geval een substantieel deel van het Kulturhus weer snel gevuld wordt. Daarnaast zorgen stijgende (energie)prijzen en oplopende inflatie voor financieel onzekere tijden. Voor 2022 resulteert dit in een verwacht negatief resultaat van € 45.000. Het financiële toekomstperspectief blijft voor de toekomst wel (gematigd) positief.

Verduurzamen binnensportaccommodaties De gemeente Voorst gaat samen met de Koepel het sportcomplex Jachtlust in Twello verduurzamen. Volgens de landelijke richtlijnen moeten alle gemeentelijke gebouwen voor 2030 duurzaam aangepast zijn. De Cleantech Regio gaat verder en wil in 2030 energieneutraal zijn. In 2019 en 2020 is gestart met het verduurzamen van de gymzalen in Voorst en Wilp. In het komende voorjaar is sporthal Jachtlust aan de beurt. Het is een uitdaging om niet te kiezen voor sloop en nieuwbouw, maar voor hergebruik van alle goede elementen die in het Jachtlustcomplex aanwezig zijn. De ligging, de uitstraling, de sfeer en de jarenlange sportieve emoties blijven zo bewaard. Hiermee kunnen onze inwoners ook in de toekomst op deze centraal gelegen plek blijven sporten in hun vertrouwde omgeving.

Leisurelands Hier zoomen wij in op de ontwikkelingen in 2021 met een korte doorkijk naar 2022.



Ontwikkelingen Leisurelands 2021 Ook in 2021 heeft Leisurelands zich ingezet op verdere bestendiging van de bedrijfsvoering. Ondanks de coronacrisis heeft Leisurelands ook in 2021 een positief bedrijfsresultaat bereikt. De ontwikkelingsstrategie van Leisurelands richt zich op de kwaliteit in de recreatiebranche en minder op de kwantiteit. Ter versterking van de uitgangspositie staat Leisurelands weliswaar open voor overnames van recreatiegebieden buiten de huidige deelnemende gemeenten, maar in 2021 heeft dit niet plaatsgevonden. Wel heeft in 2021 een aandelenwissel plaatsgevonden. De gemeenten Brummen en Rozendaal hebben namelijk hun aandelen te koop aangeboden aan de overige aandeelhouders, waarbij de gemeente Apeldoorn de aandelen van Rozendaal heeft gekocht. De gemeente Brummen heeft later besloten om de aandelen toch niet te verkopen. Verder is in 2021 een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst gesloten, (weer) voor een periode van vijf jaar. Deze overeenkomst is inhoudelijk gelijk gebleven aan de vorige aandeelhoudersovereenkomst(en). Hiermee zijn de huidige opzet en structuur van de vennootschap in feite ongewijzigd gebleven.



Doorkijk Leisurelands 2022 Voor 2022 liggen vooralsnog geen bijzondere opgaven in het verschiet binnen Leisurelands. Ook voor Leisurelands is het uiteraard gewenst dat er in 2022 zicht komt op het einde van de coronapandemie, zodat alle recreatie en evenementen weer op de gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden. -6-

N.V. Luchthaven Teuge In september 2021 heeft de provincie Gelderland een ontwerpluchthavenbesluit vastgesteld. Dit besluit biedt economisch toekomstperspectief voor Luchthaven Teuge. Het aantal vliegbewegingen wordt in het besluit voorlopig niet beperkt. Wel dienen geluidreducerende maatregelen te worden genomen aan de paravliegtuigen. Op dit moment werkt de provincie aan het definitieve besluit, dit wordt verwacht in de loop van 2022. Er is een groot aantal zienswijzen ingediend. Het luchthavenbesluit zoals dat nu voorligt, biedt ruimte voor Ontwikkelplan Teuge. Hier wordt het komende jaar weer mee aan de slag gegaan. Luchthaven Teuge gaat inzetten op de volgende ontwikkelingen: A. Duurzame Innovatie & Educatie, B. Recreatie & Toerisme en C. Luchtvaart gerelateerd Ondernemerschap & Veiligheid. Circulus Berkel (CB) In 2020 hadden wij te maken met een aantal kostenverhogende factoren die toen verwerkt zijn in het tarief. Voor het jaar 2021 komen wij ruimer uit dan het kostendekkend niveau. Dit komt door hogere opbrengsten uit afvalstromen, een verwachte hogere opbrengst afvalstoffenheffing restafval en meevallende verwerkingskosten van CB. Het nog te bepalen resultaat 2021 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing. Ook voor 2022 wordt een positief resultaat verwacht. Per 1 januari 2022 is de naam van CB BV gewijzigd naar Circulus BV.

De naam Circulus werd door één van de fusiepartners vanaf 1997 als statutaire naam gebruikt, tot aan de fusie tot CB in 2014. De bedrijfsnaam wordt in de volksmond door inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners ook nog vaak afgekort tot Circulus, dat prima past bij een bedrijf dat circulariteit ademt. Dit is de reden geweest om met een nieuwe stap terug te gaan naar de 'oude' naam.

Het college van burgemeester en wethouders.

Gerelateerde stukken:  raadsmededeling evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen

Informatie over deze mededeling: portefeuillehouder: Paula Jorritsma-Verkade

RM_2022-06568_eval_beleid_functioneren_verbonden_partijen

-7-

medewerker: Ruud van der Plank, senior juridisch beleidsadviseur 0571-27 93 39 r.vanderplank@voorst.nl