Concept programmabegroting 2023-2016 (2022-19279)
Tekst van het document
Concept
Programmabegroting 2023-2026
7 april 2022
Inhoudsopgave Voorwoord
3
1. Inleiding
5
2. Missie, visie, opgaven
8
3. Programma’s
13
Programma 1. Risico- en Crisisbeheersing Programma 2. Brandweerzorg Programma 3. GHOR Programma 4. Meldkamer Oost Nederland Programma 5. Directie en Control Programma 6. Bedrijfsvoering Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen Programma 8. Kazernes in eigendom / overgangsrecht
4. Overzicht baten & lasten en uitgangspunten
34
5. Paragrafen
38
5.1. Beleidsregels en uitgangspunten reserves 5.2. Weerstandsvermogen en risicomanagement 5.3. Onderhoud kapitaalgoederen 5.4. Financiering / treasury 5.5. Bedrijfsvoering 5.6. Verbonden partijen 5.7. Openbaarheidsparagraaf
Bijlagen
59
Bijlage 1. Kerngegevens Bijlage 2. Gemeentelijke bijdrage 2023 Bijlage 3. Overzicht programma 8 Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage 5. Overzicht taakvelden Bijlage 6. Beleidsindicatoren Bijlage 7. Geprognotiseerde meerjarenbalans Bijlage 8. Kredieten 2023-2026 Bijlage 9. Overzicht van de gekwantificeerde- en niet-gekwantificeerde risico’s
Pagina 2 van 71
Voorwoord Voor u ligt de meerjaren programmabegroting 2023-2026 van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG). In deze begroting staat hoe het bestuur van de VNOG stuurt op zowel de inhoudelijke als de financiele kaders, taken en activiteiten voor de jaren 2023-2026. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze regio veilig kan wonen, werken en recreëren is de uitvoering van onze activiteiten gebaseerd op de regionale risico’s en de (mogelijke) effecten daarvan. Pijlers We werken de komende jaren verder aan het realiseren van de opdrachten uit de Toekomstvisie van de VNOG uit 2020. Langs de drie pijlers informatiegestuurd en risicogericht, zelf- en samenredzaam en vakbekwaam en deskundig, lanceren we nieuwe initiatieven en geven vervolg aan of versnellen eerder gestarte activiteiten en pilots. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen in de samenleving, zoals de energietransitie, gevolgen van klimaatverandering en kansen voor innovatie. Risicogerichte uitvoering Uitvoering gebeurt vanuit de drieslag: risicogericht voorlichten, adviseren en oefenen. Hierdoor kunnen inwoners zelf aan de slag om hun woonsituatie (brand)veiliger te maken en bieden we direct handelingsperspectief bij incidenten, kunnen gebouwen zo gebouwd worden dat ze veilig gebruikt kunnen worden en weten organisatoren van evenementen wat nodig is om een evenement veilig te organiseren.
Ook kunnen onze brandweermedewerkers van de 56 brandweerposten heel gericht oefenen op de meest voorkomende risico’s, zodat de bestrijding van een incident beter en sneller verloopt. Het gezamenlijke doel bij dit alles is: minder branden, incidenten, slachtoffers en schade. Professionele partner in netwerk Voor alle Opgaven geldt dat de VNOG een zorgvuldig opgebouwd netwerk bedient en gebruikt, zoals gemeenten, GGD, politie, OM, defensie, waterschappen, omgevingsdiensten, zorgpartijen en Duitse overheden. We werken intensief samen met veel verschillende partijen en bouwen aan partnerships; regionaal, interregionaal, nationaal en internationaal. We dragen actief bij tijdens overlegtafels en zorgen dat wij dé veiligheidsexpert zijn voor netwerkpartners en brancheorganisaties in onze regio, zoals de recreatiesector en de agrarische sector. Midden in de samenleving staan en aansluiten op wat onze inwoners, gemeenten en veiligheidspartners nodig hebben, is daarbij cruciaal. Crisisorganisatie en incidentbestrijding We bereiden ons, in intensieve samenwerking met onze partners, voor op verschillende typen incidenten en crisissen. Corona heeft laten zien dat onze (crisis)organisatie over veel veerkracht beschikt. We zijn flexibel en creatief. Onze GHOR is een netwerkorganisatie met sterke verbindingen en blijft daarin investeren.
Onze brandweer is compact en slagvaardig georganiseerd, beschikt over voldoende materiaal en is vakbekwaam. De bijgestelde planningen voor de aanschaf van het materieel en materiaal voeren we uit en de impuls op de vakbekwaamheid kan na de coronajaren echt volledig van start gaan. Crisisorganisatie, GHOR en Brandweer staan altijd paraat. Bedrijfsvoering Onze taken zijn alleen uit te voeren als ook de ondersteunende diensten goed georganiseerd zijn, zoals personeelszaken, financiën, inkoop, communicatie, beleid, administratie, informatievoorziening, archief en huisvesting. De VNOG zorgt er ook in en na 2023 voor dat deze ondersteunende diensten optimaal leveren.
Pagina 3 van 71
Organisatiecultuur Organisatiebreed blijft de VNOG investeren in haar medewerkers. De organische organisatieontwikkeling is dan wel in 2022 afgerond, maar de kernwaarden daaruit, zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en de ‘juiste mens op de juiste plek’ hebben een vaste plaats gekregen in het personeelsbeleid van de VNOG en worden ook in en na 2023 uitgedragen. Innovatie en informatie Nieuwe kansen en ontwikkelingen, zoals rondom (technische) innovatie en informatietechnologie, worden door de VNOG aangegrepen. Daarbij heeft het onderwerp informatieveiligheid veel en blijvende aandacht. Duurzaamheid Om onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid te beschermen, stimuleren we duurzaam gebruik van middelen en materialen. Dit doen we in onze advisering en onze operationele inzet. Ook houden we hiermee rekening bij bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kazernes / verbouw van bestaande kazernes en het gebruik van de kazernes (dat alles in overleg met de gemeenten die gebouweigenaar zijn). Verder kijken we hoe we op het onderwerp ‘mobiliteit’ verduurzameling kunnen realiseren met een positief ecologisch, maar mogelijk ook financieel effect. Meldkamer Tenslotte vormt de nieuwe meldkamer, die in de eerste helft van 2023 van start zal gaan, ook een belangrijk aandachtspunt.
Realiseren en bijsturen waar nodig Ondanks de coronacrisis heeft de VNOG de afgelopen jaren opdrachten van de Toekomstvisie gerealiseerd. Er zijn vertragingen, maar we verwachten dat alle opdrachten in 2026 zijn afgerond. Via de reguliere periodieke rapportages volgen we de voortgang van de realisatie van de opdrachten. Het Regionaal Beleidsplan loopt in 2024 af, dus vooruitlopend op de einddatum van de Toekomstvisie. Dit biedt de mogelijkheid om een tussentijdse evaluatie uit te voeren en bij te sturen waar nodig. Er is bij dit alles wel een belangrijk voorbehoud: de groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal grote effecten hebben op de realisatie en kostenontwikkeling van de begroting en komende begrotingen, die niemand op dit moment kan overzien of voorspellen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en komen in de loop van 2022 met voorstellen in het kader van de P&C-cyclus om financiële effecten van bijvoorbeeld stijgende energieprijzen op te vangen. Alleen samen met onze partners binnen en buiten de VNOG kunnen we de uitdagingen aangaan en werken aan veiligheid. Namens het dagelijks bestuur VNOG,
H.J. van Schaik portefeuillehouder Middelen
Pagina 4 van 71
1. Inleiding Deze meerjaren programmabegroting 2023-2026 is begin 2022 opgesteld, terwijl het covid-19 virus nog rondwaart. Hoewel de crisis een andere fase lijkt in te gaan, is niet exact te voorspellen of covid19 in 2022/2023 mogelijk nog zal opleven, of inhoudelijke gevolgen voor de VNOG krijgt en wat het effect hiervan kan zijn op de plannen en taakuitvoering van de VNOG. Via de P&C-cyclus wordt de voortgang gemonitord en wordt het bestuur over mogelijke afwijkingen of bijstellingen in plannen geïnformeerd, waar dat mogelijk is. De wereld wordt namelijk geconfronteerd met vele onzekerheden, snelle ontwikkelingen en uitdagingen op allerlei vlakken, zoals klimaat, energie, grondstoffen, prijzen, polarisatie en (wereldwijde) instabiliteit. Niemand kan overzien of voorspellen waar deze ontwikkelingen toe zullen leiden; voorstelbaar is dat deze een effect gaan hebben op de fysieke veiligheid. De ontwikkelingen zullen hoe dan ook effect hebben op de uitvoering en kostenontwikkeling van deze en nog komende begrotingen. Het is lastig om de risico’s en gevolgen in te schatten, omdat zaken elkaar snel opvolgen. De VNOG zal in 2023 in ieder geval haar wettelijke taken gaan uitvoeren: rampenbestrijding, brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. En de VNOG zal alle voorbereidende en administratieve taken die daarbij horen doen.
Daarbij zal de VNOG, indachtig haar missie (“Samen werken aan veiligheid”), de samenwerking met de vele partners opzoeken. De VNOG werkt in 2023 ook verder aan de Toekomstvisie en bijbehorende Opdrachten die in 2020 zijn vastgesteld en in 2026 moeten zijn uitgevoerd en geborgd. Centraal in de Toekomstvisie, en ook in deze begroting, staan de Opgaven van de VNOG, die de VNOG uitvoert als antwoord op de vragen die de samenleving aan haar stelt. Deze Opgaven zijn: 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises (maatschappelijke opdracht) 1. Zelfredzaam & risicobewust 2. Vakbekwaam & deskundig 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde) De coronacrisis heeft op 2020 en 2021 een groot effect gehad op zowel de reguliere taken van de VNOG, als op de uitvoering van de Toekomstvisie. De gevolgen hiervan lopen over naar 2022 en verder. Veel reguliere activiteiten moesten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld; er zijn achterstanden ontstaan. De inhaalslag is ingezet in 2022 en al naar gelang 2022 een ‘normaal’ jaar wordt, kunnen achterstanden verder worden ingelopen. Dit geldt ook voor de uitvoering van de Toekomstvisie. Ondanks corona is het gelukt om in 2020 en 2021 Opdrachten van de Toekomstvisie uit te voeren, maar er zijn ook vertragingen ontstaan.
De verwachting is dat de meeste achterstanden kunnen worden ingehaald en in 2026 alle Opdrachten zijn afgerond, afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld. In deze begroting wordt verder ingegaan op de implementatie van de Toekomstvisie en inhaalacties. De activiteiten voor het jaar 2023 zijn (op hoofdlijnen) opgenomen bij de betreffende programma’s in deze begroting. De financiële effecten van de Toekomstvisie zijn in deze begroting (meerjarig) verwerkt. Ook over de voortgang van de uitvoering van de Toekomstvisie-Opdrachten wordt periodiek via de reguliere P&C cyclus gerapporteerd.
Pagina 5 van 71
Belangrijke thema’s voor 2023 vormen: − Verdere doorontwikkeling van de crisisorganisatie n.a.v. evaluaties bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis; − Voldoen aan veranderende wetgeving en goede aansluiting daarop (bijvoorbeeld Omgevingswet, inrichting vrijwillig brandweerbestel, Wet gemeenschappelijke regelingen, evaluatie Wet veiligheidsregio’s); − De verdere uitrol van het programma Zelfredzaam & Risicobewust; − Het uitvoeren van de, als gevolg van de wereldmarktsituatie, bijgestelde planningen voor de aanschaf van materieel en materiaal, opdat het eindbeeld van de Toekomstvisie in 2026 wordt gehaald; − Innovatie: verder onderzoeken, uittesten en invoeren van nieuwe innovatieve mogelijkheden, ter ondersteuning van de uitvoering van onze Opgaven (zie hoofdstuk 3 bij de respectievelijke programma’s en paragraaf 5.5.); − Blijvende aandacht voor veiligheidsvraagstukken omtrent informatie, gegevensbeheer en privacy om zo te voldoen aan wettelijke vereisten en verder door te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau op dit terrein; − Het steeds doorontwikkelen van het eigen personeel, zowel repressief als ondersteunend, qua kennis en vaardigheden, opdat de VNOG de vragen van de samenleving blijvend kan beantwoorden en duurzame inzetbaarheid, met oog voor vitaliteit voor medewerkers, wordt gerealiseerd; − Het verder versterken van de verbinding met de deelnemende gemeenten (als
dragers van de organisatie) en andere stakeholders; − Meer samenwerking en verbinding met partners, dichtbij, maar ook verder weg (regionaal, interregionaal, landelijk, internationaal); − Verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; − Uitvoeren van de huisvestingstaken conform de demarcatie-afspraken in de kazernes, mits hiertoe in 2022 besloten; − Het verlaten van het kantoor aan de Europaweg en borgen van de hoofdkantoorfunctie; − Het behalen van de financiële doelstellingen, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie; − Het goed afronden van de vorming van de nieuwe meldkamer en het centrale werkgeverschap dat de VNOG hiervoor zal gaan vervullen. Financieel beeld op hoofdlijnen De effecten van de Kadernota 2023-2026 zijn verwerkt in deze begroting. In dat voorstel, alsmede in het voorstel over de voortgang van het programma blusvoertuigen c.a. is gewag gemaakt van de hogere prijzen en langere leveringstermijnen van brandweermaterieel en –materialen. Op blz. 19 van de Kadernota is geschetst dat de stijgende kapitaallasten over vier à vijf jaar kunnen leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. In deze begroting is in bijlage 4 is het effect van de stijgende kapitaallasten op de egalisatiereserve afschrijvingen in beeld gebracht.
In de loop van het jaar 2026 zal volgens de huidige berekeningen deze reserve uitgeput raken en ultimo boekjaar uitkomen op negatief € 2.953.321. Voor het presenteren van een meerjarig sluitende begroting zou – bij gelijkblijvende omstandigheden - de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag moeten stijgen. Dit kan voorkomen worden indien het Algemeen Bestuur een substantieel deel van het voordelig resultaat van de jaarrekening 2021 bestemt voor toevoeging aan deze egalisatiereserve. Daarmee zou een stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze meerjarenbegroting 2023-2026 niet aan de orde hoeven te komen. Omdat het Algemeen Bestuur nog géén besluit heeft genomen tot het verhogen van de bijdrage op termijn en evenmin het resultaat van de jaarrekening 2021 heeft bestemd, is de bijdrage meerjarig constant gehouden en de egalisatiereserve nog niet verhoogd. Uiteraard is het afhankelijk van (het tempo van) de voorgenomen
Pagina 6 van 71
investeringen en van de verkoop van af te stoten materieel, wanneer de reserve daadwerkelijk zal zijn uitgeput. Tenslotte zijn in deze begroting de risico's herijkt in vervolg op hetgeen daaromtrent is opgenomen in de jaarrekening 2021. Het weerstandsvermogen van de VNOG is gedaald, maar bevindt zich nog binnen de hiertoe door het Algemeen Bestuur vastgestelde bandbreedte. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de koers van de VNOG, vertaald in de missie, (Toekomst)visie en Opgaven. In hoofdstuk 3 staan de programma’s en welke activiteiten in 2023 worden uitgevoerd met welke middelen, alsook de indicatoren waarmee de voortgang op de Opgaven periodiek wordt gemeten. Hoofdstuk 4 bevat het overzicht van baten en lasten. Hierin is ook de Kadernota 2023 e.v. verwerkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de verplichte paragrafen. Daarna volgen bijlagen met diverse (onder andere financiële) overzichten.
Pagina 7 van 71
2. Missie, visie, opgaven Vragen van de samenleving en Missie De samenleving stelt grofweg twee vragen aan de VNOG: • Ik heb hulp nodig (bij brand, ongevallen, rampen, crises)! • Leer mij gevaar te voorkomen (veilig wonen, werken en recreëren). Burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden stellen deze vragen aan de VNOG. De VNOG moet, op grond van haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit de Wet veiligheidsregio’s, deze vragen beantwoorden. De missie van de VNOG daarbij is: “Samen werken aan veiligheid”. Visie en Opgaven Op 15 januari 2020 heeft het algemeen bestuur van de VNOG in de Toekomstvisie vastgelegd hoe de VNOG de vragen van de samenleving beantwoordt en haar missie gestalte geeft, namelijk: − De VNOG is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio. − Noord- en Oost-Gelderland is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De VNOG speelt in op demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De VNOG is een toekomstbestendige veiligheidsregio. − De VNOG heeft de volgende Opgaven: 0.
Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises (maatschappelijke opdracht) 1. Zelfredzaam & risicobewust 2. Vakbekwaam & deskundig 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde) − − −
De VNOG werkt met compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers vanuit een versterkte informatiepositie. Dit alles moet leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn. De Toekomstvisie loopt tot en met 2026. Het bestuur monitort periodiek de voortgang van de Toekomstvisie tijdens de reguliere P&C-cyclus. De Toekomstvisie vormt de basis van elke komende begroting en is daarin integraal verwerkt.
Beleidsplan De Toekomstvisie is verder uitgewerkt in het regionaal beleidsplan; dit is het strategisch beleidskader van de VNOG. Het beleidsplan is vastgesteld in december 2020 en beschrijft de koers voor een periode van vier jaar (2021-2024). In het regionaal Beleidsplan is de ambitie per Opgave nader beschreven. In de nu voorliggende programmabegroting staat wat de VNOG in 2023 doet om deze ambities te realiseren en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. De Opgaven komen als rode draad telkens weer in deze programmabegroting terug.
Pagina 8 van 71
Samenvatting De vragen van de samenleving en het antwoord van de VNOG daarop:
Opgaven - VNOG: • • •
Beperkt en bestrijdt (0) Is vakbekwaam en deskundig (2) Werkt vanuit een sterke informatiepositie (3)
• • • •
Voorkomt risico’s (0) Stimuleert zelfredzaamheid en risicobewustzijn (1) Is deskundig (2) Werkt vanuit een sterke informatiepositie (3)
VNOG levert: Brandweer
GHOR
Crisisbeheersing
VNOG heeft: • Een compacte en slagvaardige brandweer, GHOR en multidisciplinaire crisisorganisatie. • Passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers. • Duidelijke informatie, die VNOG verzamelt, duidt en verspreidt waardoor zorg en hulp verbeteren.
Voorlichting
Risico-analyse /-duiding
Advisering
Informatie en systemen
VNOG: • Informeert en stimuleert inwoners, bedrijven en organisaties. • Biedt handelingsperspectief (wat kan ik zelf doen). • Verzamelt, duidt en verspreidt informatie.
Samen werken aan veiligheid
Pagina 9 van 71
Opgavegericht Deze begroting 2023 is, zoals aangegeven, opgavegericht opgebouwd, dus conform de Opgaven van de VNOG. Op de volgende pagina’s is een samenvattend totaaloverzicht opgenomen van de beleidsdoelen voor 2023 per Opgave. Per beleidsdoel is tevens te zien welk programma (welke afdeling) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de doelstelling. Hoofdstuk 3 is vervolgens ingedeeld volgens de programma’s. De beleidsdoelen per Opgave uit het totaaloverzicht komen hierin weer terug (de vraag: “wat willen we bereiken”) en worden verder uitgewerkt, door per beleidsdoel de concrete activiteiten van het programma voor 2023 te beschrijven (vraag: “wat gaan we ervoor doen”). Vervolgens zijn per Opgave de indicatoren vermeld (vraag: “hoe gaan we dat meten”). Tenslotte zijn per programma de beschikbare middelen weergegeven (vraag: “welke middelen hebben we daarvoor beschikbaar”). Door opgavegericht te werken, wordt beoogd doelgerichter keuzes te kunnen maken en (bij) te kunnen sturen. De organisatiestructuur (de programma’s en afdelingen) blijft leidend bij het opstellen van de begroting. Voor verantwoording zijn per Opgave indicatoren opgenomen. Met de indicatoren wordt periodiek de voortgang gemeten. Daarnaast zijn in de diverse paragrafen van deze begroting ook kengetallen, ratio’s, toelichtingen op berekeningsmethoden en (ramings)grondslagen opgenomen: − paragraaf 5.2.
‘Weerstandvermogen en risicomanagement’: ratio weerstandsvermogen, netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte; − paragraaf 5.4. ‘Financiering & treasury’: kasgeldlimiet, renterisiconorm; − paragraaf 5.5. ‘Bedrijfsvoering’: kengetallen brandweermedewerker en tankautospuit. Tenslotte zijn, als gebruikelijk, ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het BBV opgenomen: − Bijlage 6 ‘Beleidsindicatoren’: formatie en bezetting (in aantal fte per 1.000 inwoners), apparaatskosten per 1.000 inwoners, externe inhuur en overhead als percentage van de totale lasten. Met behulp van de indicatoren, kengetallen, ratio’s en grondslagen kan doelgerichter worden gerapporteerd en gestuurd.
Pagina 10 van 71
Samenvattend totaaloverzicht van de beleidsdoelen voor 2023 per Opgave, gerelateerd aan de programma’s Opgave: 0. Voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 1 RCB Bij incidenten, rampen en crises is de crisisorganisatie in staat om flexibel, slagvaardig en outputgericht op te treden.
1. Zelfredzaam & Risicobewust
Mssie: "Samen werken aan veiligheid" 2. Vakbekwaam & deskundig
Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, bedrijven/instellingen en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn voorbereid op incidenten, rampen en crises.
De VNOG is toegerust om (integrale) veiligheidsadvisering conform de Omgevingswet te verlenen aan de gemeenten, zodat zij vroegtijdig ondersteund worden bij ontwikkelingen in het fysieke domein.
Inzicht te krijgen in daar waar de grootste risico's zijn en dus de meeste veiligheidswinst te behalen valt door gegevens te verzamelen, te koppelen en te analyseren.
1 RCB
De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, getraind en geoefend, waarbij de risico’s uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn.
De VNOG adviseert en acteert op basis van een actueel informatiebeeld en scenario's, zowel bij risicoadvisering, voorbereiding op inzetten als gedurende inzetten.
1 RCB
3. Sterke informatiepositie
De lessen uit de opgedane incidentervaring zijn geïmplementeerd in de afdeling.
2 BWZ
Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico’s in het gebied van de VNOG.
Personeel is vakbekwaam om operationeel op te treden.
Inzicht in gegevens door te onderzoeken, verzamelen, koppelen en analyseren.
2 BWZ
Materieel en materiaal is functioneel en doelmatig en is 24/7 beschikbaar voor uitruk en vakbekwaam worden én blijven conform het dekkings- en spreidingsplan.
Processen en procedures zijn afgestemd op de aanwezige risico’s in het gebied.
Verbinding in gegevens.
Adequate nazorg wordt geleverd aan de repressieve medewerkers.
Achteraf het functioneren beoordelen, zodat afwegingen gemaakt kunnen worden voor de toekomst.
De GHOR heeft een beperkte groep, goed opgeleide en geoefende, operationele functionarissen beschikbaar die samenwerken met de netwerkpartners.
Invullen van het informatiegestuurd werken in de witte kolom.
2 BWZ
3 GHOR
Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te (laten) bieden
Volgen van ontwikkelingen en bij elkaar brengen van diverse organisaties en actoren (binnen en buiten veiligheid en zorg) rondom zelfredzaamheid, met als doel gezamenlijk voorbereid te zijn op dit maatschappelijke thema.
3 GHOR
Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid
Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening bij crises, rampen en incidentbestrijding, ter versterking van de slagkracht van de geneeskundige crisisorganisatie, samen met keten-, kolom- en zorgpartners.
3 GHOR
Het borgen van keten continuïteit in de zorg.
Implementeren van verbeterpunten vanuit het regionaal zorgrisicoprofiel.
Starten met de opbouw en inrichting van een voorziening waarmee permanente monitoring van het geneeskundig beeld en van de actuele beschikbaarheid van acute zorg mogelijk wordt.
Pagina 11 van 71
4. Gezonde financiële basis en betrokken medewerkers
Overkoepelend / Overig
Opgave: 0. Voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 4 MON Ontvangen van meldingen: Efficiënt uitvragen van de melder en zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer.
4 MON
Begeleiden van incidenten: Alarmering van de juiste personen en eenheden; zorgen voor adequate informatievoorziening aan de eenheden; zorgen voor juiste opschaling in samenspraak met de veldeenheden, regie voeren over de verbindingen; registratie (in aanvang) van de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP).
4 MON
Automatisch alarm: Verwerken automatisch alarm en terugdringing van het aantal nodeloze automatische alarmeringen.
4 MON
Aandeel leveren in het vervullen van de rol van Calamiteiten coördinator (Caco) in de meldkamer.
1. Zelfredzaam & Risicobewust
2. Vakbekwaam & deskundig
3. Sterke informatiepositie
Vergroting van de kennis en vaardigheden van de centralisten.
De MON fungeert als knooppunt van operationele informatiestromen.
4. Gezonde financiële basis en betrokken medewerkers
Overkoepelend / Overig Een actieve bijdrage leveren aan de totstandkomng van de nieuwe MKON; het centrale werkgeverschap voor de brandweeren multicentralisten uitvoeren.
5 DC&S
Het behalen, behouden en monitoren van het in de Toekomstvisie-Opdrachten vastgestelde dienstverleningsniveau binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
5 DC&S
Het informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie.
5 DC&S
In control blijven stimuleren door middel van visitaties, het uitvoeren van audits, het toetsen van voorstellen resp. besluiten op uitvoerbaarheid resp. uitvoering en het adviseren van directie en bestuur.
6 BV
Een goede informatiepositie van alle stakeholders (intern, bestuur, samenleving). De informatievoorziening is betrouwbaar, weerbaar en ‘bij de tijd’ ingericht.
Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huishouding.
6 BV
Optimale facilitering van organisatie en medewerkers op gebied van huisvesting, services en projecten.
6 BV
Onze mensen richting, ruimte, vertrouwen geven om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen, die burgers, bestuur en partners van de VNOG vragen.
Pagina 12 van 71
3. Programma’s Programma:
1. Risico- en Crisisbeheersing
Programmahouder:
mevr. A.H. Bronsvoort
Opgaven: welke Opgaven voert Risico- en Crisisbeheersing primair uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) heeft een breed takenpakket en is betrokken in verschillende fasen van ‘plan tot plof’. Daarbij gaat het onder andere over het analyseren van risico’s, het adviseren op omgevingsvisie, -plannen en -vergunningen, het adviseren van inwoners in het kader van zelfredzaamheid en risicobewustwording, het onderhouden van het netwerk van crisispartners, het voorbereiden van de crisisorganisatie op mogelijke incidenten en het bieden van operationele informatie voor de operationele functionarissen. Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per Opgave? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises Bij incidenten, rampen en crises is de crisisorganisatie in staat om flexibel, slagvaardig en outputgericht op te treden. 1.
Zelfredzaam en risicobewust a. Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, bedrijven/instellingen en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn voorbereid op incidenten, rampen en crises. b. De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen en vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
2.
Vakbekwaam en deskundig a. De VNOG is ook als netwerkpartner toegerust om (integrale) veiligheidsadvisering conform de Omgevingswet te verlenen aan de gemeenten, zodat zij vroegtijdig ondersteund worden bij ontwikkelingen in het fysieke domein. b. De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, getraind en geoefend, waarbij de risico’s uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn. c. De lessen uit de opgedane incidentervaring zijn geïmplementeerd in de afdeling.
3.
Sterke informatiepositie a. Inzicht te krijgen in daar waar de grootste risico’s zijn en dus de meeste veiligheidswinst te behalen valt door gegevens te verzamelen, te koppelen en te analyseren. b. De VNOG adviseert en acteert op basis van een actueel informatiebeeld en scenario’s, zowel bij risicoadvisering, voorbereiding op inzetten als gedurende inzetten.
Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises. RCB: − geeft uitvoering aan het regionaal crisisplan, beleidsplan en regionaal risicoprofiel welke in 2019/2020 zijn vastgesteld; Pagina 13 van 71
− −
beheert de afsprakenlijsten bij de convenanten en onderhoudt het netwerk met de crisispartners; ondersteunt de VNOG gemeenten in hun crisistaken op het gebied van bevolkingszorg.
1. Zelfredzaam en risicobewust a. Vergroten van de zelfredzaamheid en het zelf-organiserend vermogen. RCB: − werkt volgens een programmaplan Risicobewust en Zelfredzaam samen met VNOG-afdelingen, gemeenten en netwerkpartners; − analyseert risico- en doelgroepen en organiseert (publieks)campagnes o.b.v. gedragsstrategieën; − faciliteert en regisseert een breed platform waar kennis vanuit de samenleving op specifieke terreinen wordt samengebracht en crisispartners bijeenkomen ter bevordering van het zelforganiserend vermogen; − ondersteunt en bevordert innovatieve projecten in het kader van veilig wonen. b. Risicogericht adviseren. RCB: − werkt vanuit een activiteitenjaarplan; − brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op basis van de risico’s uit de periodiek herijkte risicoprofielen, zowel in de ontwerp- als de gebruiksfase van de publieke/fysieke leefomgeving; − gebruikt de Risico Analyse Monitor (RAM) en scenario’s als hulpmiddel bij de advisering en het risicogesprek met burgers, instellingen en bedrijven; − levert een bijdrage aan het risicobewustzijn van stakeholders in de natuurlijke omgeving; − bouwt verder aan goede samenwerkingsrelaties met onze 22 gemeenten, de omgevingsdiensten, GGD en het samenwerkingsverband van veiligheidsregio’s “Oost-5” en werkt aan nieuwe allianties om daarmee een basis te leggen voor integrale veiligheidsadvisering (o.a.
gezondheid-, water-, milieu-, evenementen- en brandveiligheid) aan gemeenten; − verbindt de risicobeheersingsmaatregelen met het (tactisch) operationeel optreden. 2. Vakbekwaam en deskundig a. Voorbereiding Omgevingswet. RCB: − geeft uitvoering aan het strategisch opleidingsplan ‘vakbekwaam worden en blijven’; − is als partner in veiligheid betrokken bij veiligheidsvraagstukken in de publieke leefomgeving. b. Vakbekwaamheid multi. RCB: − onderhoudt de netcentrische werkwijze in de crisisorganisatie door middel van multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen; − geeft uitvoering aan het jaarprogramma multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen. − combineert en vult traditionele trainingen aan met digitale trainingsmogelijkheden, zodat operationele functionarissen ook zelf regie kunnen nemen in het vakbekwaam blijven op een breed terrein van onderwerpen; − leert van oefeningen en inzetten. − Om de professionaliseringsslag met expertteams binnen Bevolkingszorg te ondersteunen wordt onderzocht of het mogelijk is om gebruik te gaan maken van een functionarisvolgsysteem zoals bijvoorbeeld het Veiligheidspaspoort dat gebruikt wordt bij de brandweer. Ook wordt bekeken of het Veiligheidspaspoort voor andere ‘ontkleurde’ multi-functionarissen gebruikt kan worden. 3. Sterke informatiepositie a. Inzicht in regionaal risicobeeld.
RCB: − verzamelt, koppelt, analyseert en gebruikt gegevens t.b.v. het brandweer- en regionaal risicoprofiel en werkt aan (en met) een dynamisch en actueel risicobeeld (veiligheidsinformatiecentrum); − werkt de risico’s uit de risicoprofielen verder uit in operationele planvorming die input zijn voor de operationele crisisorganisatie; Pagina 14 van 71
−
werkt met een werkprocessensysteem waarmee de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet geborgd is; − faciliteert een kennisplatform gericht op trends en ontwikkelingen. b. Informatiegestuurd werken. RCB: − realiseert dat object- en omgevingsinformatie vanuit verschillende databronnen eenduidig en tijdig bij operationele eenheden gebruikt worden en gebruikt dit ook in de advisering; − zorgt ervoor dat de risico’s en dreigingen continu gemonitord en dynamisch beschikbaar gesteld worden aan de operationele organisatie (inclusief de netwerkpartners); − past het principe van het risicogericht werken toe. Op basis van de risico’s kan praktisch worden nagedacht over de aspecten waar de veiligheidsregio zich proactief op voor kan bereiden en welke handelingsperspectieven er geboden kunnen worden; − onderhoudt regionale poules voor operationele informatievoorziening (informatiemanagers, beleidsondersteuners, loggers en plotters) en de faciliteiten die hiervoor nodig zijn; − stelt de beschikbare operationele informatie voor alle crisisfunctionarissen digitaal beschikbaar. Indicatoren: hoe gaan we dat meten? Op de prestatiekaart worden twee keer per jaar een aantal geleverde prestaties van de afdeling via indicatoren toegelicht. De prestatiekaart is een onderdeel van de halfjaarrapportage en de jaarrekening.
De kaart is ingedeeld volgens de Opgaven van de VNOG, die ook de grondslag van deze begroting vormen. Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product
L/B
Personele kosten
Baten
174.614
Lasten
5.936.393
6.096.700
5.991.100
5.996.100
5.871.100
5.831.100
Saldo
-5.761.778
-6.096.700
-5.991.100
-5.996.100
-5.871.100
-5.831.100
Baten
1.359.831
654.000
0
0
0
0
Lasten
750.269
437.500
0
0
0
0
Saldo
609.562
216.500
0
0
0
0
Regionaal Brandmeldsysteem
Overig
Rente en afschrijving
Mutatie(s) reserve(s)
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten
-534
0
0
0
0
0
Lasten
603.721
687.500
1.043.807
495.200
452.200
452.200
Saldo
-604.255
-687.500
-1.043.807
-495.200
-452.200
-452.200
Baten Lasten
16.706
48.000
41.000
26.000
26.000
26.000
Saldo
-16.706
-48.000
-41.000
-26.000
-26.000
-26.000
-5.773.178
-6.615.700
-7.075.907
-6.517.300
-6.349.300
-6.309.300
Baten
335.893
243.000
668.607
125.000
Lasten
126.294
Saldo
209.599
243.000
668.607
125.000
209.599
243.000
668.607
125.000
-5.563.579
-6.372.700
-6.407.300
-6.392.300
-6.349.300
-6.309.300
Baten Lasten Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves 1.0 Risico- en crisisbeheersing
Saldo reserves Resultaat
Pagina 15 van 71
Programma:
2. Brandweerzorg
Programmahouder:
dhr. M. Boumans
Welke Opgaven voert Brandweerzorg primair uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De afdeling Brandweerzorg (BWZ) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om incidenten af te handelen. Deze taak wordt op een doeltreffende en veilige wijze voorbereid en ondersteund door aandacht te hebben voor Materieel & Logistiek, Vakbekwaamheid en Nazorg. Tevens heeft BWZ de juiste informatie op de juiste wijze en op het juiste moment beschikbaar, zodat voorafgaand en ten tijde van een incident adequaat kan worden opgetreden. Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per Opgave? 0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg die is afgestemd op de risico’s in het gebied van de VNOG; b. Materieel en materiaal is functioneel en doelmatig en is 24/7 beschikbaar voor uitruk en vakbekwaam worden én blijven conform het dekkings- en spreidingsplan; 2. Vakbekwaam en deskundig a. Personeel is vakbekwaam om operationeel op te treden; b. Processen en procedures zijn afgestemd op de aanwezige risico’s in het gebied; c. Adequate nazorg wordt geleverd aan de repressieve medewerkers. 3. Sterke informatiepositie a.
Inzicht in gegevens door te onderzoeken, verzamelen, koppelen en analyseren; b. Verbinding in gegevens; c. Achteraf het functioneren beoordelen, zodat afwegingen gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Bieden van zo snel mogelijke hulp. De afdeling BWZ: − levert brandweerzorg vanuit een compact, slagvaardig en fijnmazig netwerk van brandweerposten met repressieve medewerkers die veilig en doeltreffend (bekwaam) optreden, waarbij het optimum wordt gevonden aan de hand van het slagkrachtmodel en de spreiding (risicogericht werken). Hierbij worden innovaties zoals dynamisch alarmeren meegenomen en waar mogelijk geïmplementeerd en wordt Uitruk op Maat uitgerold; − start met de nieuwe Regeling Kazerne dagdiensten voor de posten Doetinchem en Zutphen; − investeert verder in een toekomstbestendig duikteam en uniform uitgeruste oppervlakteredders; − zet verdere stappen in de samenwerking Gendringen – Silvolde, het samenvoegen van de posten in het stedelijk gebied Apeldoorn en bij grensoverschrijdende samenwerking (zoals Crossfire); b. Materieel. De afdeling BWZ: − zorgt dat het materieel om incidenten te bestrijden – en om op te leiden en te oefenen – beschikbaar is en dat daarmee doeltreffend en veilig kan worden gewerkt;
Pagina 16 van 71
− − − −
werkt aan de aanschaf van 145 nieuwe eenheden en draagt zorg voor het afstoten van bestaande voertuigen conform een transparant levering- en afstootschema; start met een aantal elektrische dienstbussen en -auto’s op werklocaties; werkt aan de aanschaf van nieuwe bepakking volgens de laatste inzichten waaronder innovatieve blusmiddelen voor een groter en effectiever koelend vermogen; werkt aan de verdere uitrol van het Operationeel uniform.
2. Vakbekwaam en deskundig a. Opgeleid en geoefend personeel. De afdeling BWZ: − voert een oefenprogramma uit conform het beleidsplan Vakbekwaamheid waarbij, in overleg met de posten en vakbekwaamheid, aandacht en ruimte is voor specifieke oefenthema’s per post (maatwerk) op basis van risico’s; − voert een pilot uit voor het meten van de huidige kwaliteit van repressieve medewerkers; − werkt aan het verder ontwikkelen van realistisch oefenen; − investeert in de ontwikkeling van postcommandanten (toekomstbestendig); − organiseert oefeningen in het publieke domein. b. Processen en procedures. De afdeling BWZ zorgt ervoor dat: − processen en procedures actueel zijn en aansluiten op het risicoprofiel en op elkaar; − procedures zodanig zijn ingericht dat zij informatie verstrekken tijdens het bestrijden van incidenten en zorgen voor verbinding met externe partners. c. Nazorg. De afdeling BWZ: − ondersteunt eigen personeel bij o.a. traumatische ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bestrijden van incidenten; − voert evaluaties van incidenten uit in het kader van leren van incidenten. 3. Sterke informatiepositie. De afdeling BWZ: − draagt informatie uit brandonderzoek aan voor risicobewustwording, ter bevordering van het lerend vermogen en voor verdere data-analyse; − gebruikt Business-Intelligence (BI)-tools die aansluiten bij landelijke databases.
Deze en andere gegevens uit de eigen organisatie en van netwerkpartners worden onderzocht, verzameld, gekoppeld en geanalyseerd en zichtbaar gemaakt in dashboards voor leidinggevenden; − participeert in diverse landelijke- en regionale werkgroepen, onder andere op actuele thema’s, zoals energietransitie. Indicatoren: hoe gaan we dat meten? Op de prestatiekaart worden twee keer per jaar een aantal geleverde prestaties van de afdeling via indicatoren toegelicht. De prestatiekaart is een onderdeel van de halfjaarrapportage en de jaarrekening. De kaart is ingedeeld volgens de Opgaven van de VNOG, die ook de grondslag van deze begroting vormen.
Pagina 17 van 71
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product
L/B
Personele kosten
Baten
377.625
Lasten
10.199.948
9.450.000
9.451.700
9.451.700
9.451.700
9.451.700
Saldo
-9.822.323
-9.450.000
-9.451.700
-9.451.700
-9.451.700
-9.451.700
Vrijwilligers vergoedingen
Vrijwilligers overig
Operationele voorbereiding
Materieel en logistiek
Vakbekwaam worden en blijven
Overig
Rente en afschrijving
Mutatie(s) reserve(s)
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten
1.485
Lasten
6.453.980
8.091.000
7.822.000
7.735.000
7.733.000
7.733.000
Saldo
-6.452.495
-8.091.000
-7.822.000
-7.735.000
-7.733.000
-7.733.000
Baten Lasten
141.204
192.560
192.560
192.560
192.560
192.560
Saldo
-141.204
-192.560
-192.560
-192.560
-192.560
-192.560
Baten Lasten
34.416
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Saldo
-34.416
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
Baten
2.789
Lasten
2.474.023
3.038.020
2.792.020
2.892.020
2.792.020
2.735.120
Saldo
-2.471.234
-3.038.020
-2.792.020
-2.892.020
-2.792.020
-2.735.120
Baten Lasten
2.181.026
3.221.530
3.222.280
3.249.480
3.265.480
3.489.730
Saldo
-2.181.026
-3.221.530
-3.222.280
-3.249.480
-3.265.480
-3.489.730
Baten
237.595
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Lasten
80.835
234.000
140.500
140.500
140.500
140.500
Saldo
156.760
-220.000
-126.500
-126.500
-126.500
-126.500
Baten Lasten
4.148.369
4.886.700
4.806.000
5.369.000
6.719.000
9.482.000
Saldo
-4.148.369
-4.886.700
-4.806.000
-5.369.000
-6.719.000
-9.482.000
-25.094.308
-29.129.810
-28.443.060
-29.046.260
-30.310.260
-33.240.610
Baten
686.583
498.200
100.000
Lasten
941.380
Saldo
-254.797
498.200
100.000
-254.797
498.200
100.000
-25.349.105
-28.631.610
-30.310.260
-33.240.610
Baten Lasten Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves 2.0 Brandweerzorg
Saldo reserves Resultaat
-28.443.060
Pagina 18 van 71
-28.946.260
Programma:
3. Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie (GHOR)
Programmahouder:
mevr. M. Besselink
Welke Opgaven voert de GHOR primair uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert - op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s - de geneeskundige zorg bij incidenten, crises en rampen. Het doel is om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare zorg te bieden. Dit gebeurt door de hulpverlening tijdens incidenten te laten functioneren als één (witte) keten. De GHOR draagt bij aan de voorbereiding van deze geneeskundige hulpverleningsorganisatie. Dit vereist veel afstemming met ketenpartners uit de zorgsector, zoals ambulancedienst, de GGD, ziekenhuizen en huisartsen. Onder regie van het openbaar bestuur werkt de GHOR ook nauw samen met gemeenten en andere diensten en zorginstellingen. Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per Opgave? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te (laten) bieden; b. Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid. c. Het borgen van keten continuïteit in de zorg. 1.
Zelfredzaam en risicobewust a. Volgen van ontwikkelingen en bij elkaar brengen van diverse organisaties en actoren (binnen en buiten veiligheid en zorg) rondom zelfredzaamheid, met als doel gezamenlijk voorbereid te zijn op dit maatschappelijke thema. b. Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening bij crises, rampen en incidentbestrijding, ter versterking van de slagkracht van de geneeskundige crisisorganisatie, samen met keten-, kolom- en zorgpartners. c. Implementeren van verbeterpunten vanuit het regionaal zorgrisicoprofiel. 2. Vakbekwaam en deskundig De GHOR heeft een beperkte groep, goed opgeleide en geoefende, operationele functionarissen beschikbaar die samenwerken met de netwerkpartners. 3. Sterke informatiepositie a. Invullen van het informatiegestuurd werken in de witte kolom; b. Starten met de opbouw en inrichting van een voorziening waarmee permanente monitoring van het geneeskundig beeld en van de actuele beschikbaarheid van acute zorg mogelijk wordt. Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Voorkomen slachtoffers/bieden van zorg. De GHOR: − voorziet in een flexibele operationele organisatie (24/7); − werkt samen met zorgorganisaties en multidisciplinaire partners; − voorziet, samen met GGD/netwerkpartners, in psychosociale hulp na incidenten. Pagina 19 van 71
b. Advisering. De GHOR: − adviseert onder andere bij (grote) evenementen, omgevingsveiligheid, zorgcontinuïteit, ingrijpende gebeurtenissen en sociale veiligheid; − geeft uitvoering aan het in 2019 vastgestelde beleidsplan advisering GHOR. c. Het borgen van keten continuïteit in de zorg. De GHOR: − faciliteert een regionaal overleg niet-acute zorg met een ondersteuningsgroep. 1. Zelfredzaam en risicobewust a. Volgen ontwikkelingen en bij elkaar brengen actoren. − Implementatie Toekomstvisie: de GHOR geeft uitvoering aan het beleidsplan (‘help uzelf en anderen’) over zelfredzaamheid en burgerparticipatie. b. Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening. − Implementatie Toekomstvisie: de GHOR inventariseert bestaande initiatieven en ontwikkelt met partners competenties, handelingsperspectieven en inzetscenario’s t.b.v. burgerhulpverleners. c. Het regionaal zorgrisicoprofiel. − In samenwerking met ketenpartners wordt een vervolgproject gestart voor de implementatie van verbeterpunten. 2. Vakbekwaam en deskundig − De GHOR investeert samen met de regionale ambulancevoorziening (RAV) en het Nederlandse Rode Kruis in het opleiden, trainen en oefenen van alle functionarissen in hun rol binnen de GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand); − Er wordt ingezet op de doorontwikkeling van digitale, innovatieve werkvormen.
− In 2023 wordt door het aanbieden van individuele leertrajecten de vakbekwaamheid van operationele functionarissen en teams bevorderd en geborgd. 3. Sterke informatiepositie − De GHOR volgt de positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de Landelijke Meldkamer (LMS) op de voet, vanwege de invloed daarvan op de aansturing, opschaling en informatievoorziening binnen de witte kolom; − Implementatie Toekomstvisie: De GHOR geeft een vervolg aan het op incidentlocatie beschikbaar hebben van informatie uit de witte kolom. − Implementatie Toekomstvisie: de GHOR neemt deel aan implementatietrajecten binnen drie ROAZ-regio’s op het gebied van capaciteitsmonitoring. − De GHOR werkt samen met GHOR afdelingen en Acute Zorgregio’s aan de doorontwikkeling op schaalgrootte Oost-5 en draagt bij aan de doorontwikkeling van het VIC binnen VNOG. Indicatoren: hoe gaan we dat meten? Op de prestatiekaart worden twee keer per jaar een aantal geleverde prestaties van de afdeling via indicatoren toegelicht. De prestatiekaart is een onderdeel van de halfjaarrapportage en de jaarrekening. De kaart is ingedeeld volgens de Opgaven van de VNOG, die ook de grondslag van deze begroting vormen.
Pagina 20 van 71
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product
L/B
Realisatie 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
Personele kosten Baten Lasten Saldo Overig
989.333
-989.333 -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000
Baten
37.331
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
Lasten
628.661
675.600
699.000
744.000
744.000
744.000
Saldo
-591.330
-627.600
-651.000
-696.000
-696.000
-696.000
Lasten
0
4.000
12.000
12.000
Saldo
0
-4.000
-12.000
-12.000
Rente en afschrijving Baten
Mutatie(s) reserve(s) Baten Lasten Saldo Totaal saldo baten en lasten -1.580.663 -1.796.600 -1.820.000 -1.869.000 -1.877.000 -1.877.000
Mutaties reserves 3.0 GHOR
Baten
33.630
Lasten
21.000
Saldo
12.630
21.000
12.630
21.000
Saldo reserves Resultaat
21.000
-1.568.033 -1.775.600 -1.820.000 -1.869.000 -1.877.000 -1.877.000
Pagina 21 van 71
Programma:
4. Meldkamer Oost-Nederland, kolom brandweer
Programmahouder:
dhr. J.N. Rozendaal
Welke Opgaven voert de MON primair uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De meldkamer is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverlening en de bevolking en werkt als fysiek meld-, regel- en coördinatiecentrum, waar alle meldingen van brandweer (en politie en geneeskundige zorg) binnen komen. De meldkamer alarmeert de hulpverleningsdiensten en stuurt deze aan. Naar verwachting start in de loop van 2023 de nieuwe MKON (Meldkamer Oost-Nederland), onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De MKON is actief in vijf veiligheidsregio’s: Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Twente, IJsselland en de VNOG. De MKON is gevestigd te Apeldoorn. In de MKON werken de veiligheidsregio’s, de politie en andere partners samen. De vijf veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het brandweer- en multideel van de MKON (dit onderdeel heet ‘meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking’ (MKBM). Het centrale werkgeverschap voor dit onderdeel is door hen belegd bij de VNOG. Het programma 4 van de begroting zal in de loop van 2023 worden bijgewerkt als de MKON gestart is. Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per Opgave? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a.
Ontvangen van meldingen: Efficiënt uitvragen van de melder en zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer; b. Begeleiden van incidenten: Alarmering van de juiste personen en eenheden; zorgen voor adequate informatievoorziening aan de eenheden; zorgen voor juiste opschaling in samenspraak met de veldeenheden, regie voeren over de verbindingen; registratie (in aanvang) van de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP); c. Automatisch alarm: Verwerken automatisch alarm en terugdringing van het aantal nodeloze automatische alarmeringen. d. Aandeel leveren in het vervullen van de rol van Calamiteiten coördinator (Caco) in de meldkamer. 2. Vakbekwaam en deskundig Vergroting van de kennis en vaardigheden van de centralisten. 3. Sterke informatiepositie De meldkamer fungeert als knooppunt van operationele informatiestromen. Overig/Overkoepelend De VNOG levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe MKON; de VNOG zal het centrale werkgeverschap voor de brandweer- en multicentralisten gaan uitvoeren. Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Ontvangen van meldingen. De meldkamer: − neemt alle (acute) hulpvragen van burgers aan (brandweerzorg en grootschalige incidenten) en behandelt en coördineert de hulpvragen; Pagina 22 van 71
−
classificeert op basis van uitvraag een hulpvraag effectief en zorgt voor een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden;
b. Begeleiden van incidenten. De meldkamer: − begeleidt de brandweereenheden bij de inzet; − oefent een faciliterende functie uit voor de hulpverleners op straat en voert de regie in de communicatielijnen; − heeft daarbij tevens een lifeline- en vraagbaakfunctie voor de hulpverleners, daarom is de MON altijd bereikbaar voor de eenheden en denkt mee en vooruit; − zorgt bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties. c. Automatisch alarm. De meldkamer: − verifieert bij een automatisch alarm eerst (bij daarvoor van tevoren bepaalde abonnees) de melding door middel van contrabellen. d. Leveren Calamiteiten coördinator. De meldkamer: − heeft een aantal vakbekwame mensen in dienst die de rol vervullen van Calamiteiten coördinator ten behoeve van de multidisciplinaire coördinatie bij incidenten. Deze functie wordt bij toerbeurt als rol ingevuld vanuit de centralisten van zowel brandweer als politie en ambulancedienst. 2. Vakbekwaam en deskundig. De meldkamer: − oefent haar centralisten in hun vaardigheden als centralist; − oefent samen met de ketenpartners, waarbij de samenwerking tussen de meldkamer en het veld wordt beoefend. 3. Sterke informatiepositie. De meldkamer: − zorgt in de eerste aanvang en gedurende het verdere verloop van een incident voor beeldvorming op basis van de beschikbare informatie.
− Een aantal centralisten van de meldkamer heeft een extra taak als calamiteitencoördinator op de meldkamer. Bij grotere (GRIP) incidenten coördineren deze tussen de drie disciplines en zorgen voor het eerste meldkamerbeeld. Dit wordt aangeboden aan de sleutelfunctionarissen in de hoofdstructuur van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Overig/Overkoepelend: Goede totstandkoming Landelijke Meldkamer Er wordt gewerkt aan de opbouw en inrichting van de nieuw te vormen meldkamer in OostNederland (MKON), die in de loop van 2023 actief moet zijn. Deze wordt gevestigd in Apeldoorn. Als één van de partners neemt de VNOG deel aan dit proces en brengt arbeidscapaciteit in. De VNOG zal het centrale werkgeverschap voor de brandweer- en multicentralisten van de MKON gaan uitvoeren. Indicatoren: hoe gaan we dat meten? Voor een aantal indicatoren op de prestatiekaart van de VNOG wordt vanuit de meldkamer informatie aangeleverd.
Pagina 23 van 71
Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product
L/B
Personele kosten
Baten
708.298
705.000
705.000
705.000
705.000
705.000
Lasten
1.668.496
1.687.350
1.687.350
1.687.350
1.687.350
1.687.350
Saldo
-960.198
-982.350
-982.350
-982.350
-982.350
-982.350
Lasten
45.842
110.950
89.650
89.650
89.650
89.650
Saldo
-45.842
-110.950
-89.650
-89.650
-89.650
-89.650
-1.006.040
-1.093.300
-1.072.000
-1.072.000
-1.072.000
-1.072.000
-1.006.040
-1.093.300
-1.072.000
-1.072.000
-1.072.000
-1.072.000
Overig
Rente en afschrijving
Realisatie 2021
Baten
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
Baten Lasten Saldo
Mutatie(s) reserve(s)
Baten Lasten Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves 4.0 MON
Baten Lasten Saldo
Saldo reserves Resultaat
Pagina 24 van 71
Programma:
5. Directie, Control en Staf
Programmahouder:
dhr. A.J.M. Heerts
Welke Opgaven voeren Directie, Control en Staf primair uit? Directie, Control en Staf zijn verantwoordelijk voor alle Opgaven van de VNOG en dragen zorg voor de ondersteuning van bestuur, directie en management. Dit betreft met name strategisch beleidsadvies, controle op het proces van planning en control, kwaliteit van besluitvorming en advisering over interne en externe communicatie Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per Opgave? Opgaven 0. t/m 4. (alle opgaven) a. Het behalen, behouden en monitoren van het in de Toekomstvisie-Opdrachten vastgestelde dienstverleningsniveau binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. b. Het informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie. c. In control blijven stimuleren door middel van visitaties, het uitvoeren van audits, het toetsen van voorstellen resp. besluiten op uitvoerbaarheid resp. uitvoering en het adviseren van directie en bestuur. Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? Directie − stuurt op de ontwikkeling van de organisatie; − stuurt op de realisatie van de Toekomstvisie-Opdrachten; − stimuleert innovatie; Nieuwe risico’s en de snel veranderende werkelijkheid stellen andere eisen aan de VNOG en vragen om flexibiliteit, veerkracht, nieuwe (advies) vaardigheden en innovatieve oplossingen.
Er valt hierbij te denken aan de klimaatverandering, energietransitie, digitale veiligheid, nieuwe vereisten uit de Omgevingswet. De VNOG bereidt haar medewerkers hier op voor door training en opleiding. En door nieuwe samenwerkingen te zoeken, zoals met het landelijke NIPV, andere veiligheidsregio’s, gemeenten, private partijen. Hierbij worden innovatieve ideeën uitgewerkt, uitgetest en toegepast, zie bij de diverse programma’s in dit hoofdstuk 3 en paragraaf 5.5. − stemt verwachtingen tussen de medewerkers, posten, het MT en het bestuur af, door: o zichtbaarheid van de directeur en het management; o tijdig informeren over ontwikkelingen; o een transparant besluitvormingsproces; o het inrichten van heldere werkprocessen; o ondersteuning van de voorzitter NIPV, dhr. Heerts; o te investeren in relatiebeheer, door o.a. extra te investeren in het (inhoudelijk) goed informeren van de raden. − monitort de beheersing en (bij)sturing hierop: o inhoudelijke beheersing door bewaking van het dienstverleningsniveau; o financiële beheersing door monitoring van de planning en control cyclus; o personele beheersing door het nemen van uitvoeringsbesluiten over de formatie en door monitoring van het personeelsbestand. − bouwt en behoudt sterke relaties met de multidisciplinaire partners, buurregio’s en internationale samenwerkingsverbanden van de veiligheidsregio.
Pagina 25 van 71
Control: − coördineert visitaties aan de VNOG in het kader van de wet op de veiligheidsregio's; − verricht onderzoeken en audits; − adviseert over de uitvoerbaarheid van voorstellen aan het MT en bestuursorganen en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Adviseert hieromtrent de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd; − stimuleert de vastlegging van relevante processen en de beoordeling van de geleverde kwaliteit van de organisatie door het lijnmanagement. Indicatoren: hoe gaan we dat meten? Op de prestatiekaart worden twee keer per jaar een aantal geleverde prestaties via indicatoren toegelicht. De prestatiekaart is een onderdeel van de halfjaarrapportage en de jaarrekening. De kaart is ingedeeld volgens de Opgaven van de VNOG, die ook de grondslag van deze begroting vormen. Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product
L/B
Realisatie 2021
Personele kosten
Baten
114.894
Bestuur
Directie overig
Control
Mutatie(s) reserve(s)
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
200.000
Lasten
781.359
700.800
497.300
497.300
497.300
497.300
Saldo
-666.465
-500.800
-497.300
-497.300
-497.300
-497.300
Baten Lasten
35.796
10.000
30.000
10.000
30.000
10.000
Saldo
-35.796
-10.000
-30.000
-10.000
-30.000
-10.000
Baten
101.537
Lasten
261.928
414.000
389.000
389.000
389.000
889.000
Saldo
-160.391
-414.000
-389.000
-389.000
-389.000
-889.000
Baten Lasten
56.797
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
Saldo
-56.797
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-919.450
-979.800
-971.300
-951.300
-971.300 -1.451.300
Baten Lasten Saldo
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves 5.0 Directie en control
Baten
500.000
Lasten Saldo
500.000
Saldo reserves Resultaat
500.000 -919.450
-979.800
Pagina 26 van 71
-971.300
-951.300
-971.300
-951.300
Programma:
6. Bedrijfsvoering
Programmahouder:
dhr. H.J. van Schaik
Welke Opgaven voert Bedrijfsvoering primair uit? 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers De afdeling Bedrijfsvoering (BV) ondersteunt het werk van bestuur, management en medewerkers. Uitgangspunt is: eenvoud & gemak te organiseren voor de afdelingen en de districten & de posten. Dialoog met de te ondersteunen collega’s staat daarom voorop. Informatieveiligheid is randvoorwaarde. Dat geldt ook voor goed geoutilleerde werkplekken en kazernes. Eénheid van werken met een minimum aan kaders. Richting organisatie, bestuur en gemeenten staat de VNOG voor transparantie en een rechtmatige bedrijfsvoering. Effectieve communicatie met alle interne en externe doelgroepen wordt ondersteund met moderne hulpmiddelen in een eigentijdse look & feel. Motivatie van onze medewerkers is alles – daarom wordt geïnvesteerd in training & ontwikkeling van mensen en kunnen collega’s bij de VNOG zelf werken aan hun fitheid. Taken van de afdeling zijn: beleids- en juridisch advies, communicatie, financiën, inkoop, verzekeringen en praktische ondersteuning, vastgoed, services en projecten, HRM & ARBO, informatisering en archief (DIV) & privacy. De afdeling Bedrijfsvoering levert een bijdrage aan innovatieve werkwijzen van de VNOG, onder andere door het gebruik van state of the art informatietechnologie. Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per Opgave? 3.