Concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024-2027 PlusOV

Mededeling aan de gemeenteraad/voorhangprocedure

9 mei 2023

Onderwerp:

Concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 - 2027 PlusOV

Nummer: 327568

Programma:

4. Gezond Voorst, 5. Sociaal Voorst

Openbaar

Inleiding Met deze raadsmededeling informeren wij u over de volgende onderwerpen van de vervoerscentrale PlusOV: Algemene indruk Concept Jaarstukken 2022 Kadernota begroting 2024-2027 Concept begroting 2024-2027

Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Voorhangprocedure

U kunt op één onderdeel uw zienswijze bij PlusOV kenbaar maken (voorhangprocedure). De uiterste aanleverdatum voor het indienen van de zienswijze is vastgesteld op 9 juni 2023. Helaas was het door interne verschuivingen binnen onze organisatie niet mogelijk om deze raadsmededeling eerder in roulatie te brengen. Wij hebben daarom uitstel gekregen. Wanneer u een zienswijze wenst in te dienen dan vragen wij u dit te doen vóór 16 juni 2023. Op 6 juli 2023 bespreekt het bestuur van PlusOV eventueel ingediende zienswijzen. Kern van de boodschap Op het onderdeel Concept begroting 2024-2027 bestaat de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen bij PlusOV. Wij vinden dat de begroting 2024-2027 inhoudelijk en financieel op orde is en adviseren om geen zienswijze in te dienen. Nadere toelichting Algemene indruk In 2022 heeft de COVID-19 pandemie een minder groot effect gehad dan in de eerdere jaren. Inwoners weten de weg naar het vraagafhankelijk vervoer (VAV) via PlusOV weer steeds beter te vinden. Zij reizen bijvoorbeeld meer naar ontmoetingsplekken. Het gebruik van het routegebonden vervoer (RGV) is stabiel. De klanttevredenheid in het VAV is gemeten met een continue meting. De waardering kwam uit op een 8,2 (2021: 7,8). Een soortgelijk onderzoek over het leerlingenvervoer gaf een rapportcijfer van een 7,2. Het percentage klachten was in 2022 voor het RGV 0,17%.

Bij het VAV was dit 0,13%. Dit is beide ruim onder de signaalwaarde van 0,3%. Binnen PlusOV speelde het tekort aan chauffeurs in 2022 een grote rol. In het perceel waarin de gemeente Voorst valt, blijven de problemen zeer beperkt. In 2022 waren zeven klachten afkomstig van inwoners uit onze gemeente. Om het tekort aan chauffeurs op te vangen heeft PlusOV maatregelen genomen. De regievoering op de uitvoering van het vervoer is geïntensiveerd, de communicatie met ouders/verzorgers in het RGV over wijzigingen is verbeterd en daar waar mogelijk zijn routes opnieuw geoptimaliseerd zodat er minder chauffeurs nodig zijn. PlusOV heeft daarnaast de samenwerking gezocht met de vervoerders, scholen, instellingen om het effect van het chauffeurstekort te verminderen. Wij blijven natuurlijk waakzaam op de ontwikkelingen omdat de vervoerders ook in 2023 een tekort aan chauffeurs verwachten. U heeft laatst een brief ontvangen van PlusOV met daarbij de maatregel dat vervoerders doordeweeks een halfuur later starten met ritten in het VAV. Deze maatregel is ingegeven door het tekort aan chauffeurs. Concept jaarstukken 2022 Het jaar 2022 is positief afgesloten. De totale bijdrage van de gemeente Voorst aan PlusOV in 2022 is € 995.059. Hiermee blijft de gemeente Voorst ruim onder de gestelde begroting van € 1.368.375. Het grote verschil zit vooral in het VAV.

Door de invloed van COVID-19 was de vraag vooral in de eerste twee kwartalen lager.

-1-

In de laatste twee kwartalen van het jaar nam de vraag toe. De daadwerkelijke kosten voor het VAV zijn € 255.728 minder dan begroot. In het dagbestedingsvervoer is dit verschil € 58.753 (ook lager dan begroot). Kadernota begroting 2024-2027 In de door het bestuur van PlusOV vastgestelde kadernota leest u over de financiële uitgangspunten en de inzet van de middelen in de komende jaren. De grootste uitdaging de komende periode blijft om de kosten beperkt houden. De inflatie in 2024 is 2,4%, in 2025 wordt deze geraamd op 2,5% en de jaren daarna op 2%. De loonkosten voor het personeel van PlusOV zijn berekend op basis van het gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (cao)-principeakkoord (22 maart 2023). De kosten voor het vervoer zijn gebaseerd op de NEA-index 1. In 2023 was deze index 13,7% en in 2024 wordt uitgegaan van 6%. Na 2024 wordt er gerekend met een percentage van 3,4, wat gebaseerd is op de jaren 2019-2022. Om de kostenstijgingen te compenseren wordt dit jaar gekeken naar kostenreductie. Dit gebeurt onder andere door het in gebruik nemen van een app waarbij inwoners zelf de rit kunnen boeken. Verder worden er verschillende systeemkoppelingen gemaakt waardoor er minder organisatiekosten zijn voor de planning van het vervoer. In 2024 wordt de stap gezet van kostenreductie naar kostenbeheersing. Dit om bij te dragen aan het betaalbaar houden van het doelgroepenvervoer.

Concept begroting 2024-2027 De concept begroting is opgesteld na de in januari 2023 vastgestelde kadernota. − Indexering De kosten voor het vervoer worden geïndexeerd op basis van de NEA index. Deze index is in 2023 vastgesteld op 13,7%. In 2024 is het verwachte percentage 6. Na 2024 wordt gerekend met 3,4%. Dit is afgeleid uit de begrotingsjaren 2019-2022. De organisatiekosten worden geïndexeerd op basis van de gemeentefondscirculaire van september 2022 en is 2,4% in 2024. In 2025 is dit 2,5% en de jaren daarna 2%. − Kosten VAV Door de invloed van COVID-19 is de komende jaren de vraag naar het VAV naar verwachting lager. Het vervoersvolume van het VAV in 2022 was ongeveer 70% (2021 55%) van het volume in 2019 (het jaar voor COVID-19). Het herstel lijkt langzamer dan verwacht en de stijging lijkt af te vlakken. Dit vergelijkbare beeld is ook te zien bij andere vervoersorganisaties in Gelderland. De bijdrage van de gemeente Voorst voor het VAV in 2024 is € 571.331. − Kosten RGV Het vervoersvolume van het RGV is stabiel. Voor de komende begrotingsjaren neemt het aantal leerlingen en daarmee het aantal ritten toe. Dit resulteert in een jaarlijkse groei van 2,5% in het vervoersvolume. Hierdoor stijgen de vervoerskosten. Dit wordt vermeerderd met een NEA-index van 6% in 2024 en in de jaren daarop met 3,4%. De bijdrage voor het RGV in 2024 voor de gemeente Voorst is € 778.971.

− Kosten 2024-2027 Jaar Totaal kosten gemeente Voorst (exclusief btw) 2024 € 1.350.302 2025 € 1.429.366 2026 € 1.517.673 2027 € 1.612.496 Het college van burgemeester en wethouders. Bijlagen: − aanbiedingsbrief PlusOV − Concept Jaarstukken 2022 − Kadernota begroting 2024-2027 − Concept begroting 2024-2027

Informatie over deze mededeling:

Gerelateerde stukken: − brief PlusOV

medewerker: Niek van Gurp, 0571-27 98 32 n.vangurp@voorst.nl

portefeuillehouder: Peter Wormskamp

rm-327568-Concept_jaarrek_2022_begr_2024-2027_PlusOV

1

Landelijke berekening van de kostenontwikkeling voor het taxivervoer het komende jaar.

-2-