Brief Voorst bijdrage OD Veluwe

Retouradres: Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Voorst per mail te versturen aan: w.ogg@voorst.nl

Onderwerp:

Datum

Aanvullende informatie en uitleg over stijging bijdrage gemeente Voorst aan begroting van de op te richten Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe

17 mei 2023 Pagina

1 van 2

Geachte college,

Ons kenmerk

4650147 Uw kenmerk

De Omgevingsdiensten Veluwe IJssel (OVIJ) en Noord Veluwe (ODNV) hebben het voornemen om samen op te gaan in de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). In juni 2022 is een bedrijfsplan, met een indicatieve begroting ODVeluwe vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van OVIJ. Beide stukken zijn op 13 maart 2023, met de toen beschikbare kennis, toegelicht in een rondetafelgesprek met uw raad.

Behandeld door

L. Veldsink Bijlage

-

In het voorjaar 2023 is het in 2022 vastgestelde bedrijfsplan vertaald naar een indicatieve begroting voor 2024. Samen met de eigenaren van OVIJ en ODNV is een tekst voor een Gemeenschappelijke Regeling (GR) opgesteld. Deze stukken zijn op 27 maart 2023 in uw raad gepresenteerd. In bovengenoemde gesprekken hebben wij aangegeven dat de financiële bijdrage van Voorst aan de nieuwe ODVeluwe in lijn zou liggen met de bijdrage die Voorst op basis van de begroting 2024 aan OVIJ moet betalen, waarbij wel rekening moet worden gehouden met een hogere bijdrage door een aantal nieuwe ontwikkelingen die in het bedrijfsplan 2022 zijn opgenomen (schaalsprong voor 10 fte, 2% V&O-budget en 2% budget voor organisatieontwikkelingskosten). Echter, in beide gesprekken zijn de effecten van loon- en prijsindexeringen en financieringsrichtlijnen vanuit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel, waardoor de bijdrages van de deelnemers stijgen, onvoldoende naar voren gekomen. Onderstaand een analyse van het verschil tussen de bijdrage die Voorst op basis van het Bedrijfsplan 2022 aan ODV moet betalen en de bijdrage die Voorst op basis van de Begroting 2024 van aan ODV moet betalen: 1. De indicatieve begroting 2023 die is opgenomen in het Bedrijfsplan 2022, is de optelsom van de begrotingen 2022 van OVIJ en ODNV plus een aantal nieuwe ontwikkelingen

Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn Postbus 971 7301 BE Apeldoorn T 055 580 17 05 E info@ovij.nl www.odveluweijssel.nl KvK 56677936

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

(schaalsprong voor 10 fte, organisatieontwikkelingskosten). In het Bedrijfsplan 2022 staat dat de bijdrage van Voorst zal stijgen met € 5.048 ten opzichte van de begroting OVIJ 2022. 2. De Begroting ODVeluwe voor 2024 is de optelsom van de begrotingen 2024 van OVIJ en ODNV plus de nieuwe ontwikkelingen die in het Bedrijfsplan 2022 zijn opgenomen. Op basis van de Begroting 2024 zal de bijdrage van Voorst met €16.014 stijgen ten opzichte van de Begroting OVIJ 2022. 3. Ten opzichte van de Begroting OVIJ 2022 die ten grondslag ligt aan het Bedrijfsplan ODVeluwe 2022, zijn de kosten in de begrotingen 2023 en 2024 geïndexeerd met 2,2% en 7% (loonindex) resp. 2,5% en 9% (prijsindex). Deze indexeringen hebben tot gevolg dat ook de bijdrages van de deelnemers stijgen. In het bedrag van € 5.048 dat in het Bedrijfsplan 2022 voor Voorst wordt genoemd, is rekening gehouden met een loonen prijsindexering van 1,5% voor 2023. Deze indexering wijkt af van de daadwerkelijke indexeringen die zijn gehanteerd in de Begroting 2023, terwijl met de indexeringen in de Begroting OVIJ 2024 geen rekening is gehouden, omdat het Bedrijfsplan ODVeluwe 2022 is gebaseerd op de begrotingen 2022 van OVIJ en ODNV en de daarin genoemde indexeringen voor 2023. 4.

De totale kosten van € 15.656.609 die in de Begroting 2024 van ODV staan, zijn veel hoger dan de totale kosten van € 12.244.636 waarmee in het Bedrijfsplan 2022 is gerekend. Sommige kostensoorten (V&O, Personeelskosten, Organisatieontwikkelingskosten en Onvoorzien) zijn een percentage zijn van (een deel van) de totale kosten. Deze kostensoorten stijgen dus als de totale kosten stijgen. Deze stijging wordt doorberekend in de bijdrages van de deelnemers. Als voorbeeld de stijging van het budget Onvoorzien. Onvoorzien is 1% van de totale kosten. In het Bedrijfsplan 2022 staat voor Onvoorzien een bedrag van € 111.333 geraamd. In de Begroting 2024 van ODVeluwe is voor Onvoorzien een bedrag van € 155.016 opgenomen. Het verschil is dus € 43.683. Het aandeel van Voorst in de Begroting 2024 van ODV is ongeveer 4,16%. Dit betekent dat de bijdrage van Voorst op dit onderdeel, met € 1.817 stijgt doordat het budget voor Onvoorzien met € 43.683 is gestegen. Bovengenoemde analyse was nog niet beschikbaar ten tijde van beide gesprekken met uw raad. Ik hoop dat u met deze brief voldoende informatie hebt over de totstandkoming van de bijdrage van Voorst aan de nieuwe Omgevingsdienst Veluwe. Uiteraard zijn wij bereid om mondeling een nadere toelichting te geven en eventuele aanvullende vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

W.M. van Dam directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum

17 mei 2023 Pagina

2 van 2 Ons kenmerk

4650147