brief
Tekst van het document
OPLUSGOV
Aan de raad
en
het
college van
de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen
Uw
kenmerk
Ons
kenmerk
Behandeld door
(geanonimiseerd) |
Datum
10
Kopie
Betreft
Geacht
Concept Jaarrekening 2023, Kadernota 2025-2028
RaoB
aan
conceptbegroting
2025-2028
college, geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt
de concept Jaarrekening 2023, de Kadernota 2025-2028 Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV. u
van
U heeft de
gelegenheid
aan
om
zienswijzen bespreken
Jaarrekening
de
conceptbegroting
zienswijze op de conceptbegroting 2025-2028 uiterlijk vrijdag 5 juli
uw
kenbaar te maken.
ons
en
/
2025-2028 2024
en
april 2024
en
Het bestuur
de definitieve
PlusOV zal op 5 september de eventuele begroting vaststellen. van
2023
Het jaar 2023 sluiten we positief af. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) zijn beheersbaar en € 179.000 lager dan begroot. De totale vervoerskosten bleven eveneens binnen de begroting. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten voor het vervoer en organisatie door PlusOV was € 350.000 lager dan begroot. Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer onder 1.423 geïnterviewden in 2023 leverde een cijfer voor algemene tevredenheid op van 8,3. Het onderzoek in het leerlingenvervoer uitgevoerd in januari 2024 met een respons van 145 ouders/verzorgers (23%) leverde een algemene tevredenheid op van 7,3. De bijdrage van het Reizigerspanel, de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en de ideeën
medewerkers
van
leverden waardevolle suggesties op
om
de organisatie
en
het
vervoer
verder te verbeteren. Kadernota 2025-2028 Het is gebruikelijk dat samenwerkingsverbanden keuzes basis
financiële
en
de
van
risico’s, huidige GR, een
een
voorbereiding op de uitzondering op, omdat
ter
kadernota aanbieden
met
beleidsmatige
PlusOV is hier, op
begrotingsbehandeling. ze een bedrijfsvoeringsorganisatie
is en geen
eigen beleid maakt. graag informeren over de door het bestuur van PlusOV vastgestelde Hierin leest u de financiële uitgangspunten, verwachte vervoersvolumes en de inzet
Uiteraard wil PlusOV Kadernota.
de medewerkers
©
en
u
middelen
PlusOV is onderdeel
Hanzeweg 7241 CR
8 Lochem
van
in de
komende
Vervoerscentrale Stedendriehoek,
Postbus 44 7240 AA Lochem
T
van
jaren.
088
758 76 54
een
samenwerkingsverband
info@plusov.nl
www.plusov.nl
van
9
gemeenten
Q
KVK 65530225 BTW: 8561.49.317.B.01
OPLUSGOV
Conceptbegroting
2025-2028
De vervoerskosten
bepalen
vervoerskosten
komende
mate
de kosten
van
jaren stijgen door een
toename
in vervoersvolume van
in
belangrijke
per jaar.
PlusOV.
verwachten dat de
3,5%
en
een
(WMO-vervoer) was 2023 het aantal ritten 264.300 en daarmee 69% van het aantal ritten in 2019 (voor corona). In het routegebonden vervoer zien we een trend in de afgelopen jaren dat meer deelnemers gebruik maken van het leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer. In het dagbestedingsvervoer zien stijging
van
we
afname
een
Ook de ‘Mensen
Met
de NEA-index met 5,1%
komende
van
In het
vraagafhankelijk
We
in
vervoer
het aantal deelnemers.
jaren zien
we
met
prettig, betaalbaar
en
efficiënt
vertrouwen
tegemoet
vervoeren
voor
wanneer
het uitvoeren
van
onze
missie:
geen vervoersalternatief is’.
er
vriendelijke groet,
(geanonimise rd)
(geanonimiseerd)
Directeur PlusOV
©
PlusOV is onderdeel
Hanzeweg 8 7241 CR Lochem
van
Vervoerscentrale Stedendriehoek,
Postbus 44 7240 AA Lochem
T 088
758 76 54
een
samenwerkingsverband info@plusov.nl
www.plusov.nl
van
9
gemeenten
Q
KVK 65530225 BTW: 8561.49.317.B.01