Document · PDF

Berekening kosten scenario's Grondstoffenplan

gemeenteraad 20 februari 2023, gemeente VoorstBij agendapunt: Grondstoffenplan vanaf 2024454 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Grondstoffenplan afval 2024 incl index/herijking Omschrijving

Directe lasten

Doorbelastingen (tractie en belastingen), diverse kosten, personeelskosten en kwijtscheldingen DVO Circulus Inzameling Inzamelmiddelen Verwerking Overig Totaal verwachting DVO Circulus (o.b.v. DVO 2022) O.b.v. DVO 2023 Effecten herijking voor 2024 (inclusief index 2023) Hogere index 2024 6,7% o.b.v. berekening Circulus t/m oktober 2022 Hogere index 2024 1,3% aanname nog te berekenen door Circulus over november en december 2022 Buffer voor relatief lage verwerkingskosten

Begroot

2024

Te begroten o.b.v. ontwikkelingen 2024

Scenario 1 Op zelfde voet verder 2024

Scenario 2 Gefaseerd omgekeerd 2024

Scenario 3 Volledig omgekeerd 2024

235.902

910.611 261.021 478.235 258.320

898.488 271.295 453.719 288.320

917.341 357.594 411.468 288.320

1.915.191 13.725

13.725

129.237

128.768

129.012

133.226

25.076

24.985

25.032

25.850

1.999.000

Overhead

49.112

BTW

BTW (vast bedrag)

273.874

2.557.888

2.642.117

2.634.553

2.638.479

2.706.412

2.137.250

2.137.250 2.003.553 415.780

2.003.553 373.098

2.003.553 123.334

Totale lasten

Inkomst uit heffingen

Andere inkomsten

Afvalstoffenheffing vastrecht (€179) variabel (€7,90) inkomsten zijn aannames Diverse opbrengsten (nedvang) Bijdrage uit reserve (t/m 2026)

Totale baten Kostendekkendheid Verrekening met reserve Onttrekking (-) of toevoeging (+)

Eenmalige kosten

Winterregeling Communicatie Ombouw wagen Ondergrondse containers plaatsen Boekwaarde mini rest (na 5 jaar afschrijving 115k - 144k ) Eenmalige korting voor mensen die de restafvalchip laten blokkeren (€25) aanname 2000 Aanrechtbakjes voor appartementen

241.685 45.000

260.000 45.000

300.000 45.000

2.423.935

2.706.017

2.681.651

2.471.886

94,8%

91,7%

102,7%

101,6%

91,3%

-133.953

-218.182

71.464

43.172

-234.526

6.721 10.000

6.721 40.000 110.000 40.000

50.000 6.000

50.000 110.000 142.000 130.344

Bijdrage vanuit duurzaamheid om scenario 2 eenmalige kosten op te vangen (€50.000 in 2023, €50.000 in 2024)

-100.000 16.721

16.721

152.721

432.344

Milieu (kg/inw.) Restafval GFT PMD Papier Glas Textiel Totaal

84 208 33 54 27 7 413

73 215 34 56 28 7 413

53 228 36 59 29 7 412

Grondstoffen (perc.) Milieu (kg/inw.)

80% 84

82% 73

87% 53

Duurzaamheidseffect

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12204520/1