Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2025

Beantwoording technische vragen (versie 22 oktober 2025)

Onderwerp: Najaarsrapportage 2025

Technische vragen Najaarsrapportage 2025 SGP: 1. P 9, 2-1: Minder kosten voor aansluiting Sluinerweg op N345 ad 190.000. Wat is de oorzaak van de lagere kosten? De financiële bijdrage van de gemeente Voorst aan de rotonde N345 – Sluinerweg bedraagt 25% van de totale kosten. Voor het fietspad langs de Sluinerweg, tussen de rotonde N345 – Sluinerweg en de Oude Apeldoornseweg, draagt de gemeente Voorst de volledige kosten. Inmiddels heeft een definitieve eindafrekening plaatsgevonden met de provincie Gelderland (opdrachtgever van de werkzaamheden) op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze kosten vielen lager uit dan de eerder geraamde kosten op basis waarvan (financiële) afspraken zijn gemaakt met de provincie. 2. P 9, 7-4: Milieubeheer, vrijkomende uren voor asbesttoezicht: hierdoor meer BOA toezicht mogelijk. Komt hier een urenuitbreiding voor BOA’s? Wordt dit een structurele inzet? Omdat de vrijkomende uren versnipperd waren over diverse medewerkers en wij de taken marginaal uitvoerden, is hier geen zichtbare urenwinst te behalen. Daarom is het ook niet mogelijk de extra uren in te zetten voor BOA toezicht. 3.

P 11, 6-5: Verwacht het Rijk van de gemeente een visieplan? Zo ja, Is er al een begin gemaakt met het schrijven van een visieplan over de besteding van het impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijf? Voorst heeft geen sociaal ontwikkelbedrijf en stelt daarom ook geen visieplan op. Wel nemen we sinds 1 januari 2025 beschut werkers zelf in dienst (onder de cao ‘Aan de slag’) en zoeken we passende werkplekken. Voor de sociale activering werken we samen met verschillende partners, waaronder Circulus. Het beschikbaar gestelde budget wordt daarbij nog in 2025 ingezet. 4. P 12, 4-3: Waardoor ontstaat een bate op het leerlingenvervoer ad 150.000? Worden minder leerlingen vervoerd? Zijn er hierdoor geen klachten binnengekomen die gaan over vermindering van kwaliteit? De kosten voor leerlingenvervoer via PlusOV zijn lager dan begroot door lager uitvallende vervoerskosten (vooral brandstofkosten) maar ook door minder reiseenheden en een hogere efficiëntie in de uitvoering. Dit is een regionale ontwikkeling en levert door de gehanteerde verdeelsystematiek van de kosten van PlusOV een financieel voordeel op van het genoemde

bedrag. Er is geen sprake van een verminderde kwaliteit van dienstverlening door PlusOV of de vervoerder of beperking van het toetsingskader voor de aanvragen voor leerlingenvervoer. 5. P 16, 6-81A: Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Over 2024 is van centrumgemeente Apeldoorn 943.739 ontvangen. Ingeboekt als incidentele bate. Er wordt niet uitgesloten dat deze middelen in de toekomst nodig zullen zijn voor het uitvoeren van beleid rondom beschermd wonen. Graag hier een nadere toelichting. In 2023 is een objectief verdeelmodel voor Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MO/BW) ingevoerd. Dit model verdeelt de rijksmiddelen tussen gemeenten op basis van objectieve en meetbare criteria, zoals het aantal inwoners en de demografische kenmerken. Er wordt daarmee afgestapt van de volledige financiering via centrumgemeenten, in ons geval Apeldoorn. Hierdoor gaat de regionale samenwerking veranderen. Hiervoor heeft u in december 2022 een convenant vastgesteld (nummer 160085). Dit heeft ook financiële consequenties, die in het raadsbesluit zijn beschreven. Er is sprake van een ingroeipad naar de uiteindelijke situatie in 2032. In deze najaarsrapportage wordt verwezen naar de (mogelijke) financiële consequenties vanuit het vastgestelde convenant. In onze gemeentelijke Termijnagenda staat een evaluatie van het beleid MO/BW gepland voor begin 2026.

Vraag: Is het niet realistisch om te verwachten dat ook over latere jaren hiervoor gelden zullen worden ontvangen? En dat deze dus structureel begroot kunnen worden, wellicht deels. Daarmee kan dan het tekort op de begroting van 2026 en latere jaren verlaagd worden. Over 2026 zouden dan minder extra maatregelen zoals verhoging OZB of strengere beoordeling WMO aanvragen nodig zijn. Om te voldoen aan de regels rondom onze begroting, moeten alle (verwachte) structurele lasten worden gedekt door de (verwachte) structurele baten. Het karakter van de bijdrage vanuit de MO/BW middelen is incidenteel, omdat de uitkering aan de centrumgemeente Apeldoorn de komende jaren sterk terugloopt. Deze kunnen dus niet worden ingezet voor het dekken van de structurele lasten. Technische vragen Najaarsrapportage 2025 CDA: 2.2. Mooi Voorst 6. P8 - De enorme stijging voor 'wegen', waarin wordt verwezen naar een CBS prijsindex van 30%. Deze die index lijkt te kloppen; als je 2020 als 0-jaar neemt. T.o.v. vorig jaar is de stijging < 5%. Waarom wordt de index niet t.o.v. vorig jaar genomen? Tot en met 2025 zijn de bedragen aangehouden die waren vastgesteld in het Integraal Wegen Plan (IWP) 2020-2024. Bij het opstellen van het IWP in 2019 was deze extreme prijsstijging niet voorspeld.

Bij het opstellen van het Programma Wegen (het nieuwe IWP) 2025-2030 is een nieuwe doorberekening gemaakt, waarbij de extreme prijsstijgingen vanaf 2022 zijn verwerkt. 7. P9 - Toename onderhoud speeltoestellen lijkt erg laag t.o.v. bovenstaande kostenstijging. Wat is daarvan de reden? Dit betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening speelvoorzieningen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen speeltoestellen. De hoogte van de voorziening volstaat grotendeels om de extra kosten van 2025 op te vangen. Daardoor is de aangegeven stijging van 2025 t.o.v. 2024 relatief gering. Met ingang van 2026 stijgt de dotatie aan de voorziening met € 19.000 t.o.v. 2025.

8. Waar staan de kosten voor het organiseren voor de landelijke verkiezingen? In de begroting in het programma Dienstverlenend Voorst is een structureel budget aanwezig voor het organiseren van één verkiezing. De kosten voor de landelijke verkiezingen in 2025 kunnen hieruit worden betaald 2.4 Gezond Voorst 9. Taakveld 6-1 Samenkracht en Burgerparticipatie: Gaat u voor 2026 dit taakveld begroten op het vergoedingenniveau van 44 euro (of lager?) De Najaarsrapportage 2025 gaat over het begrotingsjaar 2025 en de mogelijke structurele doorwerking in de daaropvolgende jaarschijven. De bekostigingsregeling Oekraïense Vluchtelingen wordt door het Rijk per jaar toegekend en is hier dus ook als incidentele, eenmalige bate en last opgenomen. Als er een vergoeding komt voor 2026, verwerken wij die op het moment dat we de beschikking van het Rijk hebben ontvangen. 10. Wat is de bijstandsvergoeding voor een vrouw met 3 kinderen netto per maand? Vergoedingen voor levensonderhoud vanuit de Participatiewet (“algemene bijstand”) worden bepaald door wettelijke normen die 2x per jaar worden bijgewerkt. Met ingang van 1 juli 2025 is de norm voor een alleenstaande ouder in de leeftijdscategorie 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd € 1.369,06 per maand (inclusief 5% vakantietoeslag).

Daarnaast is er mogelijk recht op aanvullende bijstand vanuit de gemeente (“bijzondere bijstand”) of andere regelingen en toeslagen van o.a. Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Belastingdienst en de SVB, zoals bijdrages voor lidmaatschappen, kinderbijslag, kindgebonden budget, alleenstaande oudertoeslag, huur- en zorgtoeslag, etc. Dit is per situatie verschillend. 11. Taakvelden 6-751 t/m 6-822 Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering: Welk bedrag is er gemoeid met lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente) en sub-regionaal ingekochte jeugdhulp? Op basis van de vraagstelling is er geen eenduidig antwoord mogelijk; het antwoord is afhankelijk van wat bedoeld wordt met het onderscheid dat gevraagd wordt, en de periode waarop de vraag betrekking heeft. Maatwerkcontracten, of BuitenContractuele Afspraken (BCA’s), worden met ingang van 2024 bijgehouden in een aparte productcategorie “Maatwerkarrangementen”. Over de exacte bedragen per productcategorie bent u in de informatieve bijeenkomst (IBB) op 7 oktober 2025 geïnformeerd (“Meten is weten”), met daarin een prognose voor het jaar 2025. Wij kopen zoveel mogelijk zorg in via het regionale samenwerkingsverband, en sluiten alleen maatwerkcontracten af als dit niet anders kan.

Daarnaast gelden er landelijk vastgestelde producten en tarieven, en kan er zorg ingezet worden via een PersoonsGebonden Budget (PGB). Er zijn géén sub-regionale contracten voor jeugdhulp. 2.5 Sociaal Voorst 12. 6-3 Inkomensregelingen: Het restant van € 200.000 dient als compensatie voor hogere lasten voor loonkostensubsidie (LKS) onder programma Bedrijvig Voorst. Dezelfde tekst staat ook in bedrijvig Voorst, maar wat houdt het nu precies in? Loonkostensubsidie is een instrument binnen de Participatiewet. Alle gemeenten ontvangen middelen van het Rijk voor de uitvoering van de Participatiewet, in dit geval vanuit de specifieke uitkering ‘BUIG’. Deze uitkering is voor 2025 verhoogd, en we stellen daarom zowel een bijsturing aan de

batenkant als aan de lastenkant voor. De baten moeten worden verantwoord onder het programma Sociaal Voorst, maar de lasten voor specifiek de loonkostensubsidie vallen onder Bedrijvig Voorst. Dit is een gevolg van de wettelijk voorgeschreven indeling van taakvelden in onze begroting. 13. Er wordt verantwoording afgelegd via de zogenaamde taakvelden, zijn of bestaan er ook taakvelden in het sociale domein die in de gemeente Voorst niet worden gebruikt? De indeling in taakvelden en welke kosten onder welke taakvelden vallen, is wettelijk voorgeschreven. Wij maken zelf geen keuze in welke taakvelden wel of niet moeten worden toegepast, in principe worden dus alle taakvelden gebruikt. In de najaarsrapportage staan alleen de taakvelden opgenomen waar een bijsturingsvoorstel voor wordt gedaan. Over de andere taakvelden zijn geen afwijkingen te melden. 2.6 Veilig Voorst 14. Zijn of bestaan er nog voormalige stortplaatsen?, waar iets mee gedaan moet worden of moeten worden gesaneerd? Binnen de gemeente Voorst zijn een paar voormalige stortplaatsen, die zijn onderzocht. Er is niet meer dan verteerd organisch materiaal en baksteen en dergelijke aangetroffen, dus geen chemisch afval of iets dergelijks. Wij verwachten niet dat de gemeente in de toekomst (grote) kosten voor sanering hoeft te maken. 2.8 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen 15.

saldo reserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten: kan er een specificatie komen van deze boeking? Zoals aangegeven in de najaarsrapportage is de werkelijke besteding van middelen die in het verleden op grond van raadsbesluiten zijn toegevoegd aan deze reserve uiteindelijk lager dan van tevoren ingeschat. Dit zijn toevoegingen en bestedingen over de laatste drie jaar. We beschouwen dit als een uitvoeringstaak en gelet op de aard en omvang gaat het te ver om hier een uitgebreide specificatie van aan te leveren. Technische vragen Najaarsrapportage 2025 GroenLinks-PvdA Voorst: 16. Blz. 8: Er is een behoorlijke verhoging voor het onderhoud van wegen voorgesteld: € 330.000 vooral door de gestegen kosten. Een indexering van 30% is wel enorm. Hoe kan dit in eens zo’n enorme stijging zijn? De CBS indexering Grond-, Weg- en Waterbouw geeft de gestegen prijzen weer. Tussen 2020 (prijsindex 124,9) en 2024 (prijsindex 163,7) zijn de kosten hard gestegen, mede door de oorlog in Oekraïne. 17. Is er nog rek binnen het exploitatieplan voor de wegen om kosten te besparen zonder dat direct ten kosten gaat van de veiligheid en duurzaamheid? Nee. Afgelopen jaren is het budget voor wegenonderhoud afgenomen en zijn de kosten extreem toegenomen waardoor wij minder onderhoud hebben uitgevoerd.

Door nog minder uit te geven aan wegenonderhoud gaat de kwaliteit van de wegen verder achteruit en de kosten worden dan hoger om dit te herstellen.

18. Wat is bijvoorbeeld het effect als een onderhoud van een weg met 1 of 2 jaar wordt uitgesteld? Op het juiste moment onderhoud uitvoeren beperkt extra kosten. Het aantal wegen met matige schade neemt toe. Als wij niet op tijd onderhoud uitvoeren neemt hierdoor het percentage ernstige schade hard toe, wat zorgt voor extra kosten voor herstel/onderhoud en onveilige wegen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige weg. Bij schades, ongelukken of valpartijen door een kwalitatief slechte weg kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de kosten. Maar het belangrijkste is dat wij een (kwalitatief) veilige weg willen voor inwoners en gebruikers van onze wegen. 19. Blz. 12, Taakvelden 6-751 t/m 6-822 Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering: We zien een enorm nadeel dit jaar en de kosten binnen de jeugdzorg zijn natuurlijk al enorm hoog. Heeft het nut om een onderzoek te doen om te zoeken naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de kosten? Dit heeft zeker nut. We zijn dan ook continu bezig met het optimaliseren van deze bedrijfsvoering.