Aanpassing programma indeling Meerjarenprogramma begroting Voorst

Voorstel aan de gemeenteraad

2 juni 2026

Onderwerp:

aanpassen programma-indeling (MJPB) Voorst

Nummer: 915097

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De programma-indeling van de MJPB Voorst vaststellen vanaf 2027. Inleiding In de raadsmededeling over de gewijzigde planning van de planning & control-cyclus hebben wij aangegeven de nieuwe raad een voorstel aan te bieden om de programma-indeling van de begroting te wijzigen. Argumenten 1.1 U stelt bij de start van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast Volgens de financiële verordening mag u aan het begin van een nieuwe raadsperiode de programma-indeling aanpassen. Omdat dit veel voorbereiding vraagt, is de auditcommissie hier vroeg bij betrokken om draagvlak te creëren (voor voldoende steun te zorgen). De auditcommissie heeft positief gereageerd om het programmaplan vanaf de Meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 te gebruiken. 1.2 De huidige programma-indeling is verouderd Sinds 2009 werken wij met zeven programma's en twee overzichten binnen de programmabegroting. Door maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, zoals de decentralisatie in het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet, zijn steeds meer taken en thema's toegevoegd aan de bestaande programma's. Dit heeft geleid tot:  overlap tussen thema's;  een minder logische opbouw van de programma's;  toenemende complexiteit (ingewikkelder situaties).

Landelijke ontwikkelingen, inzichten uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en ervaringen bij andere gemeenten laten zien dat wij minder programma's moeten gebruiken en de indeling moeten aanpassen. Door het BBV mogen gemeenten zelf bepalen hoe zij hun programma's aanpassen aan wat er lokaal en in de rest van het land speelt. 1.3 Het aanpassen van de programma-indeling is echt nodig om de begroting overzichtelijker, beter bestuurbaar en toekomstbestendig te maken Door te kiezen voor minder programma's die meer samenhangen, ontstaat ruimte voor één duidelijke lijn waarbij wij de onderdelen op elkaar afstemmen (integrale sturing). Dit helpt ons betere keuzes te maken en beter in te spelen op wat de samenleving nu nodig heeft. Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de gemeentelijke begroting beter past bij de behoeften van inwoners en bestuur. Wij stellen de volgende programma-indeling voor:  ruimtelijk domein  openbaar domein  sociaal domein  bestuur en dienstverlening  twee overzichten: algemene dekkingsmiddelen en overhead. De voorgestelde programma-indeling met vier domeinen past goed bij de vraag naar betere samenwerking (integrale sturing). Dit is nodig omdat problemen in de samenleving steeds ingewikkelder worden en elkaar vaak overlappen.

Voordelen van een compactere structuur (minder programma's) zijn:  het zorgt voor betere strategische keuzes;  het vergroot de leesbaarheid en bestuurbaarheid van de begroting;  het biedt ruimte voor hoofdzaakgerichte afwegingen; -1-



het sluit ook aan bij landelijke ontwikkelingen richting thematische en integrale begrotingen. Daarmee kunnen gemeenten effectiever inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke opgaven.

Financiële toelichting De wijziging van het aantal programma's in de begroting heeft geen financiële gevolgen. Voor de Begroting 2027-2030 nemen wij een vergelijking op waarin wij de oude en nieuwe situatie naast elkaar zetten. Communicatie Wij moeten de nieuwe programma's aanpassen op onze website en onze andere uitingen. Bij de begroting zetten wij ook altijd de begroting in één oogopslag in het Voorster Nieuws. Hier voegen wij ook een korte uitleg over de nieuwe programma's aan toe. Participatie Hier niet aan de orde. Vervolgactie college Na uw besluit verwerken wij de nieuwe programma-indeling in de Meerjaren-programmabegroting 2027-2030. Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: 1. memo opzet begrotingsprogramma's 2027 2. Was-wordt programma- en taakveldindeling

Informatie over dit voorstel:

Gerelateerde stukken: 1. raadsmededeling planning- en controlcyclus 2026

rv-915097-aanpassing_programma-indeling_MJPB

-2-

portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Michiel Brinkman, manager 0571-27 92 70 m.brinkman@voorst.nl