Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 Begroting 2025
Tekst van het document
JR Regio \
Stedendriehoek Apeldoorn
De
gemeenteraden
»
Deventer
«
Zutphen
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen van
Post- en bezoekadres
Zutphenseweg 6 7418 AJ Deventer
info@regiostedendriehoek.nl
Kenmerk:
Plaats, datum:
Deventer, 22 april 2024
Behandeld door:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp:
Aanbieden
www.regiostedendriehoek.nl
jaarstukken
2023 en
begroting
2025
Regio
Stedendriehoek
Geachte
raadsleden,
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 (ter kennisname) en Regio Stedendriehoek aan. Op 17 april jl. heeft het Dagelijks In deze brief geven Jaarstukken
wij
u
een
korte
toelichting
en
informatie
de concept begroting 2025 (ter consultatie) Bestuur ingestemd met de stukken.
over
het proces rondom
van
de
beide stukken.
2023
Samenvatting Het positieve resultaat bedraagt
over
2023
€ 261.138
en
bestaat uit twee delen.
positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering in 2023 bedraagt € 111.971. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures niet direct ingevuld konden worden, de kosten voor huisvesting lager uitvielen en er minder werkbudget voor het programma is gebruikt. Het
Het tweede deel bestaat uit een vrijval van subsidies en uitvoeringsovereenkomsten van projecten Mobiliteit die 2023 zijn afgewikkeld ter grootte van € 149.167. Het betreft hier de subsidies Werkgeversaanpak 20192021 en Slimme en schone mobiliteit 2020 en de uitvoeringsovereenkomst Vliegwiel Slimme & Schone voor
Mobiliteit. Voor het
positieve
gevormd
om
resultaat
van
de
reguliere bedrijfsvoering
wordt
een
Reserve
Overlopende Projecten
2023
in 2024 te besteden aan de werkbudgetten van Programma 1 van de Uitvoeringsagenda 20232030 voor met name activiteiten uit 2023 die nog doorlopen in 2024. Voor de vrijgevallen bedragen uit de subsidies en uitvoeringsovereenkomsten wordt een bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd om in dit programma snel
te kunnen
schakelen/ in te
spelen
op de
ontwikkelingen
die zich op dit terrein voordoen.
jaarrekening
2023
uitgevoerd
een
Accountantscontrole De accountant heeft de controle op de
en
goedkeurende verklaring
afgegeven. Rol raden De jaarstukken worden
u
ter kennisname
aangeboden.
Concept begroting 2025 Samenvatting De concept begroting 2025 is volledig geënt op de uitvoeringsagenda 2023- 2030 en is een gedetailleerdere uiteenzetting van de geplande inkomsten en uitgaven evenals een beschrijving van het programma en initiatieven die in 2025 uitgevoerd gaan worden. Door efficiënt en effectief te blijven werken houden we de begroting op hetzelfde niveau als in 2024 op indexering na. We staan gezamenlijk voor de doelen van de uitvoeringsagenda en werken gestaag en robuust door aan het realiseren ervan. Rol raden
Wij zenden
u de Begroting 2025 om u in de gelegenheid te stellen uw zienswijze op de Begroting 2025 kenbaar (gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Het kenbaar maken van een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur kan in de periode van 22 april tot en met 21 juli 2024.
te maken
JN Voor het definitief vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur (voorheen: Regioraad) worden de eventuele zienswijzen vanuit de raden door het Dagelijks Bestuur voorzien van een reactie en zo nodig verwerkt in de begroting. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur wordt de begroting uiterlijk 14 september 2024 ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tot slot Wij danken van
u bij voorbaat voor uw bijdrage in deze stappen om gezamenlijk te kunnen werken aan de toekomst
regio.
onze
Hoogachtend, namens
het
Dagelijks
Bestuur
(geanonimiseerd) Ron
König
voorzitter
(geanonimiseerd) Ineke Lijnema secretaris