8 Oplegnotitie Concept Begroting 2026-2029

Bestuursvergadering Datum: 27 maart 2025

Auteur: H.H. Meijer

Onderwerp: Conceptbegroting 2026-2029

Voorzitter: dhr. G. van den Berg Secretaris: dhr. H.H. Meijer Regiefunctionaris: dhr. L. Winters

Doel bespreking bestuurders: Besluit

Besproken met: dhr. G. van den Berg, dhr. L. Winters en RaoB-leden

Welk besluit wordt gevraagd? 1. Vaststellen van de conceptbegroting 2026-2029 2. Verzenden (voor 15 april) van de conceptbegroting 2026-2029 met de begeleidende brief (Concept jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026-2029) aan de gemeenteraden voor zienswijze. Gemeenten kunnen tot en met 5 juli 2025 hun zienswijze op de conceptbegroting 2026-2029 indienen bij PlusOV. Toelichting: Voor u ligt de conceptbegroting 2026-2029 van Vervoerscentrale Stedendriehoek. De in de kadernota 2026-2029 geformuleerde uitgangspunten zijn vertaald naar de conceptbegroting. Het afgelopen jaar is er veel meer focus ontstaan in het kostenbewustzijn bij de gemeenten en PlusOV. Dit draagt bij aan een beheerste stijging van de bijdrage door alle gemeenten met 7,2 % per jaar (ten opzichte van de begroting 2025) voor het geheel van organisatie- en vervoerskosten. De lasten in de conceptbegroting bestaan uit: 1.) Organisatiekosten (de kosten van PlusOV voor de uitvoering van de regietaken) 2.) Vervoerskosten (de kosten van het vervoer door taxiondernemingen). Ad 1: De begroting laat een stijging in de organisatiekosten zien van 4,2% per jaar ten opzichte van de begroting 2025. Ad 2: De begroting laat een stijging in de vervoerskosten (VAV en RGV) zien van 8% per jaar ten opzichte van de begroting 2025.

Deze stijging bestaat uit een verwachte stijging van de NEA-index met 4,6% en een groei in het vervoersvolume zoals aangegeven door de deelnemende gemeenten. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt op basis van ongewijzigd beleid en onveranderd reisgedrag een volumegroei van 6,7% als realistisch gezien. Voor het routegebonden vervoer is op basis van ongewijzigd beleid en onveranderd reisgedrag de verwachte volumegroei gemiddeld 1,7% per jaar. Het totaal van de organisatie- en vervoerskosten veroorzaakt een stijging van ca. 7,2% per jaar in de bijdrage door alle gemeenten. De lasten zijn op basis van de bestaande verdeelsleutel toegekend aan de deelnemende gemeenten. De behandeling van de ingediende zienswijzen op de kadernota 2026-2029 De kadernota 2026-2029 welke door het bestuur is vastgesteld 28 november 2024 is op 4 december aan de colleges verzonden voor verdere behandeling. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Voorst (Voorst: hangt nog af van 1

besluit raad eind maart) en Zutphen hebben aangegeven geen zienswijze op de kadernota in te dienen. De gemeente Lochem heeft via een zienswijze aan PlusOV gevraagd mee te denken over de financiële opgave die door het Ravijnjaar op de gemeenten afkomt. PlusOV is gevraagd kritisch te kijken naar haar interne organisatie in het kader van bezuinigingsmogelijkheden voor komende jaren. De gemeenteraad roept PlusOV daarnaast op inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn voor begrotingsombuigingen en de consequenties daarvan. De reactie van PlusOV verwacht men voor 29 augustus. PlusOV zal hier uiteraard aan voldoen en mogelijke besparingen aangeven in zowel organisatie- als vervoerskosten en de daarvoor benodigde wijzigingen in het bestaande beleid en kwaliteitseisen. Voor de huidige begroting 2026-2029 zijn alle mogelijke besparingsmogelijkheden verwerkt waarmee PlusOV haar activiteiten kan blijven uitvoeren binnen de het door de gemeenten geformuleerde beleid en opdracht. In de begeleidende brief bij de jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026-2029 aan de colleges en gemeenteraden wordt ook ingegaan op de reactie van het bestuur van PlusOV op de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota.

Besluit: Lochem, 27 maart 2025 Het bestuur besluit: 1. De conceptbegroting 2026-2029 vast te stellen 2. De conceptbegroting 2026-2029 samen met de begeleidende brief voor 15-04-2025 aan de colleges en gemeenteraden voor zienswijze aan te bieden. Gemeenten kunnen tot en met 5 juli 2025 hun zienswijze op de conceptbegroting 2026-2029 indienen bij PlusOV.

dhr. G. van den Berg Voorzitter

dhr. H.H. Meijer Ambtelijk secretaris

2

3